Edição atual tal como às 19h57min de 20 de agosto de 2024

Índice

1 Cad. de Parâmetros do Frete [frmparm]
2 Objetivo
- 2.1 Parâmetros
3 Aba Seguro
4 Aba IRRF/Sintegra
5 Aba Tributação
6 Aba Frete Carreto
7 Aba Frete Empresa 1
8 Aba Frete Empresa 2
9 Aba CT-e
10 Aba LM/NF-e
11 Aba MDF-e
12 Aba NFS-e
13 Aba Contábil
14 Aba Cadastros
15 Aba Financeiro
- 15.1 Financeiro
16 Aba Integração de Doctos @
17 Aba Gerenciadoras de Risco
18 APP

Cad. de Parâmetros do Frete [frmparm]

(Menu: Frete > Parâmetros > Cad. de Parâmetros do Frete)

Objetivo

Esta tela permite definir os parâmetros que serão utilizados pelo sistema para cada filial. Este parâmetro deverá ser associado no Cadastro de Filial, no Campo Parâmetro.

Parâmetros

Na primeira parte do cadastro deverão ser informados os dados para identificação da filial que está sendo parametrizada.
Cód. Filial	Código da filial, onde terá parametrização.
Botão Duplicar	Clique para duplicar dados do registro. Ao clicar, o sistema insere um novo registro com todos os parâmetros preenchidos idêntico ao registro aberto ficando apenas o campo Cód. Filial em branco para que o usuário informe qual filial irá utilizar os parâmetros duplicados.
Nome Empresa	Nome da empresa filial, este nome será utilizado na emissão dos relatórios do sistema.
Logotipo Empresa	Informe o nome do arquivo do logotipo da empresa. Se o logotipo .bmp estiver na pasta padrão (C:\Softbr\figura) não precisará informar o caminho. Porém se não estiver na pasta padrão, é obrigatório informar o logotipo .bmp junto com seu caminho. Para que não haja erros, basta selecionar o logotipo utilizando o botão ao lado do campo. ATENÇÃO! É permitido somente arquivo do tipo .bmp. Deverá utilizar resolução nas imagens de: Largura = 350 e Altura = 250 pixels. A pasta onde se encontra o logotipo da empresa deverá ser compartilhada com todas as máquinas que utilizam o sistema, caso contrário ocorrerá erro. Obs.: O logotipo será utilizado nas telas relacionadas abaixo: Dig. de CTRC's Alteração de CTRC's Emissão de Recibo [tbmrec] Dig. de MFC (Manifesto de Carga) [frmmfca] Rel. de MFC (Manifesto de Carga) [ftrmfca] Rel. de Dig. de ACT [frmact] Impressão de CTRCs Rel. de Emissão de Faturas/Duplicatas [farfarot] Emissão de Faturas/Duplicatas/Boletos/E-mail [farfarotbol] Rel. da Autorização de Pagto (V. Doctos p/ 1A.P.)[cpraupg] Carta de Correção [frrcor] Cad. de Ficha MVP [tbmmvp] Relatório de Motoristas [tbrmot] Relatório de Clientes [tbmcli]
Botão Lupa (Visualização Logotipo Empresa)	Clique para visualizar o logotipo da empresa. O sistema irá abrir uma tela com o logotipo informado.

Aba Seguro

Sub-Aba Seguro da Mercadoria

Seguro Nesta aba deverão ser informados os dados referentes à seguradora e ao cálculo do seguro que será utilizado na digitação do Conhecimento.
Nome Seguradora	Razão Social da seguradora responsável pelo seguro da carga da mercadoria a ser transportada, que será impresso no CT-e, quando o seguro da carga é por conta da Transportadora.
CNPJ Seguradora	Informe o CNPJ da seguradora responsável pelo seguro da carga quando por conta da transportadora.
Nº Apólice	Número da apólice do seguro.
Nº Averbação	Informe neste campo o número da averbação de seguro Apenas quando for utilizar um único número de averbação para todas as cargas do MDF-e. Atenção!! Este número é gravado em Cada CT-e Gerado pelo Sistema FreteFácil. Esta informação passou a ser obrigatória a partir da versão 3.0 do MDF-e.
Vlr Limite Mercadoria	Valor máximo permitido da mercadoria a ser transportada conforme apólice.
Vlr Limite S/ Consulta	Valor máximo permitido da mercadoria a ser transportada sem consulta em uma empresa de gerenciamento de riscos.
Tipo de Cálculo	Tipo de cálculo: 1 - Cál. por Tabela (RCTRC): O RCTRC é o seguro que garante em território nacional, o reembolso das reparações aos danos causados à carga transportada, quando decorrentes de acidentes no percurso, como colisões, incêndios e outros, com exceção aos casos de Ação praticada com a intenção de violar o direito alheio. De acordo com a origem e destino da mercadoria existe uma tabela de % que se aplica sobre o valor da mercadoria que deverá ser cadastrada na tela Cad. de % ICMS e % Seguro [tbmiuf] (menu: Cadastros > Cad. de % ICMS e % Seguro). 2 - Cál. por Tarifa Fixa (% Adicional RFDC): O seguro RCF DC – Responsabilidade Civil Facultativa Desvio de Carga, serve de cobertura aos riscos de dolo (roubo ou desvio) do conteúdo da carga transportada, conforme especificações do Conselho Nacional de Seguros Privados. O RCF DC oferece garantias para perdas causadas por: roubo ou desaparecimento de veículo transportador com carga, seja em furtos, sequestros, estelionato, pirataria ocorrida em trechos pluviais do percurso; roubos efetuados por quadrilhas, sejam de parte ou da carga inteira — neste caso independe o roubo do veículo; ainda cobre roubo de carga no depósito da transportadora, desde que previamente formalizado em contrato. 3 - Cál. por Tabela (RCTRC) e (% Adicional): O RCTRC é o seguro que garante, em território nacional, o reembolso das reparações aos danos causados à carga transportada, quando decorrentes de acidentes no percurso, como colisões, incêndios e outros, com exceção aos casos de Ação praticada com a intenção de violar o direito alheio. De acordo com a origem e destino da mercadoria existe uma tabela de % que se aplica sobre o valor da mercadoria. O % Adicional é somado ao percentual entre as localidades conforme a tabela do RCTRC, este % varia conforme negociações efetuadas com as seguradoras e deverá ser informado no campo "% Adicional Seguro RCF-DC".
Vlr p/Averbação	Indica se o sistema deve considerar o Valor da Nota Fiscal ou o Valor dos Produtos como valor para averbação do seguro ao realizar o processo de Importação de XML de NF-e. Valor da Nota Fiscal: Na Importação de XML de NF-e, o sistema irá considerar o Valor Total da Nota Fiscal como base para o cálculo do valor do seguro e no processo de averbação com a seguradora. Valor dos Produtos: Na Importação de XML de NF-e, o sistema irá considerar o Valor Total dos Produtos como base para o cálculo do valor do seguro e no processo de averbação com a seguradora.
Vlr p/ Averbação	Valor da Nota Fiscal / Valor dos Produtos - Indica se o sistema deve considerar o Valor da Nota Fiscal ou o Valor dos Produtos como valor para Averbação do segura ao realizar o processo de Importação de XML de NF-e.
% Taxa IOF	Percentual de IOF - Imposto sobre operação financeira - na efetivação pela emissão de apólice ou recebimento do prêmio.
% Desconto RCTR-C	Informe o % Desc. RCTRC somente a redução será feita somente no % do RCTRC.
% Adicional Seguro RCF-DC	Percentual do Adicional Seguro (RFDC), irá considerar um percentual fixo independente de origem e destino.
% Taxa Avarias	Informe o % da taxa que será considerada no cálculo do seguro de avarias. Este percentual será calculado no momento da digitação do CT-e e será gerado em TAG específica na integração com a AT&M.
Calcular outros Seguros	Marque esta opção para que no cálculo do "Vlr Outros Seguro", na aba "Nota Fiscal" da "Dig. de CTRC's", o percentual utilizado seja o informado no cadastro de clientes na aba "Seguro", na grid "Seguro da Mercadoria Cidade Destino", campo "Perc. Cálculo".
Obrigatório KM	Selecione a opção adequada: Nenhum: Selecione esta opção, para não ser obrigatório informar o KM distância na digitação do CT-e. Cadastrar automático: Selecione esta opção, para ser obrigatório informar o KM distância na digitação do CT-e e o cadastro seja feito automático. Cadastrar antes da Digitação: Selecione a opção, para ser obrigatório informar o KM distância na digitação do CT-e e o cadastro seja feito antes da digitação (Cad. de Km entre localidade). Consultar no sistema e alterar: "Cadastro de Km entre localidades", quando não encontrado o Km para a Origem e Destino informado, o sistema irá sugerir um KM (o maior KM localizado para a rota). Este Km sugerido será cadastrado no sistema e o próximo CT-e com a mesma origem e destino estará utilizando. Será permitido alterar o KM na digitação do CT-e e o sistema estará considerando este Km para as próximas movimentações. ATENÇÃO! O usuário tem conhecimento e aceita que a forma e natureza dos serviços fornecidos podem mudar sem aviso prévio ao usuário, podendo deixar (permanentemente ou temporariamente) de fornecer os serviços. Consultar no sistema e não alterar: "Cadastro de Km entre localidades", quando não encontrado o Km para a Origem e Destino informados, o sistema irá sugerir um KM (o maior KM localizado para a rota). Este Km sugerido será cadastrado no sistema e o próximo CT-e com a mesma origem e destino estará utilizando. Não será permitido alterar o KM na digitação do CT-e e o sistema estará considerando o KM sugerido. ATENÇÃO! O usuário tem conhecimento e aceita que a forma e natureza dos serviços fornecidos podem mudar sem aviso prévio ao usuário, podendo deixar (permanentemente ou temporariamente) de fornecer os serviços.
Alterar "Responsável Seguro" do CT-e	Marque esta opção para que ao Digitar/Alterar um CT-e, não seja permitido ao usuário modificar a informação referente ao campo Responsável Seguro das telas Dig. de CTRC e Alteração de CTRC.

Seguro Metropolitano

Nesta aba deverão ser informados os dados referentes ao cálculo do Seguro Metropolino.
% Seguro Metropolitano	Percentual do seguro metropolitano.
Somente % Metropolitano	Marque esta opção para que somente % do seguro metropolitano seja considerado para cálculo.
Qtde KM Metropolitano	KM máximo que deverá ser considerado como seguro metropolitano. Necessário para atender a região metropolitana que envolve a apólice de seguro.

Integração Via WebService

Nesta aba deverão ser informados os dados referentes a conexão WebService das Seguradora. As informações do WebService de seguro, agilizam e minimizam possíveis erros no processo de averbação das cargas com a Seguradora Responsável pela mercadoria transportada. Atenção!!! Dados como URL, Usuário e Senha, devem ser consultados com a seguradora ou parceiro responsável. A integração das informações relacionadas ao seguro com o WebService, é realizada a cada CT-e emitido e Autorizado na SEFAZ, e desde que o responsável pelo seguro seja o Emitente do CT-e, ou seja, a Transportadora. Para o correto funcionamento, é necessário a configuração do Servico para averbação automática, que é de uso EXCLUSIVO SOFTCENTER. Todo processo de Monitoramento e Acompanhamento da integração, poderá ser feito pela Consulta Integração Carga, selecionando a opção Seguradora Carga. Para este controle é necessário Configurar a Pasta B2B do arquivo XML, que será devolvido pela NDDigital.
Seguradora	Selecione uma das seguradoras disponíveis para realizar a averbação automática do seguro. Desativado Porto Seguro AT&M
Seguradora Porto seguro
URL WebService	Endereço do webservice da seguradora para averbação automática.
Usuário	Usuário da transportadora, utilizado para averbação automática via webservice da seguradora.
Senha	Senha do usuário da transportadora, utilizado para averbação automática via webservice da seguradora.
Seguradora AT&M
URL WebService	Endereço do webservice da seguradora para averbação automática.
Usuário	Usuário da transportadora, utilizado para averbação automática via webservice da seguradora.
Senha	Senha do usuário da transportadora, utilizado para averbação automática via webservice da seguradora.
Código AT&M	Código que identifica a transportadora na AT&M ao realizar a averbação de seguro via Webservice.

Aba IRRF/Sintegra

Nesta aba deverá informar os dados que serão utilizados para o cálculo do IRRF descontado do proprietário do veículo tração quando "Pessoa Física". Será parametrizado também configurações para a geração do Sintegra. ATENÇÃO! O preenchimento dos valores e percentuais, deverão estar baseados na tabela liberada pela Receita Federal.
Imposto de Renda Retido na Fonte
Tipo de Cálculo do IRRF	Tipo de cálculo do IRRF: Individual por CT-e: O cálculo será efetuado a cada digitação de um novo CT-e. Acumulado Semanal: O cálculo será efetuado a cada fechamento de semana. Acumulado Mensal: O cálculo é pelo acumulado mensal, ou seja, a cada novo CT-e o sistema faz as somas e deduções para identificar qual o valor correspondente para desconto no CT-e que esta sendo digitado.
% Considerado p/ Base de Cálculo	Percentual do valor total do frete carreto que será considerado como a base de cálculo para o cálculo do IRRF. Este percentual deve estar de acordo a legislação em vigor.
Vlr por dependente	Valor por dependente que será considerado para deduzir da base de cálculo do IRRF.
Vlr Isento	Valor isento para cálculo do IRRF.
Vlr Faixa 1	Valor que acima desta faixa será aplicado o percentual para o cálculo do IRRF.
%	Percentual que será considerado para o cálculo do IRRF para a 1ª faixa.
Vlr Deduzir	Valor da dedução padrão para a 1ª faixa.
Vlr Faixa 2	Valor que acima desta faixa será aplicado o percentual para o cálculo do IRRF.
%	Percentual que será considerado para o cálculo do IRRF para a 2ª faixa.
Vlr Deduzir	Valor da dedução padrão para a 2ª faixa.
Vlr Faixa 3	Valor que acima desta faixa será aplicado o percentual para o cálculo do IRRF.
%	Percentual que será considerado para o cálculo do IRRF para a 3ª faixa.
Vlr Deduzir	Valor da dedução padrão para a 3ª faixa.
Vlr Faixa 4	Valor que acima desta faixa será aplicado o percentual para o cálculo do IRRF.
%	Percentual que será considerado para o cálculo do IRRF para a 4ª faixa.
Vlr Deduzir	Valor da dedução padrão para a 4ª faixa.
Exemplo cálculo IRRF	Para o exemplo considerou os valores acumulado mensal
Informações do Contador
CPF do Contador	CPF do contador responsável pela transportadora. Esta informação será utilizada na geração do SPED.
Nome	Nome do CRC do responsável pelas informações que farão parte da Cédula C e da geração do SPED.
Nº do CRC	Número do CRC do responsável pelas informações que farão parte da Cédula C e da geração do SPED.
CNPJ Escritório	Informe o Cnpj do escritório de contabilidade que está autorizado a realizar o download dos arquivos XML de CT-e(s) emitidos pela transportadora. Caso esteja preenchido, o CNPJ do escritório de contabilidade será enviado no registro 25500 tag "autXML - Autorizados para download do XML do DF-e". Este processo somente é realizado quando o parâmetro permitir envio estiver ativo.
Permitir que o contador faça download do XML dos CT-e(s) emitidos	Marque esta opção para permitir que todos os CT-e(s) emitidos pela transportadora, sejam gerados o CNPJ/CPF do escritório/contador responsável pelo download do arquivo XML autorizado e processado.
Sintegra
Diretório p/ Geração Sintegra	Diretório onde será gravado o arquivo para a geração do sintegra.

Aba Tributação

Nesta aba deverão ser informados os dados referentes à Tributação.
Regime Tributário	Selecione o regime tributário utilizado pela transportadora. Simples Nacional: Selecione esta opção se a filial utiliza o regime tributário Simples Nacional ou Super Simples. Acesse o site: http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/default.asp para conhecer as normas do Simples Nacional. ATENÇÃO! Quando o cliente utilizar o calculo do ICMS pela nova Regra de Classificação, validar se as regras de classificação já implantadas atendem a legislação em vigor "40-Isento". Caso necessário deverá modificar manualmente conforme o seu regime tributário ou solicitar apoio do suporte. Lucro Presumido: Selecione esta opção se a filial parametrizada utiliza o regime de lucro presumido. Acesse o site: http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/dipj/2000/orientacoes/lucropresumido.htm para conhecer o as normas do Lucro Presumido. Lucro Real: Selecione esta opção se a filial parametrizada utiliza o regime de lucro real. Acesse o site para conhecer as normas do Lucro Real. Obs: Será utilizado na geração do arquivo do CT-e no registro "14210" campo "INDSN" para envio ao SEFAZ.
CFOP CT-e
Cód. CFOP Estadual/Ct-e	Neste campo será armazenado a CFOP ESTADUAL para o Transporte ESTADUAL. Na Digitação do CT-e quando não informado a CFOP o Sistema estará preenchendo Automaticamente Ao digitar um CT-e e o Cliente Tomador não tiver a informação de CFOP, o sistema fará uma validação orientando o usuário sobre o processo de manutenção.
Cód. CFOP Interestadual	Neste campo será armazenado a CFOP INTERESTADUAL para o Transporte INTERESTADUAL. Na Digitação do CT-e quando não informado a CFOP o Sistema estará preenchendo Automaticamente Este campo será utilizado na digitação de Conhecimentos, e nas integrações. Ao digitar um CT-e e o Cliente Tomador não tiver a informação de CFOP, o sistema fará uma validação orientando o usuário sobre o processo de manutenção.
CFOP NF-e
Cód. CFOP Estadual/NF-e	Neste campo será armazenado a CFOP ESTADUAL para o Transporte ESTADUAL. Na Digitação do CT-e quando não informado a CFOP o Sistema estará preenchendo Automaticamente
Cód. CFOP Interestadual/NF-e	Neste campo será armazenado a CFOP INTERESTADUAL para o Transporte INTERESTADUAL. Na Digitação do CT-e quando não informado a CFOP o Sistema estará preenchendo Automaticamente
Lucro Real/Lucro Presumido
% PIS	Percentual para cálculo do PIS – Programa de integração Social.
% COFINS	Percentual para o cálculo do COFINS – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social.
% CSLL	Percentual para cálculo da CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
% I.R.	Percentual para cálculo do I.R. – Imposto de Renda.
% Base Calc. P.Fís.	Percentual para a base de cálculo que será utilizada nos cálculos de PIS, Cofins, CSLL e I.R. quando o proprietário do veículo for pessoa física.
% Base Calc. P.Jur.	Percentual para a base de cálculo que será utilizada nos cálculos de PIS, Cofins, CSLL e I.R. quando o proprietário do veículo for pessoa jurídica.
Simples Nacional
Alíquota	Alíquota correspondente à faixa de faturamento da empresa, conforme a tabela de alíquotas do regime tributário Simples Nacional.
Lei da Transparência (Tributos)
% Alíquota IBPT	Também conhecida como a "Lei da Transparência dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais", estabelece a obrigatoriedade de informar na nota fiscal ou documento equivalente o valor total aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais incidentes e que influenciam na formação do preço do produto ou serviço fornecido ao consumidor. Caso a alíquota não seja informada nos parâmetros, ela será calculada através da divisão do total de tributos pelo valor total do frete no momento da emissão do CT-e. Site do IBPT Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação: https://www.ibpt.org.br Lei nº 12.741/12: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12741.htm Exemplo de Empresa no Lucro Real com Carreto Bruto R$ 500,00 e Carreto Liquido: R$ 485,50 .O Transportador é Pessoa Físcia: Valor do Frete : R$ 1.000,00 Valor do Pis : R$ 10,49 ( 1,65%) Valor do Cofins: R$ 48,32 ( 7,60)% Valor do Icms : R$ 120,00 (12,00%) Valor do Icms partilha Origem : R$ 0,00 Valor do Icms partilha Destino: R$ 0,00 Valor do ISS : R$ 0,00 Valor do INSS Empresa : R$ 20,00 O cálculo deste valor, depende da parametrização do Base Cálc. INSS/Empresa, que poderá ser pelo Frete Carreto ou pelo Frete Empresa. Valor da Lei da Transparência: R$ 198,81
Cobrança do ICMS na Operação Interestadual Os percentuais (%) abaixo referem-se a Nota Técnica 2015/003, que atende ao disposto da Emenda Constitucional 87 de 2015. Esses percentuais referem-se a prestações de serviços interestaduais para consumidor final Pessoa Física ou Pessoa Jurídica, não contribuinte de ICMS. O icms partilha, somente é considerado para os fretes FOB. Link da Emenda Constitucional: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc87.htm O percentual de partilha para a UF de término da prestação de serviço de transporte se dará da seguinte forma: 40 % para o ano de 2016. 40% para o Estado de Destino e 60% para o Estado de Origem 60 % para o ano de 2017. 60% para o Estado de Destino e 40% para o Estado de Origem 80 % para o ano de 2018. 80% para o Estado de Destino e 20% para o Estado de Origem 100 % para o ano de 2019. 100% para o Estado de Destino
% partilha 2016	Informe o % a ser considerado para o cálculo do valor do ICMS de Partilha para o ano de 2016.
% partilha 2017	Informe o % a ser considerado para o cálculo do valor do ICMS de Partilha para o ano de 2017.
% partilha 2018	Informe o % a ser considerado para o cálculo do valor do ICMS de Partilha para o ano de 2018.
% partilha 2019	Informe o % a ser considerado para o cálculo do valor do ICMS de Partilha para o ano de 2019.
% Fundo de Combate à Pobreza	Informe o % a ser considerado para o cálculo do valor "Fundo de Combate à Pobreza" que deverá ser calculado pelo sistema e será recolhido pela UF do fim da prestação do serviço.
NFS-e
Incentivo Fiscal	Marque esta opção para informar se o Prestador do Serviço tem algum incentivo Fiscal.

Aba Frete Carreto

Sub-aba Frete Carreto

Nesta aba deverão ser informados os dados referentes ao cálculo do frete carreto.
Controlar Aba Frete Carreto	Selecione uma das opções para identificar qual deverá ser o comportamento da Aba Frete Carreto para as telas Digitação de CT-e e Alteração de CT-e. Não Controlar: Quando selecionar esta opção, NÃO SERÁ obrigatório informar os valores referentes ao Frete Carreto. Obrigatório Informar Valores: Quando selecionar esta opção, SERÁ obrigatório informar os valores referentes ao Frete Carreto. Não Permitir Informar Valores: Quando selecionar esta opção, NÃO SERÁ habilitado a Aba Frete Carreto, os valores referentes ao Frete Carreto deverão ser digitados no contrato de viagem. Atenção! Nesta opção, ao utilizar na Digitação de CT-e alguma informação referente a Padrão de Digitação não será considerada.
Vlr Frete Carreto
Vlr Carreto pode ser igual a 0	Marque esta opção para permitir que o valor do frete carreto seja igual a 0.
Vlr Carreto pode ser maior que o Vlr do Frete Empresa	Marque esta opção para permitir que o valor do frete carreto seja maior que o valor do frete empresa.
Vlr Limite Frete Carreto	Informe o valor máximo que será permitido para o Valor do Frete Carreto em relação ao valor do Frete Empresa. No controle de viagem será somado o valor total dos CT-es relacionados na viagem.
Tarifa p/ Frete Carreto	Informe a tarifa para cálculo do Valor do frete carreto.
Cálculo Frete Carreto	Selecione a opção 1: Considerar como Base Vlr Frete empresa, para que o sistema calcule o valor do frete carreto com base no valor do Frete Empresa. Selecione a opção 2: Considerar como Base Vlr Total Frete empresa, para que o sistema calcule o valor do frete carreto com base no valor total do Frete Empresa.
%	% Frete Carreto - Informe o % que será considerado para cálculo do Frete Carreto conforme Parametro selecionado.
Vlr Adiantamento de Viagem
% Adiantamento	Informe o % a ser considerado para adiantamento em relação ao valor do frete carreto. O sistema efetuará automaticamente o cálculo do valor adiantamento do frete carreto, quando informado o %.
Limite Valor Adiantamento	ATENÇÃO! O parâmetro seleciondo será considerado para o campo "% Limite Adto Frete/Carreto". N - Nenhum: Quando selecionado, não irá realizar validação de limite para o Valor de Adiantamento. 1 - % Valor Total do Carreto: Quando selecionado, ira considerar o "Valor Total do Carreto" como base de cálculo para o limite do "Valor do Adiantamento". 2 - % Valor Total do Carreto + Pedágio: Quando selecionado, ira considerar o "Valor Total do Carreto" como base de cálculo para o limite do "Valor Total do Adiantamento" (Vlr Adto + Vlr Pedágio). Obs.: Quando a opção for diferene de nenhum, o campo "% Limite Adto Frete/Carreto", será obrigatório. Este parâmetro será utilizado nas seguintes telas: Dig. de CTRC's Alteração de CTRC's Dig. de MFC (Manifesto de Carga) Controle de viagem
%	% Limite Adto Frete/Carreto - Informe o % que será permitido para adiantamentos em relação ao Valor do Frete Carreto a ser liberado ao motorista. Quando informado o %, o sistema não permitirá a liberação de valores de adiantamentos acima do parametrizado.
Pedágio
Atlz Data Prov. Pedágio	Selecione a opção que identifica a forma que o campo Data Prov. Pedágio será atualizado. Não atualizar: Quando selecionado esta opção o pedágio ficará pendente para provisionamento no conta a pagar. Se o usuário selecionar uma das opções abaixo, ao efetuar a digitação do frete carreto que tenha valor de pedágio, será atualizada automaticamente a data do pagamento do pedágio (com a Data de emissão do conhecimento), não permitindo um novo provisionamento no conta a pagar: Pagto em Outro Cartão Pagto com Ticket Pagto com Recibo Pagto em Outro Cartão/Pagto com Ticket Pagto em Outro Cartão/Pagto com Recibo Pagto com Ticket/Pagto com Recibo Pagto em Outro Cartão/Pagto com Ticket/Pagto com Recibo Obs.: A opção definida no campo "Data Prov. Pedágio" será utilizada em conjunto com a informação definida no campo "Forma de Pagto Pedágio" existente nas telas: Frete > Movimentação de CTRCs > Dig. de CTRC's Frete > Movimentação de CTRCs >Alteração de CTRC's Frete > Movimentação de MFC > Dig. de MFC (Manifesto de Carga) Este parâmetro será desconsiderado quando as formas de pagamento do pedágio forem: 1 - Carta Frete (Adto+Pedágio) 4 - PEF (Pedágio)
Desconto(s)
Param. Desconto Carreto	Selecione a opção de cálculo do desconto: Não informado: Ao selecionar, não será efetuado o cálculo automaticamente, o valor poderá ser informado manualmente. 1 - % Desconto/Vlr Carreto: Selecione esta opção para que o cálculo do desconto do frete carreto seja efetuado sobre o valor do carreto. 2 - % Desconto/Vlr Mercadoria: Selecione esta opção para que o cálculo do desconto do frete carreto seja efetuado sobre o valor da mercadoria. 3 - % Desconto/Vlr seguro: Selecione esta opção para que o cálculo do desconto do frete carreto seja efetuado sobre o valor do Seguro da mercadoria. 4 - Valor Fixo p/ desconto: Para informar um valor fixo no campo Vlr. Desc. Outros (-). Quando selecionar esta opção o campo "% Valor" deverá ser MAIOR que 0, o valor informado será utilizado na geração do Frete carreto no campo "Vlr Desc Outros ( - )". Após selecionada uma das opções, deverá ser informado o % que será considerado para o cálculo.
%	Informe o percentual para cálculo que será gerado automaticamente do desconto, baseando-se no parâmetro selecionado no campo anterior.
Permitir Alterar o campo Vlr Desc. outros (-)	Marque esta opção para que o sistema permita o usuário efetuar alteração no valor do campo "Vlr Desc. Outros (-)" que é calculado de forma automática conforme parametrização. O campo a ser alterado esta presente na Digitação do CT-e e Alteração de CT-e, aba "Vlrs Calculados/Tributáveis-Carreto/Adto" seção "Frete Carreto - Descontos".
Retenções(s)
Obrigatório SEST/SENAT	Selecione a opção de obrigatoriedade de desconto do SEST/SENAT: Não informado 1 - Obrigatório o desconto do SEST/SENAT: Selecione esta opção para tornar obrigatório o desconto do SEST/SENAT no valor do frete carreto. 2 - Obrigatório o desconto do SEST/SENAT-INSS: Selecione esta opção para tornar obrigatório o desconto do SEST/SENAT no valor do frete carreto somente quando tiver desconto de INSS.
% SEST	Informe o % para cálculo do valor da contribuição SEST que será descontado do frete carreto.
% SENAT	Informe o % para cálculo do valor da contribuição SENAT que será descontado do frete carreto.
% INSS Autônomo	Percentual INSS-Responsabilidade do Proprietário (será descontado do frete carreto). Quando o % for maior que zero, o sistema considera como obrigatório, o preenchimento dos campos "Nº INSS ou Nº PIS do Proprietário" do veículo, durante a digitação do conhecimento, efetuando o desconto do INSS até atingir o valor máximo.
Vlr Máximo INSS	Valor máximo para desconto de INSS do autônomo, quando informado o sistema estará validando na digitação de CT-e os valores dos descontos a serem efetuados.
Base de Cálculo IRRF e INSS por CNPJ	Marque esta opção para que, nas rotinas de cálculos da Base de IRRF e INSS, seja considerado a movimentação de acordo com o CNPJ Raiz das filiais Emitentes dos documentos Anteriores. O Sistema estará considerando a parametrização efetuada no cadastro de Filiais (Código Empresa).
Integração
Desconto C/C Pessoal	Selecione uma das opções para que ao gerar um Valor de Carreto para um proprietário/motorista que esteja utilizando o controle de Conta Corrente, o sistema avise que existem Valores de Débitos e que poderá ser descontado do Valor do Frete Carreto. Quando informado o valor, será debitado do frete carreto e creditado no controle de conta corrente pessoal. N - Nenhum: Selecione esta opção para não controlar o Conta Corrente pessoal. M - Integrar Desconto C/C Pessoal - Motorista: Selecione esta opção para controlar o Conta Corrente do Motorista. No cadastro do Motorista > Aba Contábil seção Integração Contábil será habilitado o campo C/C Pessoal, porem Apenas usuários do tipo Administrador poderão modificar a informação deste campo. P - Integrar Desconto C/C Pessoal - Proprietário: Selecione esta opção para controlar o Conta Corrente do proprietário. No cadastro do Proprietário > Aba Contábil/Cooperado seção Integração Contábil será habilitado o campo C/C Pessoal, porem Apenas usuários do tipo Administrador poderão modificar a informação deste campo. G - Controlar C\C sem desconto Motorista / Proprietário: Selecione esta opção para controlar o Conta Corrente do Motorista ou Proprietário, onde o desconto de C\C não será realizado quando selecionado

Sub-aba Pagto e Saldos de Carretos

Pagtos Adto(s) e Saldo(s) de Frete Carreto
Data Pagamento menor que a data emissão	Marque esta opção para que sejam efetuados pagamentos de adiantamento e saldos de carretos com a data menor que a data de emissão do CT-e.
Controlar Estorno de Pagamentos e Adiantamento/Saldo Carreto	Marque esta opção para não permitir estorno de pagamento de adiantamento e saldos, somente a pessoa autorizada poderá efetuar.
Pagtos sem o Conhecimento estar digitado	Marque esta opção para poder efeturar pagamento de adiantamento/saldo de carreto sem o CT-e estar digitado.
Vários pagamentos de Adiantamento/Frete	Marque esta opção para permitir vários pagamentos de adiantamento para o mesmo frete carreto. ATENÇÃO! Este campo será desativado, para substituir esta funcionalidade devera ser utilizada a nova funcionalidade através do contrato de viagem Adiantamento adicional.
Não permitir pagamento de saldo sem encerramento da viagem	Marque esta opção para não permitir provisão/pagamento de saldo carreto antes do encerramento da viagem (Controle de Ocorrências). O encerramento é realizado pela tela Dig. de Ocorrências e Pallets com a ocorrência que tenha a Situação Finalizado. O bloqueio é apenas para Provisão/Pagamento de Contrato de Viagem que não seja PEF.
Data Limite Pagto	Informar a data para impedir que sejam efetuados provisionamentos de adiantamentos e saldos de Conhecimentos com data de emissão menor que a parametrizada. Caso a data de emissão do Conhecimento seja menor que a data informada neste campo, o sistema irá bloquear o provisionamento na tela de Digitação de Títulos a Pagar, neste caso, apenas quem tiver permissão de acesso à tela Liquidação / Estorno de Adtos / Sdo de Carreto, poderá efetuar esse provisionamento.
Vlr Máximo para ajustes	Informe o valor máximo de ajuste que será permitido para saldo do frete carreto. Esta validação será efetuada no pagamento do saldo do carreto.

Sub-aba Viagem/Carta Frete

Viagem / Carta Frete
Imprimir Logo Carta Frete	Marque esta opção para imprimir o logo da empresa na carta frete ou Contrato de Viagem.
Contrato/Carta Frete
Dados Cabeçalho	Selecione quais informações deverão ser impressas no cabeçalho da Carta Frete ou contrato de Viagem. 1-Dados da Matriz: Será impresso os dados da Matriz no cabeçalho da Carta Frete ou Contrato de Viagem. 2-Dados da Filial: Será impresso os dados da Filial emitente do CT-e no cabeçalho da Carta Frete ou Contrato de Viagem.
Bloquear impressão do Contrato de Viagem ou carta Frete	Marque esta opção para bloquear a impressão do Contrato de Viagem ou carta Frete antes da autorização do(s) CT-e(s)junto a SEFAZ.
Imprimir Saldo Carreto	Marque esta opção para imprimir o saldo Frete Carreto na Carta Frete ou Contrato de Viagem (Somente na Via do Saldo).
Imprimir Dados de Segurança da Carta Frete	Marque esta opção para imprimir no rodapé do Contrato de Viagem ou Carta Frete, a data/hora da impressão e usuário do sistema.
Impressão (Saldo Não Pagável)	Selecione uma das opções para imprimir a frase NÃO PAGÁVEL AO MOTORISTA. Nenhum: Não será controlado. Via Saldo (Veículo Frota): Selecione esta opção para que na impressão da CARTA FRETE e CONTRATO DE VIAGEM na Via SALDO seja impresso a seguinte frase NÃO PAGÁVEL AO MOTORISTA somente quando o veículo for da FROTA . Via Saldo (Veículo Todos): Selecione esta opção para que na impressão da CONTRATO DE VIAGEM na Via SALDO seja impresso a seguinte frase NÃO PAGÁVEL AO MOTORISTA para todos os tipos de veículos. Atenção Na impressão do Contrato de Viagem será considerado a parametrização referente ao Controle de Vias.
Impressão Contrato de Viagem
Controle de Impressão	Selecione uma das opções para a impressão do Contrato do Frete Carreto. Nenhum: Selecione esta opção para que ao imprimir o Contrato de Viagem, seja visualizada e impressa todas as informações, sem controle de vias ou marca D'agua. Não pagável: Selecione esta opção para que ao imprimir o Contrato de Viagem, seja visualizada e impressa todas as informações, sem controle de vias e impresso a marca d’agua NÃO PAGÁVEL AO MOTORISTA". Controle de Via(s): Selecione esta opção para que ao imprimir o Contrato de Viagem, seja impressa na 1ª Via a marca d’agua "ADIANTAMENTO A PAGAR" e na 2ª Via "SALDO A PAGAR". Observação!! Ao selecionar esta opção, o sistema enviará direto para impressora sem opção de visualizar antes. Após a 1º impressão, será permitido visualizar em tela, porem com a marca d’água "NÃO PAGÁVEL AO MOTORISTA". Após impressão, se for necessário qualquer alteração de informações no Contrato de Viagem, deverá ser estornado pelo Controle de Impressão. Esta opção será valida somente para o Contrato de Viagem que NÃO for pago com PEF - Pagamento Eletrônico de Frete. Outras parametrizações poderão ser configuradas na sub-aba Carta Frete.
Msg do Contrato de Viagem	Informe a frase que deverá ser impressa no Contrato de Viagem para controle de pagamentos. O padrão utilizados é Não pagável ao motorista. Caso seja necessário uma frase diferente do padrão, ficar atento a quantidade de caractere que será impresso no Contrato de Viagem.
Contrato de Viagem
Bloquear código MVP	Marque esta opcao para bloquear o campo Ficha MVP do Contrato de Viagem. Observação O bloqueio somente ocorrerá quando todos os documentos que fizerem parte do contrato tiverem o mesmo código de ficha MVP.
Não Permitir Ct-e Complementar no Contrato de Viagem	Marque esta opção para que NÃO seja permitido incluir um Ct-e complementar no Contrato de Viagem.

Sub-aba Viagem/PEF

Viagem / PEF
Config. Contrato de Viagem
Ativar PEF	Selecione a opção Ativar/Desativar para que a tela de Controle de Viagem seja habilitada para o uso. ATENÇÃO! O campo só será visível para usuário com perfil ROOT.
Permitir contrato para CT-es com valor de carreto	Indica se o sistema deverá permitir a geração de contrato de viagem para CT-es que já possuem valor de carreto informado.
Obrigatório PEF/CIOT Contrato de Viagem	Marque esta opção para que ao gerar um contrato de Viagem seja OBRIGATÓRIO a geração do CIOT/PEF.
Bloquear Provisão do Saldo C/ Movto Financeiro na ADM	Marque esta opção para controlar como será o bloqueio do provisionamento do SALDO no contas a pagar para os Contratos de Viagem PEF onde a Forma de Pagto Carreto for igual a 1-Cartão e 5-Token
Config. PEF
Cód. Layout	Informe o código do layout para geração do arquivo que será enviado para as Administradoras/PEF. Obs.: O campo Cód. Layout só será liberado, quando o campo Ativar PEF estiver parametrizado como ATIVO.
Configurações Especiais Configurações específicas para o Controle de PEF (Pagamento Eletrônico de Frete Carreto). Esta informação será utilizada no Contrato de Viagem do Frete Carreto quando o pagamento for PEF.
PEF Taxas/Tarifas Deverá informar as parametrizações necessárias referente às taxas determinadas pela ANTT conforme resolução nº 4.674. Este valor será participante do valor total da operação de transporte a ser paga ao transportador, quando pagamento do Frete Carreto gerar movimentação financeira.
CNPJ	CNPJ da Administradora do Cartão PEF
Razão Social	Razão Social da Administradora do Cartão PEF
Valores Taxa de Transferência	Armazena o valor referente a Taxa de Transferência que será gerada nas autorizações do PEF. Implementação para atender a resolução Nº 4.674, publicada pela ANTT. Observação!! Este valor será participante do valor total da operação de transporte a ser paga ao transportador, quando pagamento do Frete Carreto gerar movimentação financeira que esteja obrigado à atender a legislação.
Valores Taxas Saque	Armazena o valor referente a Taxa de Saque que será gerada nas autorizações do PEF. Implementação para atender a resolução Nº 4.674, publicada pela ANTT. Observação!! Este valor será participante do valor total da operação de transporte a ser paga ao transportador, quando pagamento do Frete Carreto gerar movimentação financeira que esteja obrigado à atender a legislação.
Quantidade Taxas Transferência	Armazena a Quantidade de Transferência que será gerada nas autorizações do PEF. Implementação para atender a resolução Nº 4.674, publicada pela ANTT Observação!! A resolução determina que seja gerada um mínimo de 8 tarifas, o sistema ira considerar 4 para Transferência e 4 para Saque.
Quantidade Taxas Saque	Armazena a Quantidade de Saque que será gerada nas autorizações do PEF. Implementação para atender a resolução Nº 4.674, publicada pela ANTT Observação!! A resolução determina que seja gerada um mínimo de 8 tarifas, o sistema ira considerar 4 para Transferência e 4 para Saque.
Vlr Perc. Taxa Adto	Informe um percentual em relação ao valor das taxas que deverá ser pago no Valor do Adiantamento. Caso seja informado um percentual inferior a 100% a diferença será lançada no campo Valor do Saldo. Observação!! Quando configurar geração de Taxas para a Administradora PAMCARD, e utilizar o processo de Liberações Especiais Manual pelo FreteFácil, 100% dos valores de Taxas, devem ser pagos no Valor do Adiantamento. Quando a configuração de 100% não foi efetuada, será mostrado a mensagem Pamcard informa :4 Valor total das parcelas não deve ser maior do que o valor Líquido do frete.
Liberação Especial Informe os parâmetros para identificar a forma que os pagamentos serão efetuados, e enviados a Administradora através de uma nova funcionalidade. O recurso Liberação Especial para o Valor Adiantamento esta disponível exclusivamente para a Administradora PAMCARDY, o Valor do Saldo poderá ser utilizado nas Administradora PAMCARDY e NDDCargo.
CNPJ	Informe o CNPJ da Administradora que será utilizada no controle de PEF do Contrato de Viagem do Frete Carreto.
Razão Social	Razão Social da Administradora que será utilizada no controle de PEF do Contrato de Viagem do Frete Carreto.
Pagto Adto	Selecione como será o processo de efetivação do pagamento junto a administradora. Manual FreteFácil: O usuário faz o Contrato de Viagem de Frete Carreto, quando o PEF tiver o CIOT liberado pela Administradora, será necessário acessa a tela Realizar Liberações Especiais - PEF e executar a Liberação dos valores para o cartão do Proprietário. Manual Portal ADM: O usuário faz o Contrato de Viagem de Frete Carreto, quando o PEF tiver o CIOT liberado pela Administradora, será respeitado a geração dos valores para o Cartão do Proprietário conforme as regras da própria Administradora. Observação!! Ao selecionar o tipo Manual FreteFácil a responsabilidade pela efetivação do pagamento será do usuário.
Pagto Saldo	Indica como será o processo de efetivação das parcelas junto a administradora. Manual FreteFácil: O usuário faz o Contrato de Viagem de Frete Carreto, quando o PEF tiver o CIOT liberado pela Administradora, será necessário acessa a tela Realizar Liberações Especiais - PEF e executar a Liberação dos valores para o cartão do Proprietário. Manual Portal ADM: O usuário faz o Contrato de Viagem de Frete Carreto, quando o PEF tiver o CIOT liberado pela Administradora, será respeitado a geração dos valores para o Cartão do Proprietário conforme as regras da própria Administradora. Observação!! Ao selecionar o tipo Manual FreteFácil a responsabilidade pela efetivação do pagamento será do usuário.
Encerramento	Controla se usuário poderá realizar a Baixa do Contrato de Viagem do Frete Carreto junto a ANTT utilizando pelo sistema FreteFácil. N: Não permite realizar esta operação. S: Baixa do Contrato de Viagem pode ser realizado pelo sistema.
Liberação por CNPJ/Adm Informe os parâmetros para identificar a qual será o CNPJ utilizado no momento dos pagamentos. O recurso Liberação por CNPJ/Adm esta disponível exclusivamente para a Administradora NDDCARGO.
CNPJ	Informe o CNPJ da Administradora que será utilizada no pagamento de PEF do Contrato de Viagem do Frete Carreto.
Razão Social	Razão Social da Administradora que será utilizada no controle de PEF do Contrato de Viagem do Frete Carreto.
CNPJ Contratante Matriz	Selecione como será o processo de pagamento junto a administradora. Sim: Selecione para que o sistema considere o CNPJ da Matriz/Transportadora como sendo a empresa contratante junto a Administradora do PEF. Não: Selecione para que o sistema considere o CNPJ da Filial Emitente/Transportadora como sendo a empresa contratante junto a Administradora do PEF.. Observação!! Esta implementação esta disponível apenas para a Adminsitradora NDDCargo.
Parâmetros Especiais PEF Informe os parâmetros para identificar se o código da filial será enviado para a administradora. Alguns recursos de Liberação por Parâmetros Especiais PEF esta disponível exclusivamente para a Administradora PAMCARD.
CNPJ	Informe o CNPJ da Administradora que será utilizada no pagamento de PEF do Contrato de Viagem do Frete Carreto.
Razão Social	Razão Social da Administradora que será utilizada no controle de PEF do Contrato de Viagem do Frete Carreto.
Código da Filial Integração	Parâmetro para indicar se o CÓDIGO DA FILIAL será enviado na integração junto à administradora para fazer parte dos relatórios disponibilizados na SEÇÃO WEB de acordo com parametrizações existentes na ADMINISTRADORA. Esta implementação esta disponível apenas para a Adminsitradora Pamcard.
Roteirizar Viagem	Selecione a opção Sim para indicar que o Contrato de Viagem PEF será Roteirizado na integração com a administradora. Sim: Ao selecionar sim, o contrato de viagem será roteirizado junto a administradora. Não: Ao selecionar não, o contrato de viagem não será roteirizado junto a administradora. Observação Quando o Valor Pedágio é roteirizado, normalmente este parâmetro deve estar com a opção Sim.
Roteirizar Valor Pedágio	Selecione se o sistema realizará uma consulta junto a administradora para o valor do pedágio. Sim: Quando selecionado a opção sim, o campo valor pedágio será bloqueando na digitação do Contrato de Viagem. Não: Quando selecionado a opção não, poderá informar manualmente o valor do pedágio no contrato de viagem. Este recurso esta disponível apenas para a Administradora Pamcard. Observação O calculo do Valor de Pedágio será efetuado através da consulta com a administradora, considerando no calculo o Código da Rota e a Espécie do Veículo pois contem a informação dos eixos do conjunto do veículo que fará o transporte.

Sub-aba MFCA

Efetuar Rateio de Carreto/MFCA

Marque esta opção para que sejam exibidos somente os conhecimentos pendentes para MFC com valor de carreto igual a 0.

Desta forma será disponibilizado para informar os valores referentes ao Frete carreto e quando efetuado a gravação será feito um rateio, gerando valor proporcional para cada Conhecimento relacionado e gerando nno contas a pagar, o valor do Adiantamento.

Recebedor Frete Carreto

Selecione uma das opções:

Proprietário: Quando selecionado o sistema estará considerando o CNPJ/CPF do Proprietário para gerar as informações no contas a pagar ao

realizar o rateio do valor do frete carreto (adiantamento) na digitação do MFC.

Motorista: Quando selecionado o sistema estará considerando o CPF do Motorista para gerar as informações no contas a pagar ao realizar o

rateio do valor do frete carreto (adiantamento) na digitação do MFC.

Aba Frete Empresa 1

Nesta aba deverão ser informados os dados de parametrização do frete empresa que será utilizado na digitação de conhecimento, manifesto de carga entre outros.
Frete Empresa
Cálculo do Frete
Controlar cálculo de frete	Tipo de controle para calcular o valor do Frete Empresa: Não Controlar: Selecione esta opção p/ não controlar o tipo de cálculo do frete, ficando liberado o campo "Tipo de cálculo" na digitação do conhecimento para o usuário selecionar. CTonelada: Selecione esta opção para que na digitação do conhecimento o campo "Tipo de cálculo" venha selecionado a opção "tonelada" não permitindo o usuário efetuar mudanças. Lotação: Selecione esta opção para que na digitação do conhecimento o campo "Tipo de cálculo" venha selecionado a opção "Lotação" não permitindo o usuário efetuar mudanças. Saca: Selecione esta opção para que na digitação do conhecimento o campo "Tipo de cálculo" venha selecionado a opção "Saca" não permitindo o usuário efetuar mudanças.
Vlr Máximo p/ Arredondamento	Valor máximo para arredondamento de valores.
Limite Vlr Total Frete	Valor máximo que será permitido para frete empresa na digitação do CT-e.
Data Fechto Frete	Informe a data que o sistema estará considerando como limite para movimentação dos CT-e(s). Todos os Conhecimentos, com data de emissão menor ou igual a parametrizada não poderão sofrer modificações.
Vlr do Frete igual a 0,00	Marque esta opção para que ao Digitar o CT-e ou Alterar o CT-e, permita que o Valor do Frete Empresa seja igual a R$ 0,00 Quando marcado este parâmetro, ao digitar o CT-e, o mesmo será gerado para a SEFAZ com o Valor do Frete igual a R$ 0,00, consequentemente no DACTE o valor do frete não será impresso.
Frete Líquido
Liquido Frete Empresa	Selecione a opção de controle do valor líquido do Frete Empresa: Não Controlar: Selecione esta opção para não seja efetuada a validação do % mínimo para o valor Líquido do frete empresa. Controlar e permitir a gravação (Líquido/Frete empresa): Selecione esta opção para ser efetuado o cálculo e exibido o valor líquido do frete empresa, quando o valor líquido for menor que o % informado, será exibido em vermelho e permitirá a gravação do CT-e. Controlar e não permitir gravação (Líquido/Frete empresa): Selecione esta opção para ser efetuado o cálculo e exibido o valor líquido do frete empresa, quando o valor do líquido for menor que o % informado será exibido em vermelho e não permitirá a gravação. Controlar e permitir a gravação (Líquido/Frete carreto): Selecione esta opção para ser efetuado o cálculo e exibido o valor líquido, do frete empresa quando o valor do líquido for menor que o % informado será exibido em vermelho e permitirá a gravação. Controlar e não permitir gravação (Líquido/Frete carreto): Selecione esta opção para ser efetuado o cálculo e exibido o valor líquido do frete empresa, quando o valor do líquido for menor que o % informado será exibido em vermelho e não permitirá a gravação. Para melhor evidenciar quais valores são descontados e como é o funcionamento para encontrar o percentual líquido do frete, detalhamos com o exemplo na imagem a seguir. Foi considerado o valor do Frete Empresa como sendo a base para encontrar o percentual líquido.
% Mínimo Líquido	Percentual mínimo do líquido para o frete empresa. Será obrigatório quando selecionada a opção "Controlar e permitir a gravação" ou a opção "Controlar e não permitir gravação".
Visualizar Painel Frete Liquido	Marque esra opção para Habilitar o painel que permite visualizar o valor do liquido Frete - Aba "Vlrs calculados/Tributáveis - Carreto/Adto" na tela "Dig. de Ct-e" - Botão "Lucratividade" na Tela "Contrato de Viagem/PEF - Frete Carreto".
Outros Parâmetros
Layout Etiqueta	Selecione qual será o modelo para emissão de etiqueta configurada. Será impresso a quantidade de etiquetas em relação aos volumes digitados nas notas fiscais do CT-e. Exemplo: Uma Nota Fiscal tem 10 Volumes, deverá ser impresso 10 Etiquetas "0001/0010, 0002/0010... 0010/0010". Para utilizar este recurso, contactar a Softcenter para validar se a impressora esta homologada para uso.
Tela de conferência CTRC	Tipo de conferência que terá ao gravar o CT-e: Nenhuma: Selecione esta opção para não fazer conferência ao gravar o CT-e. Conferência Geral: Selecione esta opção para ativar a tela de conferência com os principais campos/valores do CT-e. Conferência do Valor Frete Empresa: Selecione esta opção para ativar a conferência somente do valor total do Frete Empresa.
Controlar Tabela de Preços	Selecione a melhor opção para controle da tabela de preços na digitação do CT-e. A opção selecionada tem influencia na Digitação e Alteração do CT-e. Não Obrigatório: Selecione esta opção para que NÃO seja obrigatório o clientes a faturar do Conhecimento ter tabela de preços vinculada a ele. Obrigatório sem Bloqueio de Valores: Selecione esta opção para que seja obrigatório informar um cliente a faturar que possua pelo menos uma tabela de preços vinculada a ele. Porém, NÃO serão bloqueados os campos com os valores calculados automaticamente pela regra da tabela de preços informada, sendo possível alterar os valores do frete empresa e carreto. ATENÇÃO Se o usuário alterar esses valores, as informações ficarão inconsistentes. Obrigatório com Bloqueio do Frete Empresa: Selecione esta opção para que seja obrigatório informar um cliente a faturar que possua pelo menos uma tabela de preços vinculada a ele, e bloquear os campos referentes ao frete empresa, preservando os valores calculados pela tabela de preços informada. Obrigatório com Bloqueio do Frete Carreto: Selecione esta opção para que seja obrigatório informar um cliente a faturar que possua pelo menos uma tabela de preços vinculada a ele, e bloquear os campos referentes ao frete carreto, preservando os valores calculados pela tabela de preços informada. Obrigatório com Bloqueio do Frete Empresa e Carreto: Selecione esta opção para que seja obrigatório informar um cliente a faturar que possua pelo menos uma tabela de preços vinculada a ele, e bloquear os campos referentes ao frete empresa e ao frete carreto, preservando os valores calculados pela tabela de preços informada.
Diretório/Arquivo CKL/CT-e	Informe o diretório padrão do arquivo ".RTF" ou ".JPG" com as informações para impressão do Check-List do CT-e. O nome do arquivo deve ser informado juntamente com o nome do diretório. Quando parametrizado o diretório e o nome do arquivo, esta funcionalidade poderá ser utilizada na tela Consulta NFs/CTRCs Confirmação CTRCs, e no menu pop-up escolher a opção Impressão do Check List. Exemplo: c:\softbr\ckl\arquivo_ckl.rtf. ATENÇÃO! Quando for utilizar um arquivo ".RTF", o mesmo não poderá ter formatações exclusivas da ferramenta de edição, caso exista alguma formatação poderá ser impresso incorretamente.
Indicador de Escrituração	Marque esta opção para ativar o indicardor de escrituração.
Habilitar MSG Default	Marque esta opção para ativar o campo mensagem padrão na digitação de CT-e. Quando selecionado, na digitação do CT-e, o usuário terá opção de selecionar um código de mensagem previamente cadastrado.
Obrigatório Classificação	Marque esta opção para tornar obrigatório informar a classificação na digitação do CT-e.
Obrigatório UN	Marque esta opção para tornar obrigatório informar a Unidade de medida na digitação do CT-e.
Validar Cid.Origem/Destino	Marque esta opção para permitir verificar se a cidade origem e a cidade destino são as mesmas do Remetente/Destinatário (digitação de CT-e), quando não forem o sistema estará perguntando se deseja realmente continuar.
Indicador Seguro/ICMS	Marque esta opção para ativar o campo Opção, Geral, Sem Seleção, Seleção nas telas: Gerar Sintegra Rel. de Averbação de Seguros Rel. de ICMS de CTRCs Rel. de I.N.S.S., entre outras.
Cálculo do Frete por KM	Marque esta opção para ativar o cálculo do frete por KM.
Validar Peso CT-e	Marque esta opção para que o sistema faça uma validação se o peso contratado digitado no CT-e é diferente do peso/capacidade no cadastro do veículo. O sistema considera como peso o conjunto cadastrado na ficha MVP selecionada, ou seja, cavalo/carretas.
Cor Rel. Mapa	Cor a ser aplicada nos campos de % do "Rel. de Mapa/Resumo Súmula de Frete". A cor não valida percentuais positivos ou negativos, é apenas para melhorar a visualização desses percentuais.
Ocorrências
Ativar Ocorrência/e-mail	Marque esta opção para habilitar a funcionalidade de enviar o e-mail das ocorrências das viagens aos clientes.
Tempo para envio	Informe o tempo em minutos que devera ser ativado o serviço de envio dos e-mails da ocorrências das viagens aos clientes. Sera considerado somente o valor parametrizada na MATRIZ.
Configuração	Selecione a configuração do servidor SMTP para envio dos boletos por e-mail. Alguns servidores de e-mail já estão pré-configurados. Caso não esteja na lista, selecione a opção Manual e informe os dados do servidor SMTP.
Servidor SMTP	Informe o endereço de saída (SMTP) para envio de e-mail.
Porta	Informe a porta de conexão para envio de e-mail.
Testar Conexão	Clique para testar conexão com os dados do servidor SMTP informado.
e-mail	Informe o e-mail que será utilizado para o envio das ocorrências ao cliente.
Usuário	Informe o usuário da conta de e-mail que será utilizado para o envio das ocorrências ao cliente.
Senha	Informe a senha do usuário da conta de e-mail que será utilizada para o envio do boleto de cobrança bancária ao cliente.

Aba Frete Empresa 2

Nesta aba deverão continuar a informar os dados referentes ao frete empresa que serão utilizados na dig. de conhecimentos.
CT-e
Programa Emissão de CT-e	Programa de emissão de CTRC, que não é o meio eletrônico.
UF Default p/Dig.CT-e	UF/Série padrão do CT-e que será utilizada na digitação.
Data de Emissão CT-e	Selecione a validação permitida para a data de emissão do CT-e. Nenhum: Não será feito nenhuma validação para a data de emissão do CT-e. Maior ou igual a Data Atual: Será permitida a digitação de uma data maior ou igual a data atual. Somente a Data Atual: Será permitida somente a data atual.
Indicador de Emissão de CTRC	Marque esta opção para habilitar a impressão de CT-e, para que esta impressão seja efetuada deverá ser informado o nome do programa de emissão correspondente ao layout do formulário.
Digitar Nº do Formulário do CT-e	Marque esta opção para ativar a visualização do campo "Obrigatório Informar o Nº do Formulário/Viagem" nas telas de Dig. de CTRC, Alteração de CTRC, Consulta de CTRC entre outras.
Obrigatório Informar o Número do Formulário/Viagem	Marque esta opção para que na digitação do CTRC seja obrigatório informar o número do formulário/viagem. Esta opção somente estará disponível para marcação, se a opção "Digitar Nº do Formulário do CT-e" estiver marcada.
Obrigatório Informar o Nº da OT	Marque esta opção para que ao Digitar/Alterar um CT-e, se torne obrigatório informa o número da OT (Ordem de Transporte fornecida pelo cliente).
Responsável da Digitação	Marque esta opção para que o usuário logado ao sistema seja o responsável pela digitação do CT-e. Quando selecionado, o sistema não permitirá efetuar alteração do usuário logado.
Responsável CT-e	Marque esta opção para tornar obrigatório o responsável da emissão CT-e, ser do cadastro de Usuário, ou seja, todo o responsável deverá estar cadastrado no controle de acesso.
CT-e/Cancelamento/Anulação
Não permitir cancelamento CT-e/Impresso	Marque esta opção para não permitir o cancelamento do CT-e se já tiver ocorrido a emissão.
Bloquear Eventos de CT-e com Contrato de Viagem	Indica o tipo de bloqueio que será executado ao realizar Cancelamento/anulação de CT-e. 0 - Não Bloquear: Não realiza nenhum bloqueio ao realizar o cancelamento ou anulação de CT-e. 1 - Somente Cancelamento: Será bloqueado o Cancelamento de CT-e que esteja associado a um Contratos de Viagem. 2 - Somente Anulação: Será bloqueado a Anulação de CT-e que esteja associado a um contratos de viagem. 3 - Cancelamento e Anulação: Será bloqueado o Cancelamento/Anulação de CT-e que esteja associado a um Contratos de Viagem.
CT-e/NF's
Controlar N.F Rem./Dest.	Validar a existência da nota fiscal digitada para o remetente e destinatário informado tanto na digitação de um CT-e quanto na digitação de uma ACT: Não Controlar: Selecione esta opção para não controlar a existência da NF para o mesmo destinatário. Controlar NF (Bloquear): Selecione esta opção para validar a existência da nota fiscal digitada para o remetente e destinatário informados, bloqueando a digitação se existir. Controlar NF (Avisar): Selecione esta opção para validar a existência da nota fiscal digitada para o remetente e destinatário informados, emitindo mensagem de aviso ao usuário se existir. ATENÇÃO! Quando o cliente já fizer uso de CT-e, o sistema desconsidera este parâmetro e segue todas as regras estabelecidas pela SEFAZ.
Qtde de NF/CT-e	Quantidade máxima de NFs que será permitido digitar no CTRC. Parâmetro para quando não fizer uso de CT-e.
Qtde Volumes NF	Selecione a opção de validação da quantidade de volumes da NF na digitação e alteração do CT-e: Não controlar: Selecione esta opção para não validar a quantidade de volumes da nota fiscal. Considerar qtde volumes: Selecione esta opção para considerar a quantidade de volumes das notas fiscais no total dos volumes do CT-e. Considerar Obrigatoriedade qtde volumes: Selecione esta opção para considerar a quantidade de volumes das notas fiscais no total dos volumes do CT-e e a obrigatoriedade da informação.
Descontos Frete Empresa
Tipo Cálc. Base ICMS	Tipo de cálculo que será aplicado para o valor de Base do ICMS: 1 - TOTAL DO FRETE (- PEDAGIO) 2 - TOTAL DO FRETE 3 - TOTAL DO FRETE C/ REDUÇÃO 4 - TOTAL DO FRETE C/ REDUÇÃO DE % ICMS 5 - TOTAL DO FRETE (+PEDAGIO) 6 - TOTAL DO FRETE C/ ICMS ++
% Red. Base ICMS	Percentual que será considerado para a redução do valor do ICMS, quando selecionado o parâmetro "C/Redução de Icms" na análise dos relatórios.
% Red. Base ICMS/Subst.	Informe o percentual que será considerado como valor do ICMS devido por Substituição Tributária (Digitação de CTRC quando selecionada Classificação Substituição/ICMS (-)), este valor será subtraído do valor total do frete empresa.
UF para ICMS fixo	UF que será sempre utilizada para cálculo do ICMS independente da cidade origem. Quando o tomador do serviço for da UF onde originou o transporte.
% ICMS PF	Percentual do ICMS, quando o destinatário for contribuinte (Pessoa Física) independente do estado será considerado este percentual.
Base Cálc. INSS/Empresa	Selecione a base de cálculo que deve ser utilizada para calcular o INSS Empresa: Nenhum: O cálculo do INSS será desconsiderado. Frete Carreto: O cálculo do INSS será realizado sobre o valor do Frete Carreto. Observação Nesta opção, somente é calculado o INSS Empresa, se o Proprietário do Veículo Tração, for Pessoa Física. Frete Empresa: O cálculo do INSS será realizado sobre o valor do Total do Frete Empresa. Observação O Recolhimento da contribuição previdenciária sobre o faturamento da empresa, foi instituído pela Lei 12.844/2013. Na coluna Exemplo cálculo Inss Empresa abaixo, é detalhado o funcionamento do cálculo. Nesta opção, o cálculo é efetuado independente de Pessoal Física ou Pessoa Jurídica
% INSS	Percentual para o desconto de INSS-Responsabilidade da empresa. O cálculo será efetuado conforme parametrização do campo "Base cálculo Inss Empresa".
INSS - CT-e Importação/Exportação	Ao marcar esta opção, os CT-e(s) com Origem ou Destino de Importação/Exportação, serão considerados no cálculo do INSS Empresa. ATENÇÃO! INSS - CT-e Importação/Exportação só ficará disponível quando selecionado a opção Frete Empresa no campo Base Cálculo INSS Empresa.
Exemplo cálculo Inss Empresa
Rastreadores
Tempo Atlz Oco.	Intervalo de tempo que deverá ser considerado para a atualização da ocorrência, posição e localização relacionada ao veículo que esta em transito e com rastreador (este tempo deverá ser informado em minutos).
Gerar Log de Atividades	Marque esta opção para que o serviço de atualização de ocorrências do rastreador gere um log de suas atividades.
Status/Ocorrência CT-e	Selecione a opção para definir qual tela poderá ser utilizada para finalização dos CTRCs: Tela de alteração de CT-e e tela de digitação de ocorrências Alterar somente pela tela de digitação de ocorrências
Gerar Registro Ocorrência	Selecione a opção que define os tipos de mensagens que devem ser geradas para as notas fiscais transportadas. Todas as mensagens geradas pelo sistema de rastreamento. Somente as mensagens que possuam uma macro informada. Somente as posições do veículo (sem registro de macros).
CT-e/Importação
Permitir vários destinatários para um CT-e	Marque esta opção para permitir a geração de um CT-e com vários destinatários a partir da importação XML da NF-e. Quando selecionado este campo, a validação somente é feita na tela Integração NF-e com FreteFácil. Estes destinatários serão detalhados na aba Nota Fiscais da tela Digitação de CT-e.
Utilizar filial informada no XML da NF-e para gerar CT-e	Marque esta opção para que o sistema verifique se o CNPJ informado na tag Transporta do arquivo XML da NF-e, pertence à uma das filiais da transportadora e, em caso positivo, fará a importação da NF-e tendo como filial emitente a filial identificada no arquivo XML da NF-e. Quando existir mais de 1 filial com o mesmo CNPJ, o sistema irá considerar o menor código de filial.

Aba CT-e

Informe os parâmetros necessários para o sistema utilizar o CT-e, NF-e, Sefaz, e Carta Frete corretamente. Para começar a utilizar o CT-e, entre em contato com a SoftCenter.
CT-E
Fornecedor	Empresa fornecedora de CT-e
Ambiente	Selecione qual o ambiente de CT-e a filial parametrizada está utilizando: 1 - Produção: Selecione esta opção para que a movimentação do CT-e entre em modo de produção. 2 - Homologação: Selecione esta opção para que a movimentação do CT-e entre em modo testes/homologação.
Ativar CT-e	Indique se a filial parametrizada irá utilizar o CT-e: Ativar: Ativa o identificador para visualizar aba CT-e. Desativar: Desativa o identificador para visualizar aba CT-e.
Cód. Layout	Código que foi definido o layout/script para geração do arquivo.txt para envio do registro para o fisco.
Tipo de Emissão	Selecione o tipo de emissão do CT-e: 1 - Normal: Ocorre quando a Transportadora consegue transmitir um documento para a SEFAZ e autoriza 4 - Contingência EPEC: ocorre quando a SEFAZ esta passando por instabilidades ou problemas técnicos, seu propósito e dar continuidade na emissão dos documentos eletrônicos. O CTe em contingência é produzido/autorizado localmente e transmitido posteriormente para Sefaz. De toda a forma, sempre será necessário enviar o CTe a Sefaz para autorização do documento. Deverá ser impresso em no mínimo três vias, constando no corpo a expressão "DACTE impresso em contingência – EPEC regularmente recebido pela SVC". 5 - Contingência FS-DA: Emissão de CT-e em formulário de segurança. 7 - Contingência SVC-RS: Emissão de CT-e através da Sefaz Virtual de Contingência do Rio Grande do Sul. Deve ser utilizada quando a Sefaz padrão utilizada pelo estado estiver em contingência. 8 - Contingência SVC-SP: Emissão de CT-e através da Sefaz Virtual de Contingência do Rio Grande do Sul. Deve ser utilizada quando a Sefaz padrão utilizada pelo estado estiver em contingência.
Layout DACTE	Informar qual modelo de impressão a filial estará utilizando.
Formato DACTE	Selecione o formato da impressão do DACTE. Retrato: Selecione esta opção para imprimir o DACTE (documento auxiliar do CTRC eletrônico de carga) neste formato. Paisagem: Selecione esta opção para imprimir o DACTE (documento auxiliar do CTRC eletrônico de carga) neste formato.
Formato Arquivos	Selecione qual o formato para troca de arquivos com a SEFAZ. Formato TXT (NDD). Formato XML.
Qtde Vias CT-e	Informe a quantidade de VIAS que deseja imprimir do DACTE Padrão Softcenter. Quando a quantidade informada for maior que ZERO, o sistema Fretefacil após a Autorização da SEFAZ estará imprimindo o DACTE automaticamente na Impressora Padrão. Observação!!! Para o correto funcionamento, é necessário a configuração do Servico para impressão automática, que é de uso EXCLUSIVO SOFTCENTER. Todo processo de Monitoramento e Acompanhamento da impressão, poderá ser feito pela Consulta CT-e.
Habilitar Captura XML NF-e	Marque esta opção para que a funcionalidade de capturar XML fique disponível na Digitação, Importação e Alteração de CT-e. ATENÇÃO! Esta funcionalidade somente deverá ser disponibilizada conforme liberação do Departamento Comercial da Softcenter.
CNPJ ANTT	Informe o CNPJ da ANTT. Este CNPJ será gerado nos arquivos XMLs enviados para SEFAZ referente ao CT-e e MDF-e. Resolução Nº 4799, de 27 de julho de 2015. Regulamenta procedimentos para inscrição e manutenção no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas, RNTRC.
Diretórios de retornos da Sefaz
Diretório Retorno Sefaz	Informar o diretório onde estão gravados os arquivos de retorno da Sefaz.
Integração B2B XML/PDF
Diretório XML CT-e	Informe o diretório padrão onde serão gravados os arquivos XML dos CT-e (s) para exportação. Quando o usuário for utilizar a funcionalidade B2B da NDDigital, e precisar que os arquivos referentes aos CT-e (s) sejam gravados em um diretório específico, deverão realizar este cadastro, caso contrário, será gravado no diretório padrão B2B.
Diretório PDF CT-e	Informe o diretório padrão onde serão gravados os arquivos PDF dos CT-e (s) para exportação. Quando o usuário for utilizar a funcionalidade B2B da NDDigital, e precisar que os arquivos referentes aos CT-e (s) sejam gravados em um diretório específico, deverão realizar este cadastro, caso contrário, será gravado no diretório padrão B2B.
CT-e/Envio de e-mail
e-mail	Informe o e-mail que será utilizado para o recebimento de arquivo(s) XML e PDF do CT-e emitidos pelo sistema FreteFácil, quando Autorizados na SEFAZ. Atenção!! Quando parametrizado, os arquivos XML(s) e PDF(s) referentes a CT-e serão enviados para o(s) e-mail(s) cadastrado(s), sem a intervenção dos usuários. Poderá ser cadastrado mais de um e-mail para o recebimento dos arquivos, porem separados por ; e sem espaço para o próximo e-mail. Exemplo (teste1@gmail.com;teste2@gmail.com).

Aba LM/NF-e

LM/NF-e Nesta aba deverão ser informados os dados referentes à parametrização, a logística, o armazem e a Nota Fiscal Eletrônica.
LogFácil
Ativar Log	Marque esta opção para ativar a funcionalidade de LOG no sistema de armazenagem. Para geração e emissão da NF-e.
Qtde Produtos	Quantidade de produtos que poderá ser impresso na Nota fiscal de saída de produtos do armazém. O sistema avisará na solicitação de romaneio a quantidade parametrizada, caso seja maior que a parametrizada.
Série Default p/ NF	Selecione Série default que será utilizada para emissão de Nota Fiscal de Saída.
NF-e/Entrada
Liberar Alteração dos campos referente Valores	Marque esta opção para permitir informar manualmente os valores totais da Nota Fiscal de Entrada no sistema de armazenagem. Este caso será utilizado para quando a Multiplicação da Qtde x Vlr Unitário da Nota impressa, é diferente do valor total da nota.
Código Produto/NF-e	Marque esta opção para identificar que na geração do arquivo XML e na impressão da NF-e do LogFacil o código de origem da mercadoria será concatenado ao campo descrição do produto.
Layout Etiqueta
Layout Etiqueta	Selecione o Modelo da Etiqueta Configurada.
NF-e
Ambiente	Selecione o ambiente da NF-e que a filial parametrizada utiliza: 1 - Produção: Selecione esta opção para que a movimentação da NF-e entre em modo de produção. 2 - Homologação: Selecione esta opção para que a movimentação da NF-e entre em modo testes para homologação.
Ativar NF-e	Indique se a filial parametrizada irá utilizar o NF-e: Ativar: Selecione esta opção para ativar o uso da NF-e. Desativar: Selecione esta opção para desativar o uso da NF-e.
Formato DANFE	Selecione o formato da impressão do DANFE: Retrato: Selecione esta opção para imprimir o DANFE (documento auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica) neste formato. Paisagem: Selecione esta opção para imprimir o DANFE (documento auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica) neste formato.
Cód. Layout	Informe o código do leiaute que foi definido para a geração do arquivo TXT para emissão da NF-e e da Carta de correção eletrônica que será enviado para a SEFAZ.
Regime Tributário	Selecione o Regime Tributário que será utilizado para emissão da NF-e no sistema LogFácil. 1 - Simples Nacional. 2 - Simples Nacional-Excesso sublimite de receita bruta. 3 - Regime Normal.
Diretórios de retornos da Sefaz
Diretório Retorno Sefaz	Informar o diretório dos arquivos de retorno da Sefaz. Local onde o sistema LogFácil irá verificar os retornos da NDDigital.
Importação XML
Diretório XML NF-e	Informe o diretório padrão onde serão gravados os arquivos XML das NF-e(s) para importação. Quando o usuário for utilizar a funcionalidade Menu Ferramentas > Importação de NFs de Entrada (.XML), o diretório cadastrado já vai vir preenchido, facilitando a importação dos arquivos.

Aba MDF-e

Nesta aba serão informados os parâmetros necessários para que o sistema disponibilize o controle do MDF-e, Para utilizar o MDF-e, entre em contato com a SoftCenter.
MDF-e
Ativar	Indique se a filial parametrizada irá utilizar o MDF-e: Ativar: selecione esta opção para ativar o uso da MDF-e Desativar: selecione esta opção para desativar o uso da MDF-e.
Ambiente	Selecione qual o ambiente de MDF-e a filial parametrizada está utilizando: 1 - Produção: Selecione esta opção para que a movimentação do MDF-e entre em modo de produção. 2 - Homologação: Selecione esta opção para que a movimentação do MDF-e entre em modo testes/homologação.
Cód. Layout	Código que foi definido o leiaute/script para a geração do arquivo.txt/arquivo.xml para envio do registro para o fisco.
Tipo de Emissão	Selecione o tipo de emissão do CT-e: 1 - Normal: Forma padrão de emissão. 2 - Contingência: Selecione esta opção para utilizar EVENTO PRÉVIO PARA EMISSÃO EM CONTINGÊNCIA DO MDF-e.
Formato Arquivos	Selecione qual o formato para troca de arquivos com a SEFAZ. Formato TXT (NDD). Formato XML.
Qtde Vias DAMDFE	Informe a quantidade de VIAS que deseja imprimir do DAMDFE Padrão Softcenter. Quando a quantidade informada for maior que ZERO, o sistema Fretefacil após a Autorização da SEFAZ estará imprimindo o DAMDFE automaticamente na Impressora Padrão. Observação!!! Para o correto funcionamento, é necessário a configuração do Servico para impressão automática, que é de uso EXCLUSIVO SOFTCENTER. Todo processo de Monitoramento e Acompanhamento da impressão, poderá ser feito pela Consulta MDF-e.
Modelo DAMDFE	Selecione o modelo padrão que será utilizado para emissão do DAMDFE e visualização nas telas associadas.
MDF-e/Automático
Gerar MDF-e automaticamente após autorização do CT-e	Marque esta opção para Identificar se deve gerar o MDF-e automaticamente logo após o processo de autorização de um CT-e, quando não marcado, a geração ficará aguardando por uma ação do usuário. Saiba mais sobre Geração Automatizada do MDF-e pelo CT-e Autorizado.
Enviar MDF-e automaticamente para a SEFAZ	Marque esta opção para Identificar se deve enviar automaticamente para a SEFAZ o MDF-e gerado pelo sistema, quando não marcado, o envio ficará aguardando por uma ação do usuário. Observação: Este parâmetro somente fica habilitado, se o campo Gerar MDF-e automaticamente estiver marcado. Saiba mais sobre Geração Automatizada do MDF-e pelo CT-e Autorizado.
MDF-e/Cancelamento
Ação	Selecione uma das opções abaixo que indicará qual ação será tomada quando o usuário tentar Cancelar um MDF-e após ter excedido a quantidade de horas definidas como prazo de cancelamento no campo Limite de Horas. Nenhum: O sistema não efetuará nenhum controle. Avisar: O sistema exibirá uma mensagem Avisando que excedeu a quantidade de horas parametrizadas como prazo normal para cancelamento. O usuário verificará se realmente deseja cancelar. Bloquear: O sistema exibirá uma mensagem Bloqueando, pois excedeu a quantidade de horas parametrizadas como prazo normal para Cancelamento.
Limite de Horas	Informe a quantidade de Horas que será considerada como prazo normal para cancelamento.
MDF-e/Encerramento
Ação	Selecione uma das opçãoes abaixo que indicará qual ação será tomada quando o usuário tentar Encerrar um MDF-e antes de ter atingido a quantidade mínima de horas definidas como prazo de encerramento no campo Limite de Horas. Nenhum: O sistema não efetuará nenhum controle. Avisar: O sistema exibirá uma mensagem Avisando que o prazo para encerramento é menor que a quantidade de horas parametrizadas como prazo normal para encerramento. O usuário verificará se realmente deseja encerrar. Bloquear: O sistema exibirá uma mensagem Bloqueando o Encerramento, pois é inferior a quantidade de horas parametrizadas como prazo normal para Encerramento.
Limite de Horas	Informe a quantidade de Horas que será considerada como prazo normal para encerramento.
MDF-e / QRCode
End. QRCode	Informe o endereço de busca de QRCode e para geração e envio para SEFAZ. Quando Parametrizada, os arquivos XML(s) e PDF(s) referentes ao MDF-e serão gerados, enviados e visualizados utilizando este endereço
MDF-e/Envio de e-mail
E-mail	Informe o e-mail utilizado para recebimento de arquivos XML e do PDF do MDF-e emitidos pelo sistema da Softcenter. Quando parametrizado, os arquivos XML(s) e PDF(s) referentes ao MDF-e serão enviados para o email cadastrado, sem a intervenção dos usuários. Poderá ser cadastrado mais de um email para o recebimento do XML. Exemplo (teste1@gmail.com;teste2@gmail.com). Para cadastrar mais de 1(um) e-mail, deve separa-los pelo caracter ; sem informar espaços apos o ;
Diretórios de retornos da Sefaz
Diretório Retorno Sefaz	Informar o diretório dos arquivos de retorno da Sefaz.

Aba NFS-e


NFS-e
Ativar	Selecione se o serviço de emissão de NFS-e ficará ativado ou desativado para a empresa.
Cód. Layout	Informe o código de layout para geração do arquivo TXT que será enviado para o FISCO. Este código será disponibilizado pela Softcenter.
UF/Serie NFS-e	Informe a UF/Série que será utilizada para geração da NFS-e de serviço.
Cód. Nat. da Operação	Selecione a natureza da operação predominante do serviço.
Cód. Regime Especial Tributação	Selecione o identificador do regime especial de tributação predominante.
Diretório de Retorno Sefaz
Diretório Retorno Sefaz	Informe o diretório dos arquivos de retorno da Sefaz.
Envio de e-mail
E-mail	Informe um ou mais endereços de e-mail para os quais serão enviados automaticamente uma cópia do arquivo XML e/ou PDF de cada NFS-e emitida pelo sistema. Para parametrizar mais de um endereço de e-mail, os mesmos devem ser separados por ponto-e-vírgula. (Exemplo: email_1@softcenter.com.br; email_2@softcenter.com.br). Para que o recurso funcione, a Softcenter deve solicitar antes que o serviço seja parametrizado junto a NDDigital. Este recurso poderá ser usado tanto para o controle da NFS-e emitidas pela filial, bem como para a averbação das mesmas junto às seguradoras.

Aba Contábil

Nesta aba deverão ser informados os dados para a parametrização do sistema contábil.
Contábil
Grupo C/C Pessoal	Informe o grupo referente a Conta Corrente Pessoal. Neste grupo serão controladas as contas correntes funcionários, agente, agregados, terceiros e proprietários.
Integrar C/C Pessoal	Selecione qual opção será utilizada para a integração dos valores com o "C/C Pessoal". Quando selecionado alguma das opções de integração, o sistema irá gerar valores de Movto de Carreto "Carreto e retenções" ou Despesa Consumo LogFácil "Saída de venda de produtos". Nenhum: Quando selecionado, não será feito nenhum controle na integração com o C/C Pessoal. Integrar Movto do Frete Carreto: Selecione esta opção para gerar a movimentação do frete carreto e retenções. Integrar Movto do LogFácil: Selecione esta opção para gerar a movimentação de saídas. Integrar Movto do Frete Carreto/LogFácil Selecione esta opção para gerar considerando as 2 opções acima.
Controle de Desconto e parcelamento C/C Pessoal	Marque esta opção para ativar o controle de desconto e parcelamento dos Itens/Produtos e Valores direcionados para o C/C Pessoal/Motorista. Após ativado este parâmetro, o sistema fará o controle permitindo a divisão dos valores em parcelas no módulos de Saída de Estoque, Despesa do Contas a Pagar e Conta Corrente Pessoal, provisionando a data prevista para o Desconto. Os valores de cada parcela serão abatidos no valor do Frete Carreto no contrato de viagem. Ao selecionar este campo, poderá ser informado: Quantidade Máxima de Parcelas: Nas telas de movimentação, o sistema não irá permitir quantidade de parcelas maior que a parametrizada. Valor Mínimo por Parcela: Nas telas de movimentação, o sistema não irá permitir valor da parcela menor que o parametrizado.
Qtde máxima de Parcela	Informe a quantidade máxima de parcelas permitidas. Quando informado, o sistema não irá permitir nas telas de movimentação quantidade de parcelas maior que a parametrizada.
Valor mínimo da Parcela	Informe o valor minimo da parcela permitida. Quando informado, o sistema não irá permitir nas telas de movimentação o valor da parcela menor que o parametrizado.
Contábil
Grupo Investimento	Grupo referente ao investimento.
Grupo Mapa	Informar o grupo mapa.
Ativar controle p/ Balancete	Marque esta opção ativar a integração do contas a pagar e caixa e bancos com o módulo de apuração de resultados.
Financeiro / Contábil
Obrigatório Conta Contábil-Financeiro	Marque esta opção para tornar obrigatório o preenchimento da conta contábil na digitação do contas a pagar e movto bancário. Não será obrigatório para os pagamentos de Adto/Saldo de Carreto, Agentes, Cancelamento de Cheques e Transferência de valores entre contas.
Integração Contas a Pagar com o Apuração de Resultados	Selecione qual tipo de regime que será considerado na integração do contas a pagar com o apuração de resultados: Considerar regime de competência (data emissão) após o pagamento: Selecione esta opção para gerar a integração com o módulo de apuração de resultados após o PAGAMENTO do título, considerando a DATA DE EMISSÃO dos doctos do contas a pagar como parâmetro para integração. Obs.: Será efetuada a integração somente se tiver sido informada a conta contábil na digitação do título. Considerar regime de competência (data emissão) na provisão: Selecione esta opção para gerar a integração com o módulo de apuração de resultados ao gravar o PROVISIONAMENTO na DIGITAÇÃO do TÍTULO A PAGAR, ou seja, antes de efetuar o pagamento; considerando a DATA DE EMISSÃO dos doctos do contas a pagar como parâmetro para integração. Obs.: Será efetuada a integração somente se tiver sido informada a conta contábil do título ou o balancete. Considerar regime de caixa (data pagto) após o pagamento: Selecione esta opção para gerar a integração com o módulo de apuração de resultados após o PAGAMENTO do título, considerando a DATA DE PAGAMENTO como parâmetro para integração. Obs.: Será efetuada a integração somente se tiver sido informada a conta contábil na digitação do título.

Aba Cadastros

Nesta aba deverão ser informados os dados para a parametrização de alguns cadastros do faturamento.
Cadastro(s) em Geral
Liberar CEP	Marque esta opção para que depois de informado o CEP referente ao endereço nos cadastros, seja exibido o endereço e cidade relacionada. ATENÇÂO! Esta funcionalidade depende dos serviços de webservice (internet) que a transportadora utiliza, este serviço não é de responsabilidade da SoftCenter, e sim da operadora de internet. Portanto: O usuário tem conhecimento e aceita que a forma e natureza dos Serviços fornecidos por um webservice podem mudar sem aviso prévio ao usuário, podendo deixar (permanentemente ou temporariamente) de fornecer os serviços. Caso desejar contratar este serviço o correio disponibilizará.
Controlar o Vencto RNTRC	Marque esta opção para tornar obrigatório o preenchimento do campo Dta Vencto RNTRC nos Cadastros: Cad. de Filial. Cad. de Proprietário. Cad. de Veículo.
Cadastro(s) de Ficha MVP, Motorista, Veículo e Proprietário
CKL Motorista	Marque esta opção para controlar os vencimentos dos Documentos, Cursos e Exames dos motoristas através do controle CKL-Check-List.
Obrigatoriedade todos os campos Cadastros	Marque esta opção para tornar obrigatório todos os campos referentes aos cadastros motorista, proprietário, veículos.
Controlar Situação do Motorista/Veículo	Marque esta opção para controlar a situação dos cadastros de motoristas e veículos, deixando o campo "Situação" habilitado. Se desmarcar esta opção, o campo "Situação"não será controlado e ficará desabilitado nas telas Cad. de Motoristas e Cad. de Veículos.
Obrigatório Nº do PIS ou Nº do INSS	Marque esta opção para que os campos Nº PIS ou Nº INSS, do cadastro de proprietário, seja obrigatório.
Exibir Fichas MVP Desativada	Marque esta opção para exibir as Fichas MVP(s) desativadas nas consultas.
Permitir reativar Fichas MVP desativadas	Marque esta opção para que o sistema de ao usuário a opção de reativar uma Ficha MVP que foi desativada dentro do processo de transporte. Este controle será possível pelas telas: Digitação de CT-e. Alteração de CT-e. Digitação de MDF-e. Digitação de contratos de viagem. Digitação de ACT.
Controlar Vecnto (Motorista/Veículo/Proprietário)	Tipo de controle que será feito quando o cadastro motorista/veículo estiver vencido: Não Controlar: Marque essa opção para não controlar o vencimento do cadastro de motorista/veículo. Alertar cadastro vencido com parametrização: Marque esta opção para que seja realizada a validação e emitida uma mensagem de alerta para os cadastros vencidos na digitação de CTRC, será levado em consideração à quantidade de dias para vencimento informado no parâmetro Qtde DD p/ Atlz. Bloquear cadastro vencido com parametrização: Marque esta opção para que seja realizada a validação e bloqueado o cadastro na digitação de CTRC caso esteja vencido, será levado em consideração à quantidade de dias para vencimento informado no parâmetro Qtde DD p/ Atlz.
Duplicidade de Doctos	Selecione em qual ou em quais telas será feita à verificação dos documentos: Não verificar: Selecione esta opção para não verificar se os documentos informados nos cadastros de motoristas e proprietários estão duplicados. Verificar apenas o Cad. de Motoristas: Selecione esta opção para verificar a duplicidade dos documentos apenas do cadastro de motorista, ou seja, se os documentos Nº Prontuário, Nº CNH, Nº RG/Exped., Nº PIS, Nº INSS, Nº MOPP, Nº Título e Nº CTPS informados já foram utilizados para outro motorista. Verificar apenas o Cad. de Proprietários: Selecione esta opção para verificar a duplicidade dos documentos apenas do cadastro de proprietário, ou seja, se os documentos Nº Inscrição PIS, Nº Inscrição INSS e Nº CRNTRC informados já foram utilizados para outro proprietário. Verificar nos 2 cadastros, motoristas e proprietários: Selecione esta opção para verificar a duplicidade dos documentos do cadastro de motorista, ou seja, se os documentos Nº Prontuário, Nº CNH, Nº RG/Exped., Nº PIS, Nº INSS, Nº MOPP, Nº Título e Nº CTPS informados já foram utilizados para outro motorista. E do cadastro de proprietário, ou seja, se os documentos Nº Inscrição PIS, Nº Inscrição INSS e Nº CRNTRC informados já foram utilizados para outro proprietário.
Nomenclatura	Nomenclatura para a classificação dos cadastros (motorista, veículo e proprietário) relacionados a Agregado: Agregado PSA (Prestador de Serviço Autônomo) Agregado/PSA
Fone Motorista/Proprietário	Ao selecionar uma das opções abaixo o sistema ira controlar a obrigatoriedade do telefone para o Motorista e Proprietário. Não obrigatório Obrigatório (pelo menos uma referência) Obrigatório (mais de uma referência)
Campo Padrão p/ Pesquisa MVP	Campo padrão para ordenação da consulta das fichas MVP: Placa Cavalo Placa Carreta Nome Motorista Ficha MVP
Qtde Dias p/Vencto Cadastros e Ficha MVP	Informe a quantidade de dias para controlar o vencimento da Ficha MVP e dos cadastros relacionados Motorista, Veículo e Proprietário. Para tornar este controle obrigatório, é necessário selecionar o campo Controlar vencimento da Ficha MVP e Controlar Vencto (Motorista, Veículo e Proprietário.
Qualificação Cadastro eSocial	Identificar se o sistema deve controlar a qualificação do cadastro do Proprietário (Autônomo) junto ao eSocial. Não Controlar: Não será feito nenhum controle de bloqueio nas movimentações. Controlar e Não Bloquear Movimento: Irá controlar os dados relacionados a Qualificação, porem não irá bloquear as movimentações no sistema. Controlar e Bloquear Movimento: Irá controlar os dados relacionados a Qualificação e bloquear qualquer movimentação relacionada ao autônomo não qualificado.
Cadastro Cliente
Desativar	Marque esta opção para que os usuários associados a esta filial, não tenham acesso ao campo Desativar da tela Cadastro de Clientes, somente será possível Desativar/Ativar clientes pela tela Acesso Geral Campo(s) Cad. Clientes. A associação de "Usuário x Filial", é realizada pelo administrador no controle de acesso.
Aba Cobrança	Marque esta opção para que os usuários associados a esta filial, não tenham acesso a Aba Cobrança na tela Cadastro de Clientes. A associação de "Usuário x Filial", é realizada pelo administrador no controle de acesso.
Aba Vendedor	Marque esta opção para que os usuários associados a esta filial, não tenham acesso a Aba Vendedor na tela Cadastro de Clientes. A associação de "Usuário x Filial", é realizada pelo administrador no controle de acesso.
Aba Observação	Marque esta opção para que os usuários associados a esta filial, não tenham acesso a Aba Observação na tela Cadastro de Clientes. A associação de "Usuário x Filial", é realizada pelo administrador no controle de acesso.
Cadastro AD
Utiliza AD	Marque esta opção para que o controle de Usuários e Senhas seja realizado através do controle de acesso AD - (Activity Directory do windows). Quando selecionado esta opçção para acessar os sistemas da Softcenter os usuário deverão estar cadastrados conforme as regras de usuários do windows, ou seja, todo o controle de Usuários e Senhas será pelo AD. Observação O controle do que cada usuário poderá acessar nos sistemas da Softcenter, deve ser feito pelo FreteFácil ou FrotaFácil. O controle de Supervisão Filiais também deverá ser feito pelo FreteFácil ou FrotaFácil.

Aba Financeiro

Financeiro

Nesta aba deverão ser informados os dados para a parametrização de alguns cadastros do financeiro.
Despesa Financeira
Dias p/ Carência	Dias de carência de recebimento para o cálculo de juros.
% Desp.Financeira	Percentual que será utilizado no cálculo de juros da despesa financeira.
Indicadores
Indicadores	Marque essa opção para que ao Iniciar as telas de Contas a Pagar e Faturamento / Contas a Receber não venha carregado as informações padrão referente aos indicadores propostos C - Controlar Os Indicadores SERÃO carregados ao acessar a tela. N - Não Controlar Os Indicadores NÃO SERÃO carregados ao acessar a tela V - Vencimento(s) no dia Carrega somente os doctos com vencimento no dia
Contas a Pagar
Documento em Trânsito - Contas a Pagar	Marque esta opção para que na digitação de títulos a pagar o campo "Documento em trânsito" virá marcado e o usuário não terá acesso para alterar.
Validar Finais de semana e feriados	Marque esta opção para validar data, sugerindo dia útil caso seja final de semana ou feriado.
Exibir Conta Devedora	Marque esta opção para exibir o campo "Conta Devedora" na tela de "Dig. de Títulos a Pagar". Para a Integração contábil, quando não informada a "Conta Devedora", será considerada a conta contábil do fornecedor.
Faturamento
Considerar 2º peso	Marque esta opção para que no faturamento seja considerado o 2º peso como base de cálculo do frete.
Bloquear Vlr Fatura	Marque esta opção para que o valor da fatura seja calculado Automaticamente de acordo com os Ctrcs selecionados, bloqueando a alteração do valor total da fatura
Permitir faturar Somente Documentos Autorizados	Marque esta opção para PERMITIR faturar somente os documentos Autorizados pela Ct-e / Sefaz e NFS-e/Prefeitura
C\C Bancária	Neste campo poderá ser informado a Conta Corrente Bancária que será utilizada como Padrão no Faturamento.
Arquivo DLL de Cobrança	Informar o caminho do arquivo *.DLL de cobrança do cedente. Esta dll é necessária para a geração de cobrança bancária (remessa/boleto e e-mail de cobrança). Caso ainda não possua a dll de cobrança, entre em contato com o suporte da SoftCenter através do e-mail suporte.transporte@softcenter.com.br solicitando essa DLL e seu registro.
Texto Fatura	Informe o texto que será impresso na fatura. Máximo de 300 caracteres.
Clientes Inadimplentes
Controlar Inadimplência de Clientes	Selecione uma das opções para controlar os clientes inadimplentes, esta regra será aplicada para todos os clientes / tomador Nenhum: Não terá Controle. Avisar: Será exibido uma MENSAGEM que existe pendências (Consultar o Depto Financeiro antes do Embarque) Bloquear: Será exibido uma MENSAGEM que existe pendências e NÃO será permitida as operações (Consultar o depto financeiro para maiores informações). ATENÇÂO! O Controle poderá ter exceção por CNPJ / Cliente Tomador, a parametrização deverá ser efetuada direto no cadastro do Cliente
Qtde Dias p/ Tolerância	Informe a quantidade de dias de tolerância. Esse campo será utilizado para Validações ao emitir Cotação, ACT e CT-e
Configuração de e-mail para envio de Doctos Boletos/Faturas
Configuração	Selecione a configuração do servidor SMTP para envio dos boletos por e-mail. Alguns servidores de e-mail já estão pré-configurados. Caso não esteja na lista, selecione a opção Manual e informe os dados do servidor SMTP.
Servidor SMTP	Informe o endereço de saída (SMTP) para envio de e-mail.
Porta	Informe a porta de conexão para envio de e-mail.
Testar Conexão	Clique para testar conexão com os dados do servidor SMTP informado.
e-mail	Informe o e-mail que será utilizado para o envio do boleto de cobrança bancária ao cliente.
Usuário	Informe o usuário da conta de e-mail que será utilizado para o envio do boleto de cobrança bancária ao cliente.
Senha	Informe a senha do usuário da conta de e-mail que será utilizada para o envio do boleto de cobrança bancária ao cliente.
Corpo e-mail	Informe a descrição para o corpo do e-mail que deverá ser enviado ao cliente referente a cobrança bancária. Se não for informado nenhum texto, o sistema irá considerar a mensagem padrão do envio de cobrança bancária. Fonte: Selecione a fonte a ser utilizada no texto do corpo do e-mail. Tamanho Fonte: Selecione o tamanho da fonte a ser utilizada no corpo do e-mail. Negrito: Selecione para deixar o texto do corpo do e-mail em negrito. Itálico: Selecione para deixar o texto do corpo do e-mail em itálico. Sublinhado: Selecione para deixar o texto do corpo do e-mail sublilnhado.
Cobrança/Envio de e-mail
e-mail	Informe um e-mail que poderá ser utilizado no recebimento de arquivos referente a Cobrança Bancaria Fatura(s), Boleto(s) e CT-e(s) conforme parametrização efetuada emitidos pelo sistema. Quando parametrizado, os arquivos PDF(s) referentes a Ffatura(s), Boleto(s) e CT-e(s) serão enviados para o email cadastrado, sem a intervenção dos usuários. Poderá ser cadastrado mais de um e-mail para o recebimento os arquivos PDF(s). Exemplo: teste1@gmail.com;teste2@gmail.com.

Aba Integração de Doctos @

Como funciona a Importação do XML por e-mail

Para os CT-e(s) e NF-e(s) emitidos por software de terceiros, a Softcenter desenvolveu uma solução que captura de forma automática o arquivo XML para o FreteFácil, deixando o CT-e pronto para controles de contas a receber e contas a pagar e a NF-e pronta para ser associada a um CT-e. Para melhor entendimento do processo de Leitura e Importação do XML para o FreteFácil, Clique aqui

Como configurar a Importação por e-mail

Para realizar a leitura do XML (NF-e ou CT-e) que se encontra em um e-mail, é necessário obrigatoriamente seguir os passos:

Acessar o FTP Softcenter.

Copiar do diretório Servico_Leitura_e-mail o executável "DownloadXmlEmail.exe".

Colar o "DownloadXmlEmail.exe" na pasta onde encontra-se o executável do FreteFàcil.

Instalar o "DownloadXmlEmail.exe" como um serviço do windows.

Se a máquina onde o serviço esta sendo configurado exigir instalação como administrador, é necessário criar um arquivo do tipo BAT para executar com permissão de administrador.

A leitura do banco de dados é feita pela informação da tag [PEF] configurada no arquivo softbr.ini. Validar se esta informação esta preenchida corretamente. Se para o cliente existir mais de um banco de dados, configurar o próximo como DATABASE2, DATABASE3 e assim por diante, conforme a quantidade de bancos de dados.

Acessar as configurações de serviços do windows.

Localizar o serviço "Softcenter - Download XMLs Recebidos por E-mail" e inicia-lo. Após a inicialização, um log com informações da conexão e do download dos XML(s) será gerado na pasta \log\.. Para que a conexão e validação dos dados de e-mail sejam feitas de forma adequada, é recomendado que antes da inicialização deste serviço, seja primeiro configurado os dados da conta na aba e-mail do sistema FreteFácil.

ATENÇÃO!

Os arquivos somente serão salvos no computador, se o caminho estiver configurado. A parametrização é feita na seção Diretório para armazenamento de arquivo(s).

Quando mais de uma filial for utilizar o processo de importação do e-mail, cada uma deve ter a configuração de e-mail e pasta exclusiva.

As DLL(s) ssleay32.ddl e ibeay32.dll devem estar na pasta de sistema do windows, se alguma falha ocorrer por falta dessas DLL(s), executar o procedimento detalhado a seguir:

Acessar o FTP Softcenter.
Copiar do diretório Servico_Leitura_e-mail as DLL(s) "ssleay32.ddl e ibeay32.dll".
Copiar para a pasta de sistema do windows. Atentar para windows32 bits e windows64 bits.

Alguns provedores de e-mail possuem um critério de Alta Segurança, neste caso será necessário desativar esta opção nas configurações de e-mail do provedor. No caso do Gmail esta configuração pode ser feita pelo link Desativar, deixando a opção Permitir aplicativos menos seguros como "Desativada".

Homologado em teste os seguintes provedores de e-mail:

@bol.com.br
@uol.com.br
@gmail.com
@hotmail.com
@yahoo.com.br

Importar CT-e Automaticamente para FreteFácil

O processo que consome os arquivos XML(s) de forma automatizada para o sistema FreteFácil, precisa ser devidamente configurado. Clique aqui para Configurações Exclusivas Softcenter.