Condições para realizar a alteração do Conhecimento (CT-e):

• A Data de emissão do Conhecimento deverá ser maior que a Data de fechamento do Frete da Parametrização/Frete Empresa 1.

• Informações referentes ao Frete Empresa apenas serão permitidas se o Conhecimento não tiver sido faturado e com relação ao Frete Carreto, somente quando não tiver sido efetuado o pagamento do Adiantamento ou Saldo do carreto.

• Quando efetuadas as alterações, deverá percorrer com a tecla ENTER os campos até os dados do Frete Carreto, para que sejam efetuados os recálculos e validações necessárias, somente após esta instrução, o Botão Gravar será habilitado para gravação.

• CT-e: quando o Conhecimento já estiver autorizado pela SEFAZ, não será permitida alteração referente às informações relacionadas ao frete empresa.

ATENÇÃO!

• Algumas funcionalidades dessa tela depende do preenchimento dos campos das abas Frete Carreto, Frete Empresa 1, Frete Empresa 2 e Cadastros/Financeiro da tela Cad. de Parâmetros do Frete.

• Para as transportadoras que forem utilizar o CT-e ou NF-e, também deverão ser preenchidos os campos da aba CT-e do Cad. de Parâmetros do Frete.

• Caso na tela Cad. de Clientes do cliente Remetente, estiver marcado o campo Emissor de Nota Fiscal Eletrônica, o sistema irá pedir para informar a chave da NF-e.

Este campo não pode ser alterado por fazer parte da identificação do CTRC.

• 0 – Normal: Selecione esta opção quando a transportadora efetua o serviço do início ao fim.

• 1 – Subcontratação: Selecione esta opção quando uma transportadora repassa o serviço para outra.

Exemplo: A transportadora "A" pega uma carga para levar de Londrina até Maringá, mas não o faz, repassa a carga para a Transportadora "B" realizar o serviço.

• 2 – Redespacho: Selecione esta opção quando o transporte de uma carga é feita por duas ou mais transportadoras, sendo que cada uma é responsável por uma parte do transporte da mesma.

Exemplo: A transportadora "A" pega uma carga para levar de Londrina até Maringá e a Transportadora "B" pega a mesma carga e leva de Maringá até Foz do Iguaçu.

• 3 - Redespacho intermediário: Selecione esta opção quando tem 3 transportadoras envolvidas para realizar o transporte da carga.

Exemplo: O Remetente entrega a carga a transportadora "A" que realiza o transporte da mesma até uma parte do trajeto. A transportadora "A" entrega a carga a transportadora "B" que realiza o transporte da mesma mais uma parte do trajeto. A transportadora “B" entrega a carga a transportadora "C" e realiza o transporte da mesma até o Destinatário.

Exemplo prático: No primeiro conhecimento emitido pela Transportadora A, devemos informar: Remetente: o remetente da mercadoria, ou seja, quem emitiu a NF-e; Expedidor: não informar nada neste campo; Recebedor: só informar caso haja uma segunda transportadora; Destinatário: o destinatário da mercadoria, ou seja, quem comprou;

Será redespacho caso a Transportadora B realize o transporte da mercadoria até o Destinatário, devemos informar: Remetente: o mesmo do primeiro conhecimento; Expedidor: Transportadora A; Recebedor: não informar; Destinatário: o mesmo do primeiro conhecimento;

Se a Transportadora B vai transportar a mercadoria mais um segmento do trajeto e entregar a mercadoria para uma Transportadora C dar continuidade, neste caso a Transportadora B estará realizando um redespacho intermediário, devemos informar: Remetente: opcional; Expedidor: Transportadora A; Recebedor: Transportadora C; Destinatário: opcional;

Este campo não pode ser alterado por fazer parte da identificação do CTRC.

• 1-Normal: Selecione esta opção para o processo normal de emissão do CT-e (todas as validações foram atendidas).

Abaixo as alternativas de emissão de CT-e em contingência com transmissão do CT-e para uma das Sefaz Virtuais de Contingência.

• 4-Contingência EPEC: Selecione esta opção para utilizar EVENTO PRÉVIO PARA EMISSÃO EM CONTINGÊNCIA DO CT-e.

Deverá ser impresso em no mínimo três vias, constando no corpo a expressão “DACTE impresso em contingência – EPEC regularmente recebido pela SVC”.

• 5-Contingência FS-DA: Selecione esta opção para utilizar FORMULÁRIO DE SEGURANÇA DE DOCTO AUXILIAR quando o estabelecimento não conseguir se comunicar com a SEFAZ por problemas internos de internet.

• 7 - Contingência SVC-RS: Selecione esta opção para utilizar a SEFAZ VIRTUAL DE CONTINGÊNCIA do Rio Grande Sul.

• 8 - Contingência SVC-SP: Selecione esta opção para utilizar a SEFAZ VIRTUAL DE CONTINGÊNCIA de São Paulo.

• 0 – Normal: Será emitido um CT-e que acompanhará a entrega de um transporte de carga

• 1 - Complemento de valores: será emitido um conhecimento para ajustes algum valor que ficou incorreto na emissão de um 0-CT-e normal.

• 2 - Anulação de débito: será emitido um conhecimento para anular algum valor que ficou incorreto na emissão de um 0-CT-e normal.

• 3 - Substituto do CT-e anulado: será emitido um conhecimento para substituir anular algum valor que ficou incorreto na emissão de um 0-CT-e normal.

Este campo não pode ser alterado por fazer parte da identificação do CT-e.

Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema.

Este campo não pode ser alterado por fazer parte da identificação do CT-e.

• 100 - Autorizado o uso do CT-e

• 101 - Cancelamento de CT-e homologado

• 102 - Inutilização de número homologado

• 103 - Lote recebido com sucesso

• 104 - Lote processado

• 105 - Lote em processamento

• 106 - Lote não localizado

• 107 - Serviço em Operação

• 108 - Serviço Paralisado Momentaneamente (curto prazo)

• 109 - Serviço Paralisado sem Previsão

• 110 - Uso Denegado

• 111 - Consulta cadastro com uma ocorrência

• 112 - Consulta cadastro com mais de uma ocorrência

Este campo não pode ser alterado por fazer parte da identificação do CT-e.

Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema.

• N = Normal: Conhecimento Aguardando faturamento
• F = Faturado: Conhecimento já faturado.
• C = Cancelado: CTRC cancelado não poderá mais ser utilizado.
• I = Inutilizado: Numeração de CT-e inutilizada, não poderá mais ser utilizado
• P = Pendente: Conhecimento pendente aguando a confirmação do embarque.

Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema.

Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema.

Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema.

Nos campos em frente serão mostrados a razão social e o endereço do cliente remetente. O endereço poderá ser alterado clicando no botão do endereço do cliente, abrirá a consulta com os possíveis endereços do cliente. Selecione o endereço que deseja utilizar e clique no botão OK.

Nos campos em frente serão mostrados a razão social e o endereço do cliente destinatário. O endereço poderá ser alterado clicando no botão do endereço do cliente, abrirá a consulta com os possíveis endereços do cliente. Selecione o endereço que deseja utilizar e clique no botão OK.

Nos campos em frente serão mostrados a razão social e o endereço do cliente a faturar.

Nos campos em frente serão mostrados a razão social e o endereço do cliente a expedidor. O endereço poderá ser alterado clicando no botão do endereço do cliente, abrirá a consulta com os possíveis endereços do cliente. Selecione o endereço que deseja utilizar e clique no botão OK.

Nos campos em frente serão mostrados a razão social e o endereço do cliente a expedidor. O endereço poderá ser alterado clicando no botão do endereço do cliente, abrirá a consulta com os possíveis endereços do cliente. Selecione o endereço que deseja utilizar e clique no botão OK.

Nos campos em frete serão mostrados o nome e a UF da cidade origem.

Nos campos em frete serão mostrados o nome e a UF da cidade destino.

Obs: Para efetuar o transporte de algumas cargas o motorista tem que ter uma autorização de uma empresa como, por exemplo, PAMCARY, em que as transportadoras podem obter informações sobre o motorista para poder liberar um número da consulta.

Informações sobre as Notas Fiscais que compõem o Conhecimento. Também terá informações sobre o tipo de cálculo que será utilizado para chegar ao valor do frete.

ATENÇÃO!

A aba “Cubagem” ficará disponível apenas se a Unidade de Medida for M3 e o Tipo Cálculo for M (CUBAGEM).

Chave do documento anterior utilizado para transporte da mercadoria no primeiro trecho da viagem. Deverá ser utilizado quando se tratar de transporte de mercadoria REDESPACHO, REDESPACHO INTERMEDIÁRIO ou SUBCONTRAÇÃO e quando a mesma nota for utilizada mais de 1 vez.

ATENÇÃO!

Este campo somente ficará disponível quando na aba CTRC no campo Tipo Serviço for selecionado a opção (Subcontratação, Redespacho ou Redespacho intermediário).

CNPJ/CPF do emitente do documento anterior que fez o transporte da mercadoria no primeiro trecho da viagem. Deverá ser utilizado quando se tratar de transporte de mercadoria REDESPACHO, REDESPACHO INTERMEDIÁRIO ou SUBCONTRAÇÃO e quando a mesma nota for utilizada mais de 1 vez.

ATENÇÃO!

Este campo somente ficará disponível quando na aba CTRC no campo Tipo Serviço for selecionado a opção (Subcontratação, Redespacho ou Redespacho intermediário).

Caso a transportadora utilizar o CT-e, o sistema avisará quando for informada uma série de nota fiscal fora do intervalo estabelecido pela Sefaz.

• Modelo 01/1A: Na geração do CT-e esta informação será gravada no registro “12120- Informações das Notas Fiscais Transportadas”.

• Produtor Rural: Na geração do CT-e esta informação será gravada no registro “12120- Informações das Notas Fiscais Transportadas”.

• NF-e: Se for selecionada esta opção, o sistema irá solicitar os dados da chave da NF-e no campo Chave de acesso NF-e. Esta informação será gravada no registro “12130- Informações das Notas Fiscais Eletrônicas Transportadas”.

• Declaração: Na geração do CT-e esta informação será gravada no registro “12140-Grupo de informações dos demais documentos”. Exemplo DI – Declaração de Importação.

• Outros: Na geração do CT-e esta informação será gravada no registro “12140-Grupo de informações dos demais documentos”. Exemplo MDM – Movimentação de materiais (Copel).

Este documento é obrigatório para a conclusão da digitação do CT-e substituto.

Caso a transportadora utilizar o CT-e, o sistema avisará quando for informada uma série de nota fiscal fora do intervalo estabelecido pela Sefaz.

• Modelo 01/1A: Na geração do CT-e esta informação será gravada no registro 12120- Informações das Notas Fiscais Transportadas.

• Produtor Rural: Na geração do CT-e esta informação será gravada no registro 12120- Informações das Notas Fiscais Transportadas.

• NF-e: Se for selecionada esta opção, o sistema irá solicitar os dados da chave da NF-e no campo Chave de acesso NF-e.

• Declaração: Na geração do CT-e esta informação será gravada no registro “12140-Grupo de informações dos demais documentos”. Exemplo DI – Declaração de Importação

• Outros: Na geração do CT-e esta informação será gravada no registro “12140-Grupo de informações dos demais documentos”. Exemplo MDM – Movimentação de materiais (Copel)

Obs: Este campo é somente para leitura. Campo calculado automaticamente conforme o valor e a quantidade de notas fiscais adicionadas anteriormente.

Obs: Este campo é somente para leitura. Campo calculado automaticamente conforme o peso e a quantidade de notas fiscais adicionadas anteriormente, esta relacionado ao peso de saída que é impresso na Nota Fiscal.

Obs: Este campo é somente para leitura. Campo calculado automaticamente conforme o valor e a quantidade de notas fiscais adicionadas anteriormente.

Obs: Este campo é somente para leitura. Campo calculado automaticamente conforme o valor do seguro e a quantidade de notas fiscais adicionadas anteriormente.

Observação!!

• Quando parametrizado para preenchimento automático, este campo terá um valor padrão.
• Esta informação será gerada automaticamente com o MDF-e de transportes.

• KG (Quilograma)

• KM (Quilometro)

• LITRO

• M3 (Metros Cúbicos): Quando selecionada esta opção e se o Tipo de Cálculo for igual a “M – Cubagem” ficará visível a aba “Cubagem” onde o usuário poderá informar as medidas e quantidades dos volumes para calcular a cubagem, que será utilizada no cálculo do frete conforme a tabela de negociação com o cliente.

• SACA

• TONELADA

Obs.: Se o “Tipo de Cálculo” for igual a “M – Cubagem” e a “Unidade de Medida” igual a “M3”, a aba “Cubagem” ficará visível, onde o usuário poderá informar as medidas e quantidades dos volumes para calcular a cubagem, que será utilizada no cálculo do frete conforme a tabela de negociação com o cliente.

Sistema para todos os contêineres: SO registrados no Bureau International of Containers - BIC. A codificação compreende os três seguintes grupos:

• Código do Proprietário: 04 letras (a última deve ser U, de unit)

• Número de Série: 06 algarismos arábicos (0 a 9)

• Dígito de Controle: 01 algarismo arábico de verificação (0 a 9)

Exemplos: MSCU-384374-6 e GLDU-321403-3

Sistema para todos os contêineres: SO registrados no Bureau International of Containers - BIC. A codificação compreende os três seguintes grupos:

• Código do Proprietário: 04 letras (a última deve ser U, de unit)

• Número de Série: 06 algarismos arábicos (0 a 9)

• Dígito de Controle: 01 algarismo arábico de verificação (0 a 9)

Exemplos: MSCU-384374-6 e GLDU-321403-3

Obs: Utilize as teclas de atalho Alt+V para acessar rapidamente essa aba.

Esta aba ficará visível quando for selecionada a opção “M3” e o “Tipo de Cálculo” for igual a “M – Cubagem”.

Nesta aba o usuário poderá informar as medidas e quantidades dos volumes para calcular a cubagem, que será utilizada no cálculo do frete conforme a tabela de negociação com o cliente.

Obs: Utilize as teclas de atalho Alt+B para acessar rapidamente essa aba.

Obs: Será preenchido automaticamente pelo sistema.

Cubagem = Altura x Largura x Comprimento x Qtde Volumes

Exemplo: Altura = 0,8000 m Largura = 0,7000 m Comprimento = 0,9000 m Qtde Volumes = 2 unidades Cubagem = 0,8000 x 0,7000 x 0,9000 x 2 = 1,0080

Poderá ser informado o total da cubagem se a grade Cubagem estiver em branco, assim que informado o total da cubagem, a grade ficará desabilitada, ou seja, o sistema irá bloquear a digitação na mesma.

Nesta aba deverão ser informados os valores aplicáveis ao Conhecimento.

Os valores de Frete poderão ser calculados automaticamente conforme o "Tipo Cálculo" informado na aba "Nota Fiscal".

• 2- FRETE PAGO (CIF - Coast Insurance Freight): Selecione esta opção para que seja considerado frete CIF.

• 1– FRETE A PAGAR (FOB - Free On Board): Selecione esta opção para que seja considerado frete FOB.

ATENÇÃO!

O campo "Tipo Pagto Frete" considera a seguinte regra:

• Faturar = remetente (inclui CIF sem opção de mudança)

• Faturar = destinatário (Inclui FOB sem opção de mudança)

• Faturar = terceiro (O usuário poderá selecionar)

• Faturar = destinatário e faturar = remetente (O usuário poderá selecionar)

Para obter mais informações sobre o Tipo de pagamento de Frete, consulte nos anexos desse help, o item Tipos de Frete CIF e FOB.

• TRIBUTADO/ICMS
• TRIBUTADO/ISS
• DIFERIDO
• SUBSTITUIÇÃO
• ISENTO
• NÃO INCIDENTE
• DISPENSÃO
• SUBSTITUIÇÃO/ICMS

Aqui deverão ser informados os valores referentes ao cálculo do frete empresa.

• ICMS: Se esta opção estiver marcada o valor do ICMS será somado ao Vlr Frete para calcular o Vlr Total Frete.

• Seguro: Se esta opção estiver marcada o valor do Seguro será somado ao Vlr Frete para calcular o Vlr Total Frete.

• Pedágio: Se esta opção estiver marcada o valor do Pedágio será somado ao Vlr Frete para calcular o Vlr Total Frete.

• Advalorem: Se esta opção estiver marcada o valor do Advalorem será somado ao Vlr Frete para calcular o Vlr Total Frete.

• Outros: Se esta opção estiver marcada os valores dos campos "Vlr Outros 1/Taxa", "Vlr Outros 2", "Vlr Outros 3/Coleta" e "Vlr Outros 4/Entrega" serão somados ao Vlr Frete para calcular o Vlr Total Frete.

• ISS: Se esta opção estiver marcada o valor do ISS será somado ao Vlr Frete para calcular o Vlr Total Frete.

Obs: O cálculo do valor do frete depende de alguns fatores informados na aba "Notas Fiscais", como o "Tipo Cálculo", valor e peso da mercadoria, depende também dos Parâmetros do Frete que se encontra em: Menu Frete > Parâmetros > Cad. de Parâmetros do Frete.

Obs: O cálculo do valor total do frete depende de alguns fatores informados na aba "Notas Fiscais", como o "Tipo Cálculo", "valor e peso da mercadoria" e na aba "Vlrs calculados/tributáveis" as informações referentes ao valor de taxa, vlr outros, valor de pedágio, valor de imposto, depende também dos Parâmetros do Frete que se encontra em: Menu Frete > Parâmetros > Cad. de Parâmetros do Frete.

Aqui deverão ser informados os valore referentes ao cálculo do frete carreto e adiantamento.

• Agregado

• Frota

• Terceiro

Informe os valores que serão utilizados para o cálculo do total do carreto. Os valores informados nos campos com o símbolo (+) serão somados ao total do carreto.

O valor informado neste campo será somado ao valor total do carreto (Vlr Carreto + Vlr Outros).

O valor informado neste campo será somado ao valor total do carreto (Vlr Carreto + Vlr Pedágio).

• N- Nenhum: Indica que não existe pedágio.

• 1- Carta Frete/PEF (Adto + Pedágio): indica que o deverá efetuar o pagamento do pedágio na carta frete, ou no cartão PEF. O valor do pedágio será pago junto com o adiantamento de viagem. (Esta opção estará gerando movimentação financeira-PEF).

• 2- Em Outro Cartão: Indica que deverá efetuar o pagamento do pedágio em outro cartão. (Esta opção NÃO gera movimentação financeira).

• 3- Com Ticket/Recibo: Indica que deverá efetuar o pagamento do pedágio com TICKET. (Esta opção NÃO gera movimentação financeira).

• 4- PEF (Pedágio): Indica que deverá efetuar o pagamento do pedágio no cartão PEF. (Esta opção estará gerando movimentação financeira-PEF).

ATENÇÃO!

Quando a “Forma de Pagto do Pedágio” for igual a “1- Carta Frete/PEF (Adto + Pedágio)”, a data do provisionamento de pedágio será igual a data de provisionamento do adiantamento, já que o pedágio deverá ser pago junto com o adiantamento.

Para maiores informações sobre o provisionamento e pagamento do pedágio, o usuário deverá acessar a aba ao lado Extrato Pagamento Adto/Saldo.

Valores que são utilizados no Contrato de Viagem para movimentações financeiras Pagamento Eletrônico de Frete (PEF). Os valores são somados no Adiantamento ou no Saldo Carreto, conforme parametrização.

Informe os valores que serão utilizados no cálculo do total carreto. Os valores informados nos campos com o símbolo (-) serão descontados ao total do carreto.

Se for informado, este valor será descontado do valor total do carreto (Vlr Carreto - Vlr Cartão/Consulta).

Se for informado, este valor será descontado do valor total carreto (Vlr Carreto - Vlr Rastreamento).

Se for informado, este valor será descontado do valor total carreto (Vlr Carreto - Vlr Desc. Carreto).

Este campo poderá ser parametrizado para validar se existe valores de débito para o Motorista / Proprietário e efetuar os descontos necessário.

Valores que serão utilizados no cálculo do adiantamento de carreto.

Obs.: O cálculo do valor total do carreto depende dos Parâmetros do Frete que se encontra em: Menu Frete > Parâmetros > Cad. de Parâmetros do Frete.

Este valor será descontado do valor do saldo carreto.

Obs.: O cálculo do valor total do carreto depende dos Parâmetros do Frete que se encontra em: Menu Frete > Parâmetros > Cad. de Parâmetros do Frete.

ATENÇÃO!

Para maiores informações sobre o provisionamento e pagamento do adiantamento, o usuário deverá acessar a aba ao lado Extrato Pagamento Adto/Saldo.

Valores que serão utilizados no cálculo do total carreto. Os valores informados nos campos com o símbolo (-) serão descontados ao total do carreto.

O valor informado neste campo será descontado ao Vlr total do carreto (Vlr Carreto-Vlr INSS).

O valor informado neste campo será descontado ao valor total do carreto (Vlr Carreto - Vlr SEST/SENAT).

O valor informado neste campo será descontado ao valor total do carreto (Vlr Carreto - Vlr IRRF).

Valores calculados conforme campos acima informados (Valores, Descontos, Adiantamento e Restrições).

Obs: O cálculo do valor total do carreto depende de alguns fatores informados na aba "Vlrs calculados/tributáveis" > “Frete Carreto/Adto”, depende também dos Parâmetros do Frete que se encontra em: Menu Frete > Parâmetros > Cad. de Parâmetros do Frete.

ATENÇÃO!

Para maiores informações sobre o provisionamento e pagamento do saldo carreto, o usuário deverá acessar a aba ao lado Extrato Pagamento Adto/Saldo.

Aqui deverão ser informados os dados do rastreamento da carga.

Nesta aba será exibido um extrato das inclusões ao manifesto de carga, PEF, provisionamento e pagamento de adiantamento, pedágio e saldo carreto.

E será subdividido em etapas distintas:

• PEF (Pagamento e Estorno): exibindo a data de pagamento ou estorno do PEF, o ano e número de identificação da movimentação bancária referente ao PEF, e o valor pago/estornado.

• Dig. Manifesto de Carga: exibindo a data em que o Conhecimento foi adicionado/cadastrado ao Manifesto de Carga, o tipo de manifesto (Normal, frota, transbordo), o ano e número de identificação do manifesto, e os valores de carreto adiantamento e pedágio.

• Provisionamento de pagamento: exibindo a data em que foi provisionado, o que foi provisionado (saldo carreto, pedágio, adiantamento, etc.) e o número do título a pagar em que foi provisionado (ano/número/sequencia do documento) e o valor provisionado.

• Pagamento: exibindo a data em que foi pago, o que foi pago (saldo carreto, pedágio, adiantamento, etc.), identificação do título pago, forma de pagamento, conta e cheque (se existir), e valor pago.