<b><font size="1">(Menu Frete > Movimentação de CTRCs > Alteração de CTRC)</font></b>

<div class="TabelaWikiPadrao">

  <table>

        <td colspan="2">Esta tela tem por objetivo permitir ao usuário efetuar a alteração de um Conhecimento (CT-e) que já foi digitado.

<br>

<b>Condições para realizar a alteração do Conhecimento (CT-e):</b>

*A Data de emissão do Conhecimento deverá ser maior que a <b>Data de fechamento do Frete</b> da [[Cad_parametros_do_frete|<b>Parametrização/Frete Empresa 1</b>]].

*Informações referentes ao <b>Frete Empresa</b> apenas serão permitidas se o Conhecimento não tiver sido faturado e com relação ao <b>Frete Carreto</b>, somente quando não tiver sido efetuado o pagamento do Adiantamento ou Saldo do carreto.

*Quando efetuadas as alterações, deverá percorrer com a tecla <b>ENTER</b> os campos até os dados do Frete Carreto, para  que  sejam  efetuados os recálculos e validações necessárias,  somente após esta instrução, o Botão <b>Gravar</b> será habilitado para gravação.

*CT-e: quando o Conhecimento já estiver autorizado pela SEFAZ, não será permitida alteração referente às informações relacionadas ao frete empresa.

*Algumas funcionalidades dessa tela depende do preenchimento dos campos das abas Frete Carreto, Frete Empresa 1, Frete Empresa 2 e Cadastros/Financeiro da tela [[Cad_parametros_do_frete|<b>Cad. de Parâmetros do Frete</b>]].

*Para as transportadoras que forem utilizar o CT-e ou NF-e, também deverão ser preenchidos os campos da aba CT-e do [[Cad_parametros_do_frete|<b>Cad. de Parâmetros do Frete</b>]].

*Caso na tela  [[Cadastro_clientes|<b>Cad. de Clientes</b>]] do cliente Remetente, estiver marcado o campo <b>Emissor de Nota Fiscal Eletrônica</b>, o sistema irá pedir para informar a chave da NF-e.

[[Arquivo:1-hfrmalct.JPG|center|700px]]</td>

<!--**************************************FIM TABELA************************************** -->

 

 

<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->

        <td colspan="2">Na primeira parte da tela deverá informar qual Conhecimento deseja alterar.

[[Arquivo:2-hfrmalct Parte1.JPG|center|700px]]

        <td width="320">UF/Nº CTRC</td>

        <td width="380">UF/Série e número do Conhecimento a ser alterado.</td>

        <td width="320">Série/Nº CT-e</td>

        <td width="380">Série e número do CT-e referente ao Conhecimento a ser alterado.</td>

        <td colspan="2">Botões</td>

        <td width="320">Botão Consultar</td>

        <td width="380">Clique para buscar o Conhecimento a ser alterado.</td>

        <td width="320">Botão Gravar</td>

        <td width="380">Clique para gravar as alterações feitas no Conhecimento.</td>

        <td width="320">Botão Cancelar</td>

        <td width="380">Clique para ignorar as alterações feitas no Conhecimento.</td>

        <td width="320">Botão Imprimir</td>

        <td width="380">Clique para imprimir o Conhecimento.</td>

        <td width="320">Botão Sair</td>

        <td width="380">Clique para sair da tela de Alteração de CTRC's.</td>

 

==Aba CTRC==

<div class="TabelaWikiPadrao" >

        <td colspan="2">Informações sobre a identificação do Conhecimento

[[Arquivo:3-hfrmalct_ctrc.JPG|center|700px]]</td>

        <td width="320">Ficha MVP</td>

        <td width="380">Código da ficha MVP.</td>

        <td width="320">Motorista</td>

        <td width="380">CPF do Motorista da ficha MVP informada.</td>

        <td width="320">CNPJ/CPF P. Cavalo</td>

        <td width="380">CNPJ/CPF do proprietário do veículo da ficha MVP informada.</td>

        <td width="320">Placa</td>

        <td width="380">Placa do veículo da ficha MVP informada.</td>

        <td width="320">CNPJ/CPF P. Carreta 1</td>

        <td width="380">CNPJ/CPF do proprietário da primeira carreta da ficha MVP informada.</td>

        <td width="320">Placa</td>

        <td width="380">Placa da primeira carreta da ficha MVP informada.</td>

        <td width="320">CNPJ/CPF P. Carreta 2</td>

        <td width="380">CNPJ/CPF do proprietário da segunda carreta da ficha MVP informada.</td>

        <td width="320">Placa</td>

        <td width="380">Placa da segunda carreta da ficha MVP informada.</td>

        <td width="320">Filial Emitente</td>

        <td width="380">Código da filial emitente do CTRC.</td>

        <td width="320">UF/Nº CTRC</td>

        <td width="380">UF/Série e número do CTRC.

<p>Exemplo: O Remetente entrega a carga a transportadora &quot;A&quot; que realiza o transporte da mesma até uma parte do trajeto. A transportadora &quot;A&quot; entrega a carga a transportadora &quot;B&quot; que realiza o transporte da mesma mais uma parte do trajeto. A transportadora &ldquo;B&quot; entrega a carga a transportadora &quot;C&quot; e realiza o transporte da mesma até o Destinatário.</p>

<p>Exemplo prático: No primeiro conhecimento emitido pela Transportadora A, devemos informar: Remetente: o remetente da mercadoria, ou seja, quem emitiu a NF-e; Expedidor: não informar nada neste campo; Recebedor: só informar caso haja uma segunda transportadora; Destinatário: o destinatário da mercadoria, ou seja, quem comprou;</p>

<p>Será redespacho caso a Transportadora B realize o transporte da mercadoria até o Destinatário, devemos informar: Remetente: o mesmo do primeiro conhecimento; Expedidor: Transportadora A; Recebedor: não informar; Destinatário: o mesmo do primeiro conhecimento;</p>

<p>Se a Transportadora B vai transportar a mercadoria mais um segmento do trajeto e entregar a mercadoria para uma Transportadora C dar continuidade, neste caso a Transportadora B estará realizando um redespacho intermediário, devemos informar: Remetente: opcional; Expedidor: Transportadora A; Recebedor: Transportadora C; Destinatário: opcional;</p></td>

        <td width="320">Filial Bloco</td>

        <td width="380">Código da filial do bloco de Conhecimento.</td>

        <td width="320">UF/Nº CTRC Comp.</td>

        <td width="380">UF e número do Conhecimento complementar.

          <p>Este campo não pode ser alterado por fazer parte da identificação do CTRC.</p></td>

        <td width="320">Nº OT</td>

        <td width="380">Número da ordem de transporte fornecida pelo cliente.</td>

        <td width="320">Nº Form./Viagem</td>

        <td width="380">Número do formulário ou da viagem do Conhecimento.</td>

        <td width="320">Tipo Emissão</td>

        <td width="380">Forma de emissão do CT-e.

            <li><b>1-Normal:</b> Selecione esta opção para o processo normal de emissão do CT-e (todas as validações foram atendidas).</li>

          <p>Abaixo as alternativas de emissão de CT-e em contingência com transmissão do CT-e para uma das Sefaz Virtuais de Contingência.</p>

            <li><b>4-Contingência EPEC:</b> Selecione esta opção para utilizar EVENTO PRÉVIO PARA EMISSÃO EM CONTINGÊNCIA DO CT-e.</li>

          <p>Deverá ser impresso em no mínimo três vias, constando no corpo a expressão &ldquo;DACTE impresso em contingência – EPEC regularmente recebido pela SVC&rdquo;.</p>

            <li><b>5-Contingência FS-DA:</b> Selecione esta opção para utilizar FORMULÁRIO DE SEGURANÇA DE DOCTO AUXILIAR quando o estabelecimento não conseguir se comunicar com a SEFAZ por problemas internos de internet.</li>

            <li><b>7 - Contingência SVC-RS:</b> Selecione esta opção para utilizar a SEFAZ VIRTUAL DE CONTINGÊNCIA do Rio Grande Sul.</li>

            <li><b>8 - Contingência SVC-SP:</b> Selecione esta opção para utilizar a SEFAZ VIRTUAL DE CONTINGÊNCIA de São Paulo.</li>

        <td width="320">Tipo CT-e</td>

        <td width="380">Tipo de CT-e: Classificação do tipo do CT-e

            <li><b>0 – Normal:</b> Será emitido um CT-e que acompanhará a entrega de um transporte de carga</li>

            <li><b>1 - Complemento de valores:</b> será emitido um conhecimento para ajustes algum valor que ficou incorreto na emissão de um 0-CT-e normal.</li>

            <li><b>2 - Anulação de débito:</b> será emitido um conhecimento para anular algum valor que ficou incorreto na emissão de um 0-CT-e normal.</li>

            <li><b>3 - Substituto do CT-e anulado:</b> será emitido um conhecimento para substituir anular algum valor que ficou incorreto na emissão de um 0-CT-e normal.</li>

          <p>Este campo não pode ser alterado por fazer parte da identificação do CT-e.</p></td>

        <td width="320">Decl. Não Contrib.</td>

        <td width="380">Quando o tomador não for contribuinte de ICMS deverá emitir declaração mencionando o número e data de emissão do CT-e emitido com erro, bem como o motivo do erro.</td>

        <td width="320">CT-e Origem</td>

        <td width="380">UF e número do CT-e que deu origem ao conhecimento de anulação de valores e/ou de substituição.</td>

        <td width="320">Chave CT-e</td>

        <td width="380">A chave de acesso do CT-e é uma sequencia única de 44 dígitos numéricos que identifica com exclusividade um CT-e.

          <p>Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema.</p></td>

        <td width="320">Nº Protocolo CT-e</td>

        <td width="380">Número do protocolo retornado da SEFAZ após o CT-e ser (autorizado, cancelado ou inutilizado).

          <p>Este campo não pode ser alterado por fazer parte da identificação do CT-e.</p></td>

        <td width="320">Status do CT-e</td>

        <td width="380">Status do CT-e: este campo é preenchido automaticamente pelo sistema.

            <li>100 - Autorizado o uso do CT-e</li>

            <li>101 - Cancelamento de CT-e homologado</li>

            <li>102 - Inutilização de número homologado</li>

            <li>103 - Lote recebido com sucesso</li>

            <li>104 - Lote processado</li>

            <li>105 - Lote em processamento</li>

            <li>106 - Lote não localizado</li>

            <li>107 - Serviço em Operação</li>

            <li>108 - Serviço Paralisado Momentaneamente (curto prazo)</li>

            <li>109 - Serviço Paralisado sem Previsão</li>

            <li>110 - Uso Denegado</li>

            <li>111 - Consulta cadastro com uma ocorrência</li>

            <li>112 - Consulta cadastro com mais de uma ocorrência</li>

        <td width="320">Complementar</td>

        <td width="380">Chave de 44 dígitos do CT-e que foi originado para este CT-e complementar. Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema.</td>

        <td width="320">Série/Nº CT-e</td>

        <td width="380">Série e número fiscal do CT-e, validado junto a SEFAZ.

          <p>Este campo não pode ser alterado por fazer parte da identificação do CT-e.</p></td>

        <td width="320"><font color="blue">Data Emissão</font></td>

        <td width="380">Data de emissão do Conhecimento.</td>

        <td width="320">Situação</td>

        <td width="380">Situação que se encontra o Conhecimento:

          <p>Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema.</p>

            <li><b>N = Normal:</b> Conhecimento Aguardando faturamento</li>

            <li><b>F = Faturado:</b> Conhecimento já faturado.</li>

            <li><b>C = Cancelado:</b> CTRC cancelado não poderá mais ser utilizado.</li>

            <li><b>I = Inutilizado:</b> Numeração de CT-e inutilizada, não poderá mais ser utilizado</li>

            <li><b>P = Pendente:</b> Conhecimento pendente aguando a confirmação do embarque.</li>

        <td width="320">Ano/Nº Fatura Ped.</td>

        <td width="380">Informe o ano e número da fatura de pedágio.

          <p>Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema.</p></td>

        <td width="320">Ano/Nº Fatura</td>

        <td width="380">Ano e número da fatura.

          <p>Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema.</p></td>

        <td width="320">Responsável</td>

        <td width="380">Nome do responsável pela digitação/alteração do Conhecimento.</td>

        <td width="320">Ano/Nº Contrato</td>

        <td width="380">Ano e número do contrato.

          <p>Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema.</p></td>

        <td width="320"><font color="blue">Remetente</font></td>

        <td width="380">CNPJ/CPF do cliente remetente.

<p>Nos campos em frente serão mostrados a razão social e o endereço do cliente remetente. O endereço poderá ser alterado clicando no botão do endereço do cliente, abrirá a consulta com os possíveis endereços do cliente. Selecione o endereço que deseja utilizar e clique no botão OK.</p>

[[Arquivo:4-hfrmalct_ctrc_enderecoalternativo.JPG|center|550px]]</td>

        <td width="320"><font color="blue">Destinatário</font></td>

        <td width="380">CNPJ/CPF do cliente destinatário.

          <p>Nos campos em frente serão mostrados a razão social e o endereço do cliente destinatário. O endereço poderá ser alterado clicando no botão do endereço do cliente, abrirá a consulta com os possíveis endereços do cliente. Selecione o endereço que deseja utilizar e clique no botão OK.</p></td>

        <td width="320"><font color="blue">Faturar</font></td>

        <td width="380">CNPJ/CPF do cliente a faturar.

          <p>Nos campos em frente serão mostrados a razão social e o endereço do cliente a faturar.</p></td>

        <td width="320">Expedidor</td>

        <td width="380">CNPJ/CPF de quem entrega a carga ao transportador para efetuar o serviço de transporte.

          <p>Nos campos em frente serão mostrados a razão social e o endereço do cliente a expedidor. O endereço poderá ser alterado clicando no botão do endereço do cliente, abrirá a consulta com os possíveis endereços do cliente. Selecione o endereço que deseja utilizar e clique no botão OK.</p></td>

        <td width="320">Recebedor</td>

        <td width="380">CNPJ/CPF de quem deve receber a carga do transportador.

          <p>Nos campos em frente serão mostrados a razão social e o endereço do cliente a expedidor. O endereço poderá ser alterado clicando no botão do endereço do cliente, abrirá a consulta com os possíveis endereços do cliente. Selecione o endereço que deseja utilizar e clique no botão OK.</p></td>

        <td width="320"><font color="blue">Origem</font></td>

        <td width="380">Código da cidade de origem.

          <p>Nos campos em frete serão mostrados o nome e a UF da cidade origem.</p></td>

        <td width="320">Exportação</td>

        <td width="380">Exportação da mercadoria a ser transportada, quando marcado não será efetuado o cálculo dos impostos nacionais (ICMS).</td>

        <td width="320"><font color="blue">Destino</font></td>

        <td width="380">Código da cidade de destino.

          <p>Nos campos em frete serão mostrados o nome e a UF da cidade destino.</p></td>

        <td width="320"><font color="blue">Cód. CFOP</font></td>

        <td width="380">Informar o CFOP.</td>

        <td width="320"><font color="blue">Filial Cobradora</font></td>

        <td width="380">Código da filial cobradora, ou seja, filial responsável por cobrar o cliente.</td>

        <td width="320"><font color="blue">Prazo p/ Pagto</font></td>

        <td width="380">Data do prazo para o cliente efetuar o pagamento do frete empresa.</td>

        <td width="320">KM Distância</td>

        <td width="380">Distância em quilômetros entre as cidades de origem e destino.</td>

        <td width="320">Qtde Ent. ou Tara</td>

        <td width="380">Quantidade de entrega ou tara.</td>

        <td width="320">Seg. Metropolitano</td>

        <td width="380">Marque esta opção para que seja calculado o seguro metropolitano da mercadoria a ser transportada.</td>

        <td width="320">Fazer Cartão Motorista</td>

        <td width="380">Marque esta opção indicando que deverá ser feito o cartão, se o motorista não possuir um, neste caso terá um custo que será descontado do motorista.

          <p>Obs: Para efetuar o transporte de algumas cargas o motorista tem que ter uma autorização de uma empresa como, por exemplo, PAMCARY, em que as transportadoras podem obter informações sobre o motorista para poder liberar um número da consulta.</p></td>

        <td width="320">Armazém Dest.</td>

        <td width="380">Código do armazém de destino da mercadoria.</td>

        <td width="320">Local Coleta</td>

        <td width="380">Descrição do local de coleta.</td>

        <td width="320">Local Entrega</td>

        <td width="380">Descrição do local de entrega.</td>

<div class="TabelaWikiPadrao">

        <td colspan="2"><p>Informações sobre as Notas Fiscais que compõem o Conhecimento. Também terá informações sobre o tipo de cálculo que será utilizado para chegar ao valor do frete.</p>

<p>A aba &ldquo;Cubagem&rdquo; ficará disponível apenas se a Unidade de Medida for M3 e o Tipo Cálculo for M (CUBAGEM).</p>

[[Arquivo:5-hfrmalct_nf.JPG|center|700px]]</td>

        <td width="320">Chave CT-e anterior</td>

        <td width="380"><p>Chave do documento anterior utilizado para transporte da mercadoria no primeiro trecho da viagem. Deverá ser utilizado quando se tratar de transporte de mercadoria REDESPACHO, REDESPACHO INTERMEDIÁRIO ou SUBCONTRAÇÃO e quando a mesma nota for utilizada mais de 1 vez.</p>

<p>Este campo somente ficará disponível quando na aba CTRC no campo Tipo Serviço for selecionado a opção (Subcontratação, Redespacho ou Redespacho intermediário).</p></td>

        <td colspan="2"><b>Documento de Anulação de Débito emitido pelo tomador do serviço (CT-e Substituto):</b>

<p>Este documento é obrigatório para a conclusão da digitação do CT-e substituto.</p></td>

          <p>Caso a transportadora utilizar o CT-e, o sistema avisará quando for informada uma série de nota fiscal fora do intervalo estabelecido pela Sefaz.</p></td>

            <li><b>Modelo 01/1A:</b> Na geração do CT-e esta informação será gravada no registro 12120- Informações das Notas Fiscais Transportadas.</li>

            <li><b>NF-e:</b> Se for selecionada esta opção, o sistema irá solicitar os dados da chave da NF-e no campo Chave de acesso NF-e.</li>

            <li><b>Declaração:</b> Na geração do CT-e esta informação será gravada no registro &ldquo;12140-Grupo de informações dos demais documentos&rdquo;. Exemplo DI – Declaração de Importação</li>

            <li><b>Outros:</b> Na geração do CT-e esta informação será gravada no registro &ldquo;12140-Grupo de informações dos demais documentos&rdquo;. Exemplo MDM – Movimentação de materiais (Copel)</li>

        <td width="380">Chave de acesso da NF-e que está sendo transportada pelo CT-e.</td>

      </tr>

        <td width="320">Vlr do Seguro</td>

        <td width="380">Valor total do seguro.

          <p>Obs: Este campo é somente para leitura. Campo calculado automaticamente conforme o valor do seguro e a quantidade de notas fiscais adicionadas anteriormente.</p></td>

        <td width="380">Indica quem será o responsável pelo seguro da carga. É preenchido automaticamente conforme definida no cadastro do tomador do serviço, mas pode ser modificada pelo usuário, pela tela [[Dig_de_ctrc#Aba_Nota_Fiscal|<b>Digitação de CT-e aba Nota Fiscal</b>]] ou [[Alteracao_de_ctrc#Aba_Nota_Fiscal|<b>Alteração de CT-e aba Nota Fiscal</b>]].</td>

        <td width="380">Número que armazenar o código da Averbação de Seguro da mercadoria transportada.

*Quando [[Cad_parametros_do_frete#Aba_Seguro|<b>parametrizado para preenchimento automático</b>]], este campo terá um valor padrão.

*Esta informação será gerada automaticamente com o [[Dig_de_manifesto_de_carga|<b>MDF-e</b>]] de transportes.</td>

        <td width="380">Permite selecionar a unidade de medida:

            <li>M3 (Metros Cúbicos): Quando selecionada esta opção e se o Tipo de Cálculo for igual a &ldquo;M – Cubagem&rdquo; ficará visível a aba &ldquo;Cubagem&rdquo; onde o usuário poderá informar as medidas e quantidades dos volumes para calcular a cubagem, que será utilizada no cálculo do frete conforme a tabela de negociação com o cliente.</li>

        <td width="380">Código do tipo de cálculo (tabela de negociação) a ser aplicado.

<p>Obs.: Se o &ldquo;Tipo de Cálculo&rdquo; for igual a &ldquo;M – Cubagem&rdquo; e a &ldquo;Unidade de Medida&rdquo; igual a &ldquo;M3&rdquo;, a aba &ldquo;Cubagem&rdquo; ficará visível, onde o usuário poderá informar as medidas e quantidades dos volumes para calcular a cubagem, que será utilizada no cálculo do frete conforme a tabela de negociação com o cliente.</p></td>

        <td width="320">Qtde Sc/Lt/Un(s)</td>

            <li><b>Código do Proprietário:</b> 04 letras (a última deve ser U, de unit)</li>

          <p>Esta aba ficará visível quando for selecionada a opção &ldquo;M3&rdquo; e o &ldquo;Tipo de Cálculo&rdquo; for igual a &ldquo;M – Cubagem&rdquo;.</p>

<p>Nesta aba o usuário poderá informar as medidas e quantidades dos volumes para calcular a cubagem, que será utilizada no cálculo do frete conforme a tabela de negociação com o cliente.</p>

<p>Obs: Utilize as teclas de atalho Alt+B para acessar rapidamente essa aba.</p>

[[Arquivo:6-hfrmalct_cubagem.jpg|center|600px]]</td>

        <td width="320">Seq</td>

        <td width="380">Numeração sequencial da digitação da cubagem.

<p>Exemplo: Altura = 0,8000 m Largura = 0,7000 m Comprimento = 0,9000 m Qtde Volumes = 2 unidades Cubagem = 0,8000 x 0,7000 x 0,9000 x 2 = 1,0080</p></td>

        <td width="320">Total Cubagem (A x L x C x Q)</td>

        <td width="380">Somatória da coluna Cubagem (A x L x C x Q).

<p>Poderá ser informado o total da cubagem se a grade Cubagem estiver em branco, assim que informado o total da cubagem, a grade ficará desabilitada, ou seja, o sistema irá bloquear a digitação na mesma.</p></td>

<div class="TabelaWikiPadrao">

        <td colspan="2"><p>Nesta aba deverão ser informados os valores aplicáveis ao Conhecimento.</p>

<p>Os valores de Frete poderão ser calculados automaticamente conforme o "Tipo Cálculo" informado na aba "Nota Fiscal".</p>

[[Arquivo:7-hfrmalct_vlrFrete.JPG|center|700px]]</td>

        <td width="320"><font color="blue">Tipo Pagto Frete</font></td>

        <td width="380">Modalidade do frete:

            <li><b>2- FRETE PAGO (CIF - Coast Insurance Freight):</b> Selecione esta opção para que seja considerado frete CIF.</li>

            <li><b>1– FRETE A PAGAR (FOB - Free On Board):</b> Selecione esta opção para que seja considerado frete FOB.</li>

          </ul>

<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>

            <li>TRIBUTADO/ICMS</li>

            <li>TRIBUTADO/ISS</li>

            <li>DIFERIDO</li>

            <li>SUBSTITUIÇÃO</li>

            <li>ISENTO</li>

            <li>NÃO INCIDENTE</li>

            <li>DISPENSÃO</li>

            <li>SUBSTITUIÇÃO/ICMS</li>

        <td width="320">% Aliq. ICMS/ISS</td>

        <td width="380">Percentual de alíquota de ICMS/INSS.</td>

        <td width="320">% Alíq. ICMS S.T.</td>

        <td width="380">Percentual aplicado no cálculo do ICMS Substituição Tributária.</td>

        <td width="320">Ps/Sc/Un Contratado</td>

        <td width="380">Peso, saca e unidade contratado.</td>

        <td width="320">Peso Saída (1)</td>

        <td width="380">O sistema preencherá automaticamente com o peso de saída digitado na nota fiscal.</td>