Mudanças entre as edições de "Dig do movto de acerto"

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(49 edições intermediárias de 2 usuários não apresentadas)
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     <tr>
 
     <tr>
 
       <td width="320" valign="top"><p>Km Percorrido Vazio</p></td>
 
       <td width="320" valign="top"><p>Km Percorrido Vazio</p></td>
−
       <td width="380" valign="top"><p>Informe a quantidade de quilômetros percorridos com o veículo vazio.</p></td>
+
       <td width="380" valign="top"><p>A quantidade de quilômetros percorridos com o veículo <b>vazio</b> será calculado pelo sistema conforme os dados digitados nas colunas <b>KM Saída</b> e <b>KM Cheg.</b> da aba <b>Viagem</b>.</p></td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
 
       <td width="320" valign="top"><p>Km Percorrido Cheio</p></td>
 
       <td width="320" valign="top"><p>Km Percorrido Cheio</p></td>
−
       <td width="380" valign="top"><p>Informe a quantidade de quilômetros percorridos com o veículo cheio.</p></td>
+
       <td width="380" valign="top"><p>A quantidade de quilômetros percorridos com o veículo <b>cheio</b> será calculado pelo sistema conforme os dados digitados nas colunas <b>KM Saída</b> e <b>KM Cheg.</b> da aba <b>Viagem</b>.</p></td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Linha 236: Linha 236:
 
       <td width="320" valign="top"><font color="blue">Data Emissão</font></td>
 
       <td width="320" valign="top"><font color="blue">Data Emissão</font></td>
 
       <td width="380" valign="top"><p>Informe a data da emissão do CT-e.</p></td>
 
       <td width="380" valign="top"><p>Informe a data da emissão do CT-e.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Data Chegada</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Informe a data de entrega da mercadoria transportada.</p>
 +
<font color="red"><b>Observação</b></font>
 +
*Quando informar um [[Dig_de_ctrc|<b>CT-e que foi emitido pela Transportadora</b>]] e esta faz o [[Dig._de_Ocorrências_e_Pallets|<b>Controle de Ocorrências</b>]] de entrega de mercadoria, a Data de Chegada será preenchida automaticamente se para o CT-e existir ocorrência igual a [[Cad_situacao_ocorrencias|<b>Entrega Finalizada</b>]].
 +
*Este campo esta relacionado ao [https://drive.google.com/file/d/0B5khtmdY5dmtZDZubzNYeVJJcnc/view?usp=sharing<b>Decreto 1000/2015 PR</b>].</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Linha 250: Linha 257:
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
−
       <td width="320" valign="top"><p>Peso(KG)</p></td>
+
       <td width="320" valign="top"><p>Peso Saída</p></td>
−
       <td width="380" valign="top"><p>Informe o peso que consta no CT-e a ser transportado.</p></td>
+
       <td width="380" valign="top"><p>Informe o peso que consta no CT-e a ser transportado. Quando digitado um CT-e que teve sua origem no FreteFácil, o sistema trará essa informação da aba [[Dig_de_ctrc#Aba_Vlrs_Calculados.2FTribut.C3.A1veis_.E2.80.93_Carreto.2FAdto|<b>"Frete Carreto" campo <font color="black">"Peso/Qtde Contratado"</font></b>]], ou seja, informações relacionadas ao peso do carreto.</p></td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
−
       <td width="320" valign="top"><p>Peso (Chegada)</p></td>
+
       <td width="320" valign="top"><p>Peso Chegada</p></td>
 
       <td width="380" valign="top"><p>Informe o peso de descarregamento da mercadoria, ou seja, o peso de chegada ao entregar a mercadoria no cliente. Quando o campo "Integrar Peso chegada" da tela [[Cad_de_parametros_para_controle_de_frota#Aba_Acerto_de_Viagem|<b>Cad. de Parâmetros para Controle de Frota</b>]] aba Acerto de Viagem estiver selecionado, o sistema fará a atualização deste peso com o CT-e, desde que o peso seja igual a 0. Essa informação é exclusiva para o faturamento no FreteFácil.</p></td>
 
       <td width="380" valign="top"><p>Informe o peso de descarregamento da mercadoria, ou seja, o peso de chegada ao entregar a mercadoria no cliente. Quando o campo "Integrar Peso chegada" da tela [[Cad_de_parametros_para_controle_de_frota#Aba_Acerto_de_Viagem|<b>Cad. de Parâmetros para Controle de Frota</b>]] aba Acerto de Viagem estiver selecionado, o sistema fará a atualização deste peso com o CT-e, desde que o peso seja igual a 0. Essa informação é exclusiva para o faturamento no FreteFácil.</p></td>
 
     </tr>
 
     </tr>
Linha 265: Linha 272:
 
     <tr>
 
     <tr>
 
       <td width="320" valign="top"><p>Vlr Frete</p></td>
 
       <td width="320" valign="top"><p>Vlr Frete</p></td>
−
       <td width="380" valign="top"><p>Informe o valor do frete.</p></td>
+
       <td width="380" valign="top"><p>Informe o valor do Frete Empresa. Este valor esta relacionado ao frete que será cobrado do cliente.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Vlr ICMS</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Valor do ICMS relacionado ao CT-e. Quando o [[Dig_de_ctrc|<b>CT-e que é emitido pela própria Transportadora</b>]], este campo será preenchido automaticamente.</p>
 +
<font color="red"><b>Observação</b></font>
 +
*Este campo esta relacionado ao [https://drive.google.com/file/d/0B5khtmdY5dmtZDZubzNYeVJJcnc/view?usp=sharing<b>Decreto 1000/2015 PR</b>].</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
 
       <td width="320" valign="top"><p>Vlr Carreto</p></td>
 
       <td width="320" valign="top"><p>Vlr Carreto</p></td>
−
       <td width="380" valign="top"><p>Informe o valor do carreto.</p>
+
       <td width="380" valign="top"><p>Informe o valor do Frete Carreto. Este valor esta relacionado ao frete que a frota irá receber pelo transporte.</p>
  
−
<p>O campo <b>Vlr Carreto</b> será calculado automaticamente se for informado valor no campo <b>Vlr Carreto</b>.</p></td>
+
<p>O campo <b>Vlr Carreto</b> será calculado automaticamente se for informado valor no campo <b>Tarifa Car.</b>.</p></td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Linha 315: Linha 328:
 
   <table>
 
   <table>
 
     <tr>
 
     <tr>
−
     <td width="699" colspan="2"><p></p>
+
     <td width="699" colspan="2">
 +
<p>
 +
Nesta aba será possível registrar as <b>Despesas</b> da <b>Frota</b> ou do <b>Motorista</b> durante a viagem.
 +
</p>
 +
 
 +
<p>
 +
Para informar uma nova despesa, basta apenas selecionar o ultimo registro da tabela e pressionar a tecla <b>seta para baixo</b> ou pressionar a tecla <b>Insert</b> e selecionar uma conta/despesa.
 +
</p>
 +
<br>
  
 
[[Arquivo:9-dig_movto_acerto_aba_despesas.png|center]]
 
[[Arquivo:9-dig_movto_acerto_aba_despesas.png|center]]
 
<br>
 
<br>
  
−
<p>Nesta aba será possível registrar as despesas da frota ou do motorista durante a viagem.</p>
+
<p>
 +
Caso não exista a conta/despesa deseja, basta ir em Menu Cadastro > [[Cad_de_grupo_plano_de_contas|<b>Cad. de Grupo/Plano de Contas</b>]] e criá-la.
 +
</p>
  
 +
<p>
 +
<font color="red"><b>Observação</b></font>
 +
<br>
  
−
<p>Para informar uma nova despesa, basta apenas selecionar o ultimo registro da tabela e pressionar a tecla <b>seta para baixo</b> ou pressionar a tecla <b>Insert</b> e selecionar uma conta/despesa.</p>
+
Os campos <b>Valor Icms e CST</b> estão relacionados ao [https://drive.google.com/file/d/0B5khtmdY5dmtZDZubzNYeVJJcnc/view?usp=sharing<b>Decreto 1000/2015 PR</b>].
  
 +
*Coluna <b>Valor ICMS</b>: Valor do ICMS relacionado a despesa.
 +
*Coluna <b>CST</b>: Código de situação tributária.
 +
</p>
  
−
<p>Caso não exista a conta/despesa deseja, basta ir em Menu Cadastro > <b>Cad. de Grupo/Plano de Contas</b> e criá-la.</p>
+
<p>
 +
*Coluna <b>C/C</b> (conta corrente de fornecedor): São despesas pagas pela empresa a prazo, não é pago pelo motorista.</p>
 +
<p>
 +
*Coluna <b>A/P</b> (Abastecimento pacial): Marque esta opção quando fez um abastecimento porem não encheu o tanque de combustível.
 +
</p>
 +
<br>
 +
<br>
 +
<p>
 +
Ao clicar no ícone semelhante a um raio, localizado no canto superior esquerdo da grade, será mostrado o menu, conforme imagem abaixo:
 +
</p>
  
 +
[[Arquivo:9.1-dig_movto_acerto_aba_despesas_menu.png]]
 +
<br>
  
−
<p>Coluna <b>C/C</b> (conta corrente de fornecedor): São despesas pagas não pelo o motorista e sim pela empresa, a prazo.</p>
+
<p>
−
</td>
+
Cada uma das opções, serão explicadas a seguir.
 +
</p>
 +
    </td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
   </table>
 
   </table>
 
</div>
 
</div>
 
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
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===Integrar Despesas CP/AC===
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<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
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<div class="TabelaWikiPadrao" >
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  <table>
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    <tr>
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    <td width="699" colspan="2">
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 +
<p>
 +
Tem o objetivo de realizar a integração dos lançamentos digitados na tela [[Digitacao_de_titulos_a_pagar|<b>Digitação de Títulos a Pagar</b>]] do FreteFácil com o <b>Acerto de Viagem</b>.
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</p>
 +
 +
<p>
 +
Esta funcionalidade se encontra na aba <b>Despesas</b>, no ícone semelhante a um raio, localizado no canto superior esquerdo da grade, conforme imagem abaixo:
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</p>
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<br>
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 +
[[Arquivo:integrar_despesas_cp_ac_acerto_viagem.png|center]]
 +
<br>
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<p>
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Ao clicar em <b>Integrar Despesas CP/AC</b>, uma nova janela será aberta, listando os lançamentos que aguardam a <b>Integração</b>, conforme imagem a baixo:
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</p>
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<br>
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[[Arquivo:tela_integrar_despesas_cp_ac_acerto_viagem.png|center|600px]]
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<p>
 +
Para realizar a <b>Integração</b>, basta marcar um lançamento ou clicar na opção <b>Selecionar todos</b>, para todos os registros serem marcados e clicar no botão Integrar.
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</p>
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 +
<p>
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Quando integrado, o registro fica na cor <font color="green"><b>Verde</b></font>, conforme imagem abaixo:
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</p>
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<br>
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[[Arquivo:tela_integrar_despesas_cp_ac_acerto_viagem_integrado.png|center]]
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<br>
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<p>
 +
Os <b>Lançamentos Integrados</b> se encontraram na grade da aba <b>Despesas</b>, conforme imagem abaixo:
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</p>
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<br>
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[[Arquivo:integracoes_cp_ac_aba_despesas.png|center]]
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<br>
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<font color="red"><b>Saiba mais sobre</b></font> [[Integrar_despesas_financeiro_x_acerto_de_viagem|<b>Integrar Despesas do Financeiro ao Acerto de Viagem</b>]].
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    </td>
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    </tr>
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</div>
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<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
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===Integrar Movto Estoque ES/AC===
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<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
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<div class="TabelaWikiPadrao" >
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  <table>
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    <tr>
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    <td width="699" colspan="2">
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Tem o objetivo de realizar a integração dos lançamentos de saída de estoque digitados na tela [[Estoque_saida_de_produtos_no_estoque|<b>Saída de Produtos no Estoque</b>]] com o Acerto de Viagem.
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 +
<p>
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Esta funcionalidade se encontra na aba Despesas, no ícone semelhante a um raio, localizado no canto superior esquerdo da grade, conforme imagem abaixo:
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</p>
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 +
[[Arquivo:integrar_despesas_es_ac_acerto_viagem.png|center]]
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Ao clicar em <b>Integrar Movto Estoque ES/AC</b>, uma nova janela será aberta, listando os lançamentos que aguardam a <b>Integração</b>, conforme imagem a baixo:
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</p>
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[[Arquivo:integracao_es_estoque.png|center]]
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<br>
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Para realizar a <b>Integração</b>, basta marcar um lançamento ou clicar na opção <b>Selecionar todos</b>, para todos os registros serem marcados e clicar no botão Integrar.
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</p>
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Quando integrado, o registro fica na cor <font color="green"><b>Verde</b></font>, conforme imagem abaixo:
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</p>
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[[Arquivo:integracao_es_estoque_verde.png|center]]
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Os <b>Lançamentos Integrados</b> se encontram na grade da aba <b>Despesas</b>, conforme imagem abaixo:
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</p>
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[[Arquivo:integracao_ac_abastecimento_interno_integrado.png|center]]
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    </td>
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    </tr>
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  </table>
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</div>
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===Integrar Abastecimentos Internos===
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<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
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<div class="TabelaWikiPadrao" >
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  <table>
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    <tr>
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    <td width="699" colspan="2">
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Tem o objetivo de realizar a integração dos lançamentos de saída de combustível digitados na tela [[Dig_do_movto_de_combustivel#Opera.C3.A7.C3.A3o_Sa.C3.ADda|<b>Dig. do Movto de Combustível</b>]] com o Acerto de Viagem.
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<p>
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Esta funcionalidade se encontra na aba Despesas, no ícone semelhante a um raio, localizado no canto superior esquerdo da grade, conforme imagem abaixo:
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</p>
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[[Arquivo:integrar_despesas_bo_ac_acerto_viagem.png|center]]
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Ao clicar em <b>Integrar Abastecimentos Internos</b>, uma nova janela será aberta, listando os lançamentos que aguardam a <b>Integração</b>, conforme imagem a baixo:
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</p>
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[[Arquivo:integracao_ac_abastecimento_interno.png|center|600px]]
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Para realizar a <b>Integração</b>, basta marcar um lançamento ou clicar na opção <b>Selecionar todos</b>, para todos os registros serem marcados e clicar no botão Integrar.
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</p>
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Quando integrado, o registro fica na cor <font color="green"><b>Verde</b></font>, conforme imagem abaixo:
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</p>
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[[Arquivo:integracao_ac_abastecimento_interno_verde.png|center]]
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Os <b>Lançamentos Integrados</b> se encontram na grade da aba <b>Despesas</b>, conforme imagem abaixo:
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</p>
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[[Arquivo:integracao_ac_abastecimento_interno_integrado.png|center]]
 +
<br>
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<font color="red"><b>Saiba mais sobre</b></font> [[Integrar_abastecimento_interno_x_acerto_de_viagem|<b>Integrar Abastecimento Interno ao Acerto de Viagem</b>]].
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    </td>
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    </tr>
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  </table>
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</div>
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<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
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Linha 468: Linha 673:
  
 
=Dependência=
 
=Dependência=
−
*<b>Cadastros Obrigatórios</b>
+
Menu Cadastros > [[cad_de_motorista_frota|<b>Cad. de Motoristas</b>]]
  
−
:*Menu Cadastros > [[cad_de_motorista_frota|<b>Cad. de Motoristas</b>]]
+
Menu Cadastros > [[filiais_agencias|<b>Cad. de Filiais/Agências</b>]]
  
−
:*Menu Cadastros > [[filiais_agencias|<b>Cad. de Filiais/Agências</b>]]
+
Menu Cadastros > Controle de Veículos > [[cad_de_veiculos_frota|<b>Cad. de Veículos</b>]]
−
 
+
−
:*Menu Cadastros > Controle de Veículos > [[cad_de_veiculos_frota|<b>Cad. de Veículos</b>]]
+
 
<br>
 
<br>
  
 
=Associação=
 
=Associação=
−
*<b>Cadastros Associados</b>
+
Menu Cadastros > [[cad_produtos|<b>Cad. de Produtos</b>]]
−
 
+
−
:*Menu Cadastros > [[cad_produtos|<b>Cad. de Produtos</b>]]
+
  
−
:*Menu Cadastros > Clientes > [[cadastro_clientes|<b>Cad. de Clientes</b>]]
+
Menu Cadastros > Clientes > [[cadastro_clientes|<b>Cad. de Clientes</b>]]
  
−
:*Menu Cadastros > Localidades > [[localidades|<b>Cad. de Localidades</b>]]
+
Menu Cadastros > Localidades > [[localidades|<b>Cad. de Localidades</b>]]
  
−
:*Menu Cadastros > [[fornecedores_credores|<b>Cad. de Fornecedores/Credores</b>]]
+
Menu Cadastros > [[fornecedores_credores|<b>Cad. de Fornecedores/Credores</b>]]
  
−
:*Menu Cadastros > [[cad_de_grupo_plano_de_contas|<b>Cad. de Grupo/Plano de Contas</b>]]
+
Menu Cadastros > [[cad_de_grupo_plano_de_contas|<b>Cad. de Grupo/Plano de Contas</b>]]
  
 +
Menu Frota > [[dig_do_movto_da_frota|<b>Dig. do Movto da Frota</b>]]
  
−
*<b>Movimentações Associadas</b>
+
Menu Pneus > [[dig_do_movto_de_pneus|<b>Dig. do Movto de Pneus</b>]]
  
−
:*Menu Frota > [[dig_do_movto_da_frota|<b>Dig. do Movto da Frota</b>]]
+
Menu Frota > Movto de Abast./Importação > [[imp_de_arquivo_de_abastecimento_ipiranga|<b>Imp. de Arquivo de Abastecimento</b>]]
  
−
:*Menu Pneus > [[dig_do_movto_de_pneus|<b>Dig. do Movto de Pneus</b>]]
+
<font color="red"><b>Saiba mais sobre</b></font> [[Integrar_despesas_financeiro_x_acerto_de_viagem|<b>Integrar Despesas do Financeiro ao Acerto de Viagem</b>]]
  
−
:*Menu Frota > Movto de Abast./Importação > [[imp_de_arquivo_de_abastecimento_ipiranga|<b>Imp. de Arquivo de Abastecimento</b>]]
+
<font color="red"><b>Saiba mais sobre</b></font> [[Integrar_abastecimento_interno_x_acerto_de_viagem|<b>Integrar Abastecimento Interno ao Acerto de Viagem</b>]]

Edição atual tal como às 20h22min de 8 de julho de 2016

Dig. do Movto de Acerto [acmmvto]

(Menu: Acerto de Viagens > Dig. do Movto de Acerto)
(Menu Acerto de Viagem > Dig. do Movto de Acerto (controle de fechamento))

Objetivo

Esta tela tem por objetivo gerenciar as despesas da frota em uma viagem.

Permite registrar, controlar e fazer o fechamento do acerto de viagem entre o motorista e a empresa, classificando as receitas e despesas e apurando indicadores importantes, tais como, quilometragem percorrida com e sem carga, média de consumo de diesel, valores pagos à vista, a prazo e saldo final da viagem entre outras informações.


Obs.:

A tela Acerto de Viagem (Controle de Fechamento) é exclusiva para clientes que desejam bloquear a Manutenção ou Alteração de um Acerto de Viagem após a digitação da data de fechamento no campo Data p/Fechamento.

Caso esta tela não esteja disponível no Menu Acerto de viagem, basta acessar o Menu Configurações > Controle de Acesso > Perfis e ativa-lá.



1-dig movto acerto.png


Atenção!

Quando parametrizado em Menu Cadastro > Cad. de Parâmetros para Controle de Frota, na aba Pneu o campo Atualizar KM pneu AC = Atualizar a cada acerto, todo movimento da frota resultara também na atualização do Km dos pneus, como por exemplo, na tela Dig. do Movto de Acerto.


Uso

Identificação do Acerto

2-dig movto acerto campos.png

Ano/Nº Acerto*

Informe Ano e o número do acerto de viagem, caso deixe em branco, o sistema irá preencher automaticamente.

Nº ORV

Informe o número da Ordem de Viagem que será impresso no formulario que acompanhará a viagem.

Calcular Comissão

Quando parametrizado no sistema que devera executar o cálculo da comissão do motorista pelo o Acerto de Viagem, este campo vem marcado automaticamente.

Atenção!

Se for necessário um cálculo manual ou não calcular a comissão em um acerto especifico, basta desmarcar Calcular Comissão.
Motorista

Informe o motorista do acerto de viagem.
Cód. Filial

Informe o código da filial responsável pelo acerto de viagem.
Placa/Frota

Informe a placa do veículo referente ao acerto de viagem.

Departamento

Informe o departamento a que pertence o veículo referente ao acerto de viagem.

Verificação dos Vencimentos

Ao clicar no ícone:

4-dig movto acerto verificacao icone1.png

Abrirá a janela, conforme imagem abaixo:

3-dig movto acerto verificacao vencimentos.png

Informa em tempo real:

  • Os vencimentos de CNH e exames médicos do motorista
  • Os vencimentos de Seguro da Frota e IPVA

Atualizar Km Veículo

Ao clicar no ícone:

5-dig movto acerto verificacao icone2.png

Será atualizado o Km dos pneus.


Aba Movto

6-dig movto acerto aba movto.png

Data p/ Fechamento

Informe a data de fechamento do acerto de viagem.

Atenção!

Para baixar automaticamente os valores relacionados ao Adiantamento e Saldo Carreto, que pertencem aos CT-es digitados na Aba Viagem, será necessário realizar a seguinte parametrização:

  • Acessar Cad. de Parâmetros para Controle de Frota, aba Acerto de Viagem.
  • Campo Baixa Adto/Sdo Carreto.
  • Selecionar qualquer opção diferente de Nenhum.

Data do Acerto

Informe a data de digitação do acerto de viagem.

Data de Saída

Informe a data de saída da viagem.

Data Competência

Informe a data de competência, ou seja, a data referente a folha de pagamento. O valor total das diarias será controlada através desta data conforme o percentual parametrizado.

Data da Chegada

Informe a data de chegada da viagem.

Km Saída

Informe a quilometragem do veículo no momento da saída.

Km chegada

Informe a quilometragem do veículo no momento da chegada.

Atenção!

O sistema não permitirá informar no campo Km Chegada um KM que ultrapasse a capacidade total do odômetro, cadastrado na tela Cad. de Veículos.

Também não será permitido informar um KM menor que o mostrado no campo KM Saída.

Para mais informações Clique aqui.

Hora de Saída

Informe o horário da saída do veículo.

Hora Chegada

Informe o horário de chegada do veículo.

Km Percorrido Vazio

A quantidade de quilômetros percorridos com o veículo vazio será calculado pelo sistema conforme os dados digitados nas colunas KM Saída e KM Cheg. da aba Viagem.

Km Percorrido Cheio

A quantidade de quilômetros percorridos com o veículo cheio será calculado pelo sistema conforme os dados digitados nas colunas KM Saída e KM Cheg. da aba Viagem.

Dias Parados

Informe a quantidade de dias em que o veículo ficou parado durante a viagem.

Ajudante 1

Selecione o ajudante.

Ajudante 2

Selecione o ajudante.

Observação

Informe uma breve informação sobre a movimentação do acerto de viagem.

Botão Comi. C/C

Ao clicar no botão, o sistema gera para o conta corrente do motorista o saldo, seja ele positivo ou negativo.

Este botão é exclusivo para a integração com o Conta Corrente do motorista no Apuração de Resultado. As informações serão visualizadas pelo sistema Apuração de Resultado no Menu Movimentação > Rel. de Conta Corrente de Agente.


Atenção!

A integração somente é executada se parametrizado em Cad. de Motoristas > Aba Opção/Comissão.


Aba Viagem

7-dig movto acerto aba viagem.png

Integrar CT-e com acerto

Ao clicar no ícone com três setas para baixo, conforme imagem abaixo:

8-dig movto acerto integrar.png


Será mostrado o botão Integrar CT-e(s) / Acerto de Viagem

Com isso será possível integrar o(s) CT-e(s) da digitação de Conhecimentos do FreteFácil com o Acerto de Viagem, de acordo com o motorista, veículo, data de saída e data de chegada informados no acerto.

Atenção!

Caso não seja realizado esta integração, será necessário digitar os dados do CT-e manualmente.
UF

Informe o Estado do CT-e.
Nº CT-e

Informe o número do CT-e
Data Emissão

Informe a data da emissão do CT-e.

Data Chegada

Informe a data de entrega da mercadoria transportada.

Observação

Produto

Informe o(s) produto(s) que constam no CT-e.
Ori.

Informe a cidade de origem do transporte.
Des.

Informe a cidade de destino do transporte.

Peso Saída

Informe o peso que consta no CT-e a ser transportado. Quando digitado um CT-e que teve sua origem no FreteFácil, o sistema trará essa informação da aba "Frete Carreto" campo "Peso/Qtde Contratado", ou seja, informações relacionadas ao peso do carreto.

Peso Chegada

Informe o peso de descarregamento da mercadoria, ou seja, o peso de chegada ao entregar a mercadoria no cliente. Quando o campo "Integrar Peso chegada" da tela Cad. de Parâmetros para Controle de Frota aba Acerto de Viagem estiver selecionado, o sistema fará a atualização deste peso com o CT-e, desde que o peso seja igual a 0. Essa informação é exclusiva para o faturamento no FreteFácil.

Tarifa Car.

Informe a tarifa carreto.

Ao informar Tarifa Carreto a coluna Vlr Carreto será calculada automaticamente.

Vlr Frete

Informe o valor do Frete Empresa. Este valor esta relacionado ao frete que será cobrado do cliente.

Vlr ICMS

Valor do ICMS relacionado ao CT-e. Quando o CT-e que é emitido pela própria Transportadora, este campo será preenchido automaticamente.

Observação

Vlr Carreto

Informe o valor do Frete Carreto. Este valor esta relacionado ao frete que a frota irá receber pelo transporte.

O campo Vlr Carreto será calculado automaticamente se for informado valor no campo Tarifa Car..

Vlr Adto

Informe o valor do adiantamento.

Vlr Ped.

Informe o valor do pedágio.

Vlr Quebra

Informe o valor de quebra.

Vlr Seg.

Informe o valor de seguro.
Filial

Informe a filial.

KM Saida

Informe o km saída.

KM Cheg.

Informe o km chegada.

Cliente

Informe o cliente.


Aba Despesas

Nesta aba será possível registrar as Despesas da Frota ou do Motorista durante a viagem.

Para informar uma nova despesa, basta apenas selecionar o ultimo registro da tabela e pressionar a tecla seta para baixo ou pressionar a tecla Insert e selecionar uma conta/despesa.


9-dig movto acerto aba despesas.png


Caso não exista a conta/despesa deseja, basta ir em Menu Cadastro > Cad. de Grupo/Plano de Contas e criá-la.

Observação
Os campos Valor Icms e CST estão relacionados ao Decreto 1000/2015 PR.

  • Coluna Valor ICMS: Valor do ICMS relacionado a despesa.
  • Coluna CST: Código de situação tributária.

  • Coluna C/C (conta corrente de fornecedor): São despesas pagas pela empresa a prazo, não é pago pelo motorista.

  • Coluna A/P (Abastecimento pacial): Marque esta opção quando fez um abastecimento porem não encheu o tanque de combustível.



Ao clicar no ícone semelhante a um raio, localizado no canto superior esquerdo da grade, será mostrado o menu, conforme imagem abaixo:

9.1-dig movto acerto aba despesas menu.png

Cada uma das opções, serão explicadas a seguir.


Integrar Despesas CP/AC

Tem o objetivo de realizar a integração dos lançamentos digitados na tela Digitação de Títulos a Pagar do FreteFácil com o Acerto de Viagem.

Esta funcionalidade se encontra na aba Despesas, no ícone semelhante a um raio, localizado no canto superior esquerdo da grade, conforme imagem abaixo:


Integrar despesas cp ac acerto viagem.png


Ao clicar em Integrar Despesas CP/AC, uma nova janela será aberta, listando os lançamentos que aguardam a Integração, conforme imagem a baixo:


Tela integrar despesas cp ac acerto viagem.png


Para realizar a Integração, basta marcar um lançamento ou clicar na opção Selecionar todos, para todos os registros serem marcados e clicar no botão Integrar.

Quando integrado, o registro fica na cor Verde, conforme imagem abaixo:


Tela integrar despesas cp ac acerto viagem integrado.png


Os Lançamentos Integrados se encontraram na grade da aba Despesas, conforme imagem abaixo:


Integracoes cp ac aba despesas.png



Saiba mais sobre Integrar Despesas do Financeiro ao Acerto de Viagem.


Integrar Movto Estoque ES/AC

Tem o objetivo de realizar a integração dos lançamentos de saída de estoque digitados na tela Saída de Produtos no Estoque com o Acerto de Viagem.

Esta funcionalidade se encontra na aba Despesas, no ícone semelhante a um raio, localizado no canto superior esquerdo da grade, conforme imagem abaixo:


Integrar despesas es ac acerto viagem.png


Ao clicar em Integrar Movto Estoque ES/AC, uma nova janela será aberta, listando os lançamentos que aguardam a Integração, conforme imagem a baixo:


Integracao es estoque.png


Para realizar a Integração, basta marcar um lançamento ou clicar na opção Selecionar todos, para todos os registros serem marcados e clicar no botão Integrar.

Quando integrado, o registro fica na cor Verde, conforme imagem abaixo:


Integracao es estoque verde.png


Os Lançamentos Integrados se encontram na grade da aba Despesas, conforme imagem abaixo:


Integracao ac abastecimento interno integrado.png



Integrar Abastecimentos Internos

Tem o objetivo de realizar a integração dos lançamentos de saída de combustível digitados na tela Dig. do Movto de Combustível com o Acerto de Viagem.

Esta funcionalidade se encontra na aba Despesas, no ícone semelhante a um raio, localizado no canto superior esquerdo da grade, conforme imagem abaixo:


Integrar despesas bo ac acerto viagem.png


Ao clicar em Integrar Abastecimentos Internos, uma nova janela será aberta, listando os lançamentos que aguardam a Integração, conforme imagem a baixo:


Integracao ac abastecimento interno.png


Para realizar a Integração, basta marcar um lançamento ou clicar na opção Selecionar todos, para todos os registros serem marcados e clicar no botão Integrar.

Quando integrado, o registro fica na cor Verde, conforme imagem abaixo:


Integracao ac abastecimento interno verde.png


Os Lançamentos Integrados se encontram na grade da aba Despesas, conforme imagem abaixo:


Integracao ac abastecimento interno integrado.png


Saiba mais sobre Integrar Abastecimento Interno ao Acerto de Viagem.



Botão Visualizar

10-dig movto acerto botao visualizar.png


Rel. Resultado do Acerto

11-dig movto acerto rel resultado.png

Receitas

Serão mostrados os CT-e(s) envolvidos na viagem/transporte.

Despesas

É discriminado as despesas com a viagem ou motorista, sejam a vista ou a prazo.

Adiantamentos

É discriminado todos os valores que o motorista leva na viagem.

Exemplo:

  • Vales
  • Fretes a receber

Devoluções

É discriminados todos os valores que o motorista deve devolver ao retornar da viagem.

Exemplo:

  • Dinheiro
  • Carta frete
  • Cheque

Resultado da Frota

Mostra um resumo da viagem.

Exemplo:

  • Lucro
  • Média das ultimas viagens
  • Percentuais de KM

Resultado do Motorista

Mostra o valor da comissão e o saldo que o motorista tem para receber ou pagar.


Integração

Esta opção tem por objetivo integrar despesas e receitas do fornecedor com o Contas a Pagar e o Caixa e Banco do FreteFácil.


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ORV

Ordem de Registro de Viagem


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Nesta tela é gerada planilhas para ajudar o motorista a documentar as informações da viagem.

Exemplo:

  • Km saida e Km chegada de cada entrega
  • Despesas da viagem e observações.


Recibo

Através desta tela, é possível emitir um recibo com o resultado do motorista em relação a viagem, selecionando uma das opções disponíveis.


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Importação CTF

Esta opção tem por objetivo importar os movimentos de abastecimento dos veículos da frota, quando feitos pela CTF. É possível importar de um arquivo baixado pelo site da CTF ou buscando por usuário/senha do tipo máquina cadastrado também pelo site da CTF.


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Relatórios

Não se aplica.


Dependência

Menu Cadastros > Cad. de Motoristas

Menu Cadastros > Cad. de Filiais/Agências

Menu Cadastros > Controle de Veículos > Cad. de Veículos

Associação

Menu Cadastros > Cad. de Produtos

Menu Cadastros > Clientes > Cad. de Clientes

Menu Cadastros > Localidades > Cad. de Localidades

Menu Cadastros > Cad. de Fornecedores/Credores

Menu Cadastros > Cad. de Grupo/Plano de Contas

Menu Frota > Dig. do Movto da Frota

Menu Pneus > Dig. do Movto de Pneus

Menu Frota > Movto de Abast./Importação > Imp. de Arquivo de Abastecimento

Saiba mais sobre Integrar Despesas do Financeiro ao Acerto de Viagem

Saiba mais sobre Integrar Abastecimento Interno ao Acerto de Viagem

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