Mudanças entre as edições de "Consulta de faturas sintetico"

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(Parâmetros de Pesquisa)
(Total de Registros de Faturas)
 
(31 edições intermediárias de um usuário não apresentadas)
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+
      <table>
 
       <tr>
 
       <tr>
 
         <td colspan="2"><p>Esta tela permite ao usuário consultar as faturas de acordo com o preenchimento dos parâmetros informados.</p>
 
         <td colspan="2"><p>Esta tela permite ao usuário consultar as faturas de acordo com o preenchimento dos parâmetros informados.</p>
  
[[Arquivo:ConsultadeFaturas - facfatsint.jpg|center|700px]]<br>
+
[[Arquivo:Consulta_Sintetico.png|center|850px]]
 
+
</tr>
 +
  </table>
 +
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 +
 
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  <table>
+
  <table>
 
       <tr>
 
       <tr>
         <td colspan="2"><p>Na primeira parte da tela deverão ser informados os parâmetros para filtro da pesquisa.</p>
+
         <td colspan="2"><p>Na primeira parte da tela deverão ser informados os parâmetros para filtro da pesquisa.</p>
[[Arquivo:1_ConsultadeFaturas - facfatsint.jpg|center|700px]]
+
 
    </tr>
+
[[Arquivo:Consulta_Sintetico_1.png|center|950px]]
 +
      </tr>
 
       <tr>
 
       <tr>
        <td width="320"><font color="blue">Situação Fatura</font><</td>
+
       <td width="320">Indicadores da Operação</td>
        <td width="380">Selecione a situação da fatura a ser pesquisada:</p>
+
<td width="380">Status / Situação de Cada Fatura
       *<b>Todas:</b> Buscará todas as faturas independentes se tiverem liquidadas ou pendentes.
+
[[Arquivo:Consulta_Sintetico_2.png]]</td>
      *<b>Pendentes:</b>  Buscará apenas as faturas pendentes, ou seja, que ainda não foram    liquidadas.
+
</tr>
      *<b>Liquidadas:</b> Buscará apenas as faturas que foram totalmente liquidadas.
+
   </table>
      *<b>Liquidadas/Parcial:</b> Buscará apenas as faturas que foram parcialmente liquidadas.</td>   
+
    </tr>
+
      <tr>
+
        <td width="320">Tipo de Faturamento</td>
+
        <td width="380">Selecione o tipo de faturamento para filtro da pesquisa
+
*Todos
+
*Normal
+
*Normal/Parcelada
+
*Especifico
+
*Pedágio
+
*Estadia
+
*Frete Carreto</p></td>
+
+
  <tr>
+
    <td width="320" valign="top"><p>Período Emissão</p></td>
+
    <td width="380" valign="top"><p>Data inicial e final do    período de emissão da fatura.</p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320" valign="top"><p>Período Recbto</p></td>
+
    <td width="380" valign="top"><p>Data inicial e final do    período de recebimento/liquidação da fatura.</p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320" valign="top"><p>Período Vencto</p></td>
+
    <td width="380" valign="top"><p>Data inicial e final do    período de vencimento da fatura.</p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320" valign="top"><p>UF Ori.</p></td>
+
    <td width="380" valign="top"><p>Informe a UF de Origem para a Consulta de Faturas.</p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320" valign="top"><p>UF Des.</p></td>
+
    <td width="380" valign="top"><p>Informe a UF de Destino para a Consulta de Faturas.</p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320" valign="top"><p>Ano/Nº Fatura</p></td>
+
    <td width="380" valign="top"><p>Ano e número de controle    da fatura.</p></td>
+
  </tr>
+
   <tr>
+
    <td width="320" valign="top"><p>Nº Pré Fatura</p></td>
+
    <td width="380" valign="top"><p>Informe o Nº Pré Fatura que foi digitado no Faturamento. Quando informado o Nº Pré fatura, será mostrado apenas as faturas associadas ao númeto informado</p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320" valign="top"><p>Nosso Número</p></td>
+
    <td width="380" valign="top"><p>Nosso número utilizado    para identificação da cobrança bancária.</p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320" valign="top"><p>UF/Nº CT-e</p></td>
+
    <td width="380" valign="top"><p>UF/série e número de controle do CT-e.</p></td>
+
  </tr>
+
    <td width="320" valign="top"><p>Cód. Filial Emitente</p></td>
+
    <td width="380" valign="top"><p>Código da filial emitente. Essa é a filial responsável pela emissão da fatura e do boleto bancário da fatura.</p></td>
+
  <tr>
+
    <td width="320" valign="top"><p>C/C Bancária</p></td>
+
    <td width="380" valign="top"><p>Informe a Conta reduzido da conta corrente bancária.</p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320" valign="top"><p>CNPJ/CPF Faturar.</p></td>
+
    <td width="380" valign="top"><p>CNPJ/CPF do cliente a faturar.</p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320" valign="top"><p>Fantasia Faturar.</p></td>
+
    <td width="380" valign="top"><p>Nome fantasia do cliente    a faturar.<br />
+
      Caso tenha sido informado o campo CNPJ/CPF Fatur., não é necessário informar também o nome fantasia.</p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320"><p>Botão Pesquisar</p></td>
+
    <td width="380"><p>Clique para pesquisar as faturas referentes aos parâmetros    selecionados.</p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320"><p>Botão Sair</p></td>
+
    <td width="380"><p>Clique para sair da tela de Consulta de Faturas - Sintético.</p></td>
+
  </tr>
+
</table>
+
 
</div>
 
</div>
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
+
<!--**************************************FIM TABELA************************************** -->
 
<br>
 
<br>
  
Linha 117: Linha 48:
 
     <td width="380" valign="top"><p>Indica que se clicar no    raio ou em uma fatura com o botão direito do mouse, abrirá um menu pop-up com    as seguintes opções:</p>
 
     <td width="380" valign="top"><p>Indica que se clicar no    raio ou em uma fatura com o botão direito do mouse, abrirá um menu pop-up com    as seguintes opções:</p>
  
[[Arquivo:PopupFat.JPG|center|500px]]</td>
+
[[Arquivo:Consulta_Sintetico_3.png|center|500px]]</td>
  </tr>
+
   </tr>
  <tr>
+
    <td width="320" valign="top"><p>Ano</p></td>
+
    <td width="380" valign="top"><p>Ano de controle da   fatura.</p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320" valign="top"><p>Nº</p></td>
+
    <td width="380" valign="top"><p>Número de controle da    fatura</p></td>
+
</tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320" valign="top"><p>Pré Fatura</p></td>
+
    <td width="380" valign="top"><p>Nº Pré Fatura que foi digitado no Faturamento.</p></td>
+
</tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320" valign="top"><p>Tp. Fatura</p></td>
+
    <td width="380" valign="top"><p>Tipo da Fatura.</p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320" valign="top"><p>Vlr Fatura</p></td>
+
    <td width="380" valign="top"><p>Valor total da fatura.</p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320" valign="top"><p>Vlr Recbto</p></td>
+
    <td width="380" valign="top"><p>Valor total de    recebimento da fatura.<br />
+
      Se tiver sido recebida    parcialmente, será mostrado o total recebido das parcelas.</p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320" valign="top"><p>Vlr Saldo</p></td>
+
    <td width="380" valign="top"><p>Valor de    saldo do título, ou seja, valor que ainda falta receber, valor pendente. </p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320" valign="top"><p>C\C</p></td>
+
    <td width="380" valign="top"><p>Código da conta reduzida informada na digitação da fatura.</p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320" valign="top"><p>Dta Emissão</p></td>
+
    <td width="380" valign="top"><p>Data de    emissão da fatura.</p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320" valign="top"><p>Dta Recbto</p></td>
+
    <td width="380" valign="top"><p>Data de    recebimento/liquidação da fatura.</p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320" valign="top"><p>Data Cxa/Banco</p></td>
+
    <td width="380" valign="top"><p>Data considerada na    integração com o caixa e bancos. Ou seja, o dia em que o dinheiro entrou na    conta.</p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320" valign="top"><p>Data Vencto</p></td>
+
    <td width="380" valign="top"><p>Data de vencimento da    fatura.</p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320" valign="top"><p>Cliente</p></td>
+
    <td width="380" valign="top"><p>Razão social do cliente a    faturar.</p></td>
+
  </tr>
+
 
   </table>
 
   </table>
 
</div>
 
</div>
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 
<br>
 
 
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 
<br>
 
<br>
Linha 184: Linha 60:
 
<table>
 
<table>
 
   <tr>
 
   <tr>
     <td width="697" colspan="2" valign="top"><p><em>Após cada consulta de faturas, logo abaixo dos registros listados, terão agora os totalizadores das colunas "Vlr Fatura", "Vlr Recbto" e "Vlr Saldo", conforme a quantidade de registros localizados</em></p>
+
     <td colspan="2"><p> Após cada consulta de faturas, logo abaixo dos registros listados, terão agora os totalizadores das colunas "Vlr Fatura", "Vlr Recbto" e "Vlr Saldo", conforme a quantidade de registros localizados </p>
  
[[Arquivo:totalizadorFaturas.jpg|center|700px]]</td>
+
[[Arquivo:totalizadorFaturas.jpg|center|900px]]</td>
 
   </tr>
 
   </tr>
 
   <tr>
 
   <tr>
Linha 215: Linha 91:
 
<div class="TabelaWikiPadrao" >
 
<div class="TabelaWikiPadrao" >
 
<table>
 
<table>
  <tr>
+
      <tr>
    <td width="697" colspan="2" valign="top"><p><em>Lista dos CT-e que pertencem à fatura selecionada.</em></p>
+
        <td colspan="2"><p>Lista dos CT-e que pertencem à fatura selecionada.</p>
  
 
[[Arquivo:2ConsultadeFaturasSintetico.jpg|center|700px]]</td>
 
[[Arquivo:2ConsultadeFaturasSintetico.jpg|center|700px]]</td>
Linha 232: Linha 108:
  
 
[[Arquivo:3-hfamliti_frclogfat.jpg|center|500px]]</td>
 
[[Arquivo:3-hfamliti_frclogfat.jpg|center|500px]]</td>
  </tr>
+
  </tr>
  <tr>
+
    <td width="320" valign="top"><p>UF</p></td>
+
    <td width="380" valign="top"><p>UF/Série do CT-e.</p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320" valign="top"><p>Nº CT-e</p></td>
+
    <td width="380" valign="top"><p>Número de controle do CT-e.</p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320" valign="top"><p>Emi.</p></td>
+
    <td width="380" valign="top"><p>Código da filial emitente do CT-e.</p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320" valign="top"><p>Dta Emissão</p></td>
+
    <td width="380" valign="top"><p>Data de emissão do CT-e.</p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320" valign="top"><p>Pro.</p></td>
+
    <td width="380" valign="top"><p>Código do produto do CT-e.</p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320" valign="top"><p>Vlr Merc.</p></td>
+
    <td width="380" valign="top"><p>Valor total da mercadoria do CT-e.</p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320" valign="top"><p>P.Saída</p></td>
+
    <td width="380" valign="top"><p>Peso total de saída.</p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320" valign="top"><p>P. Chegada</p></td>
+
    <td width="380" valign="top"><p>Peso total de chegada.</p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320" valign="top"><p>Vlr Pedágio</p></td>
+
    <td width="380" valign="top"><p>Valor de pedágio.</p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320" valign="top"><p>Vlr Frete</p></td>
+
    <td width="380" valign="top"><p>Valor do frete empresa.</p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320" valign="top"><p>Vlr Tot. Frete</p></td>
+
    <td width="380" valign="top"><p>Valor total do frete empresa.</p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320" valign="top"><p>Vlr Seguro</p></td>
+
    <td width="380" valign="top"><p>Valor do seguro do CT-e.</p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320" valign="top"><p>Vlr ICMS</p></td>
+
    <td width="380" valign="top"><p>Valor de ICMS do CT-e.</p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320" valign="top"><p>Vlr Adto</p></td>
+
    <td width="380" valign="top"><p>Valor de adiantamento do CT-e.</p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320" valign="top"><p>Vlr Carreto</p></td>
+
    <td width="380" valign="top"><p>Valor de carreto do CT-e.</p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320" valign="top"><p>Vlr Aju.</p></td>
+
    <td width="380" valign="top"><p>Valor de ajuste de carreto.</p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320" valign="top"><p>Vlr L.Ped.</p></td>
+
    <td width="380" valign="top"><p>Valor líquido de pedágio</p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320" valign="top"><p>Nº Fat. Ped.</p></td>
+
    <td width="380" valign="top"><p>Número da fatura de pedágio.</p></td>
+
  </tr>
+
 
</table>
 
</table>
 
</div>
 
</div>
Linha 338: Linha 142:
 
</div>
 
</div>
 
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 +
<br>
 +
 +
=Relatórios=
 +
<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Não se aplica.</p>
 +
<br>
 +
 +
=Dependência=
 +
<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Não se aplica.</p>
 +
<br>
 +
 +
=Associação=
 +
<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Não se aplica.</p>

Edição atual tal como às 15h57min de 24 de julho de 2024

Consulta de Faturas - Sintético [facfatsint]

(Menu: Frete > Movimentação de CTRCs > Integração NF-e com FreteFácil)

Esta tela permite ao usuário consultar as faturas de acordo com o preenchimento dos parâmetros informados.

Consulta Sintetico.png


Parâmetros de Pesquisa

Na primeira parte da tela deverão ser informados os parâmetros para filtro da pesquisa.

Consulta Sintetico 1.png
Indicadores da Operação Status / Situação de Cada Fatura Consulta Sintetico 2.png


Total de Registros de Faturas

Lista de todas as faturas encontradas na pesquisa de acordo com os filtros informados.

Consulta de Faturas.jpg

Menu pop-up

Indica que se clicar no raio ou em uma fatura com o botão direito do mouse, abrirá um menu pop-up com as seguintes opções:

Consulta Sintetico 3.png


Totalizadores de Faturas

Após cada consulta de faturas, logo abaixo dos registros listados, terão agora os totalizadores das colunas "Vlr Fatura", "Vlr Recbto" e "Vlr Saldo", conforme a quantidade de registros localizados

TotalizadorFaturas.jpg

OBS

Observação Informada na Fatura.

Tot. Fatura

Totalizador dos registros Listados

Tot. Rebto

Totalizador dos registros Recebidos Listados

Tot. Saldo

Totalizador dos Saldos Listados


CT-e

Lista dos CT-e que pertencem à fatura selecionada.

2ConsultadeFaturasSintetico.jpg

Menu pop-up

Indica que se clicar no raio ou em um CT-e com o botão direito do mouse, abrirá um menu pop-up.

Botão LOG

ATENÇÃO!


Este botão está disponível apenas para a equipe da SoftCenter.
Clique para verificar o log da fatura, referente a digitação, liquidação, estorno e preparação para nova geração de cobrança bancária.

3-hfamliti frclogfat.jpg


Histórico de Contatos

Lista do histórico de contatos com o cliente sobre a cobrança da fatura selecionada.

7-hfactitu HistContato.JPG

Data

Data em que foi efetuado o contato.

Responsável

Usuário responsável pelo contato com o cliente.

Contato

Nome da pessoa de contato.

Histórico

Observações sobre o contato de cobrança.


Relatórios

Não se aplica.


Dependência

Não se aplica.


Associação

Não se aplica.