Mudanças entre as edições de "Rel ctrc pis cofins"
(→Como calcular os valores relacionados) |
(→Como calcular os valores relacionados) |
||
| Linha 199: | Linha 199: | ||
<font color="red"><b>Caso 2 - Pessoa Jurídica (proprietário do veículo)</b></font> | <font color="red"><b>Caso 2 - Pessoa Jurídica (proprietário do veículo)</b></font> | ||
| − | |||
* <font color="blue">Base de cálculo </font> <font color="red"> Crédito </font> | * <font color="blue">Base de cálculo </font> <font color="red"> Crédito </font> | ||
| Linha 220: | Linha 219: | ||
<font color="blue">Cofins crédito = 255,99 </font> | <font color="blue">Cofins crédito = 255,99 </font> | ||
| − | |||
| Linha 228: | Linha 226: | ||
Vlr Base Débito = 3.762,00 | Vlr Base Débito = 3.762,00 | ||
| − | |||
| Linha 253: | Linha 250: | ||
29,92 = (285,91 – 255,99) | 29,92 = (285,91 – 255,99) | ||
| − | + | ||
</table> | </table> | ||
</div> | </div> | ||
<!--**************************************FIM TABELA************************************** --> | <!--**************************************FIM TABELA************************************** --> | ||
<br> | <br> | ||
Edição das 22h25min de 27 de maio de 2022
Índice
Rel. de CTRC's PIS/COFINS [frrpiscofins]
(Menu : Frete > Relatório de Fretes > Rel. de CT-es PIS/COFINS)
Esta tela permite ao usuário visualizar e imprimir relatórios nas visões Analítico e Sintético, referentes aos CT-e(s) PIS/COFINS, de acordo com os parâmetros informados. O relatório mostra uma informação detalhada para o Regime Tributário Lucro Real, com informações do Débito e do Crédito dos valores de Pis/Cofins e o Saldo de recolhimento conforme a parametrização. Observação!!
 |
Filtros
Na primeira parte da tela o usuário deverá escolher qual tipo de relatório será gerado.  |
|
| Tipo Relatório | Selecione o tipo de relatório que deseja gerar:
|
Parâmetros
Aqui deverão ser Informados os parâmetros que serão utilizados para filtrar o relatório.  |
|
| Período Emissão | Data inicial e final do período de emissão do Conhecimento. |
| Remetente | CNPJ/CPF do cliente remetente do Conhecimento. |
| Destinatário | CNPJ/CPF do cliente destinatário do Conhecimento. |
| Faturar | CNPJ/CPF do cliente a faturar do Conhecimento. |
| Nome Fantasia | Nome fantasia do cliente a faturar do Conhecimento. |
| Filial | Código da filial emitente do Conhecimento. |
| Proprietário | CNPJ/CPF do proprietário do veículo vinculado a ficha mvp do Conhecimento. |
| Tipo Proprietário | Selecione o tipo do proprietário veículo vinculado à ficha mvp do Conhecimento.
|
| Placa | Placa do veículo vinculado a ficha mvp informada no Conhecimento. |
| Cód. CFOP | Código do CFOP informado no Conhecimento. |
| Desconsiderar | Marque esta opção para desconsiderar a CFOP informada no campo anterior, ao gerar o relatório. |
| UF/Série CT-e | Informe UF/Série do CT-e. Quando informado esta UF/Série, serão visualizados os CT-es conforme parametrização. |
| Desconsiderar | Marque esta opção para desconsiderar a UF/Série informada no campo anterior, ao gerar o relatório. |
Visualização
Relatório de Movimento de CT-e PIS/COFINS (Analítico)
 |
Relatório de Movimento de CT-e PIS/COFINS (Sintético)
 |
Como calcular os valores relacionados
Lucro Real
Vlr Base crédito = Valor do frete carreto Vlr Base crédito = 4.117,61
% Pis crédito = (%1,65 , % 75,00 ) (3.088,21 * 1,65) = 50,96 Pis crédito = 50,96
% Cofins crédito = (%7,60 , % 75,00 ) (3.088,21 * 7,60) = 234,70 Cofins crédito = 234,70
Vlr Base Débito = (Valor do frete - Valor do pedágio) Vlr Base Débito = 4.713,80
% Pis Débito = (%1,65 ) (4.713,80 * 1,65) = 77,78 Pis Débito = 77,78
% Cofins Débito = (%7,60 ) (4.713,80 * 7,60) = 358,25 Cofins Débito = 358,25
Saldo PIS = ( Debito – Credito) 26,82 = (77,78 – 50,96) Saldo COFINS = ( Debito – Credito) 123,55 = (358,25 – 234,70) Caso 2 - Pessoa Jurídica (proprietário do veículo)
Vlr Base credito = Valor do frete carreto Vlr Base credito = 3.368,31
Pis crédito = (%1,65, % 100,00 ) (3.368,31* 1,65 ) = 55,58 Pis crédito = 55,58
% Cofins crédito = (%7,60, % 100,00 ) (3.368,31* 7,60 ) = 255,99 Cofins crédito = 255,99
Vlr Base Débito = (Valor do frete - Valor do pedágio) Vlr Base Débito = 3.762,00
% Pis Débito = (%1,65 ) (3.762,00* 1,65) = 62,07 Pis Débito = 62,07
% Cofins Débito = (%7,60 ) (3.762,00* 7,60) = 285,91 Cofins Débito = 285,91
Saldo PIS = ( Debito – Credito) 6,50 = (62,07 – 55,58) Saldo COFINS = ( Debito – Credito) 29,92 = (285,91 – 255,99) </table> </div> |
