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| | | |
| [[Arquivo:4-fatura_consultada.jpg|center]]</td> | | [[Arquivo:4-fatura_consultada.jpg|center]]</td> |
− | </tr>
| + | </tr> |
− | <tr>
| + | |
− | <td width="320" valign="top"><p>Fil. Fatura</p></td>
| + | |
− | <td width="380" valign="top"><p>Código da filial da fatura.<br />
| + | |
− | Filial responsável pela digitação da fatura.</p></td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td width="320" valign="top"><p>Ano</p></td>
| + | |
− | <td width="380" valign="top"><p>Ano de controle da fatura.</p></td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td width="320" valign="top"><p>Nº</p></td>
| + | |
− | <td width="380" valign="top"><p>Número de controle da fatura</p></td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td width="320" valign="top"><p>Data Vencto</p></td>
| + | |
− | <td width="380" valign="top"><p>Data de vencimento da fatura. </p></td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td width="320" valign="top"><p>Fil. Emitente</p></td>
| + | |
− | <td width="380" valign="top"><p>Código da filial emitente da fatura<br />
| + | |
− | Essa é a filial responsável pela emissão da fatura e do boleto bancário da fatura. </p></td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td width="320" valign="top"><p>Data Emissão</p></td>
| + | |
− | <td width="380" valign="top"><p>Data de emissão da fatura. </p></td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td width="320" valign="top"><p>Fil. Cobradora</p></td>
| + | |
− | <td width="380" valign="top"><p>Código da filial de cobrança. <br />
| + | |
− | Caso o cliente não pague a fatura/boleto é essa a filial que será responsável por cobrar o cliente. </p></td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td width="320" valign="top"><p>Data Recbto</p></td>
| + | |
− | <td width="380" valign="top"><p>Data do recebimento total do título a receber/fatura.</p></td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td width="320" valign="top"><p>Data Cxa/Banco</p></td>
| + | |
− | <td width="380" valign="top"><p>Data que será considerada na integração com o caixa e bancos. Ou seja, o dia em que o dinheiro irá entrar na conta.</p></td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td width="320" valign="top"><p>Produto</p></td>
| + | |
− | <td width="380" valign="top"><p>Código do produto.</p></td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td width="320" valign="top"><p>Ref. Fatura</p></td>
| + | |
− | <td width="380" valign="top"><p>Referência da fatura.</p></td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td width="320" valign="top"><p>Cid. Origem</p></td>
| + | |
− | <td width="380" valign="top"><p>Código da cidade de origem.</p></td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td width="320" valign="top"><p>Cid. Destino</p></td>
| + | |
− | <td width="380" valign="top"><p>Código da cidade de destino.</p></td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td width="320" valign="top"><p>Remetente</p></td>
| + | |
− | <td width="380" valign="top"><p>CNPJ/CPF do cliente remetente da fatura.</p></td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td width="320" valign="top"><p>Vlr Seguro</p></td>
| + | |
− | <td width="380" valign="top"><p>Valor total do seguro da fatura.</p></td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td width="320" valign="top"><p>Vlr Fatura</p></td>
| + | |
− | <td width="380" valign="top"><p>Valor total da fatura.</p></td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td width="320" valign="top"><p>Destinatário</p></td>
| + | |
− | <td width="380" valign="top"><p>CNPJ/CPF do cliente destinatário da fatura.</p></td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td width="320" valign="top"><p>Vlr ICMS</p></td>
| + | |
− | <td width="380" valign="top"><p>Valor total de ICMS da fatura.</p></td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td width="320" valign="top"><p>Vlr Desconto</p></td>
| + | |
− | <td width="380" valign="top"><p>Valor de desconto concedido na digitação da fatura.</p></td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td width="320" valign="top"><p>A Faturar</p></td>
| + | |
− | <td width="380" valign="top"><p>CNPJ/CPF do cliente a faturar da fatura.</p></td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td width="320" valign="top"><p>Vlr Juros</p></td>
| + | |
− | <td width="380" valign="top"><p>Valor de juros aplicado na digitação da fatura.</p></td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td width="320" valign="top"><p>Vlr Recbto</p></td>
| + | |
− | <td width="380" valign="top"><p>Valor total de recebimento da fatura.<br />
| + | |
− | Se tiver sido recebida parcialmente, será mostrado o total recebido das parcelas.</p></td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td width="320" valign="top"><p>Praça Pagto</p></td>
| + | |
− | <td width="380" valign="top"><p>Código da cidade da praça de pagamento da fatura.</p></td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td width="320" valign="top"><p>Contra Apresentação</p></td>
| + | |
− | <td width="380" valign="top"><p>Se marcado indica contra apresentação.</p></td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td width="320" valign="top"><p>Vlr Desc. Liq.</p></td>
| + | |
− | <td width="380" valign="top"><p>Valor de desconto na liquidação da fatura.</p></td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td width="320" valign="top"><p>Vlr Saldo</p></td>
| + | |
− | <td width="380" valign="top"><p>Valor de saldo do título, ou seja, valor que ainda falta receber, valor pendente. </p></td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td width="320" valign="top"><p>Cta Reduzida</p></td>
| + | |
− | <td width="380" valign="top"><p>Conta reduzida utilizada na geração da cobrança bancária e no recebimento da fatura.</p></td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td width="320" valign="top"><p>Tipo Cobrança</p></td>
| + | |
− | <td width="380" valign="top"><p>Tipo de cobrança gerada:</p>
| + | |
− | <ul>
| + | |
− | <li>Fatura</li>
| + | |
− | <li>Duplicata</li>
| + | |
− | <li>Fatura/Duplicata </li>
| + | |
− | </ul></td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td width="320" valign="top"><p>Nosso Nº</p></td>
| + | |
− | <td width="380" valign="top"><p>Nosso número utilizado para identificação da cobrança bancária.</p></td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td width="320" valign="top"><p>Observação</p></td>
| + | |
− | <td width="380" valign="top"><p>Observações gerais sobre a fatura. As informações contidas nesse campo NÃO serão impressas no boleto de cobrança bancária.</p></td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
| </table> | | </table> |
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