<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Esta tela permite que o usuário consulte /visualize as informações do Conhecimento, não podendo alterá-las:</p>

{| align=center border=1

|colspan=2|Na primeira parte da tela deverá informar qual Conhecimento deseja consultar.

[[Arquivo:2-hfrcctrc_Parte1.JPG|center|700px]]

|UF/Nº CTRC

|Para consultar pelo CTRC informe a UF/Série e número do CTRC que será consultado.

|Série/Nº CT-e

|Para consultar pelo CT-e informe a série e número do CT-e que será consultado.

|Botão Consultar

|Clique para consultar o Conhecimento informado.

|Botão Cancelar

|Clique para cancelar a consulta.

|Botão Imprimir

|Clique para imprimir o Conhecimento.

|Botão Sair

|Clique para sair da tela de Consulta de CTRCs.

<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->

<br>  

|colspan=2|Ficha MVP

Exibe as informações do motorista, veículo e proprietário.

|Ficha

|Código da ficha MVP.

|Motorista

|CPF e nome do motorista da ficha MVP.

|Prop./Cavalo

|CNPJ/CPF e nome do proprietário do veículo da ficha MVP.

|Placa

|Placa do veículo/cavalo da ficha MVP.

|Prop./Carreta 1

|CNPJ/CPF e nome do proprietário da primeira carreta da ficha MVP.

|Placa

|Placa da primeira carreta da ficha MVP.

|Prop./Carreta 2

|CNPJ/CPF e nome do proprietário da segunda carreta da ficha MVP.

|Placa

|Placa da segunda carreta da ficha MVP.

|-

|Filial Emitente

|Código da filial emitente do Conhecimento.

|UF/Nº CTRC

|UF/Série e número do Conhecimento.

|Tipo Serviço

|Tipo do serviço que está sendo prestado:  

Destinatário: opcional;

|Filial Bloco

|Código da filial da numeração do Conhecimento.

|UF/Nº CTRC Comp.

|UF e número do Conhecimento que está sendo complementado.

|Nº OT

|Número da ordem de transporte fornecida pelo cliente.

Ordem de transporte é um documento que o cliente libera para o transportador efetuar o transporte da carga.

|Nº Form./Viagem

|Número do formulário ou da viagem do Conhecimento.

|Tipo Emissão

|Forma de emissão do CT-e.

*8 - Contingência SVC-SP: Selecione esta opção para utilizar a SEFAZ VIRTUAL DE CONTINGÊNCIA de São Paulo.

|Tipo de CT-e: Classificação do  tipo do  CT-e

 

 

 

 

 

==Aba Nota Fiscal==

{| align=center border=1

|colspan=2|Esta aba mostra os dados das Notas Fiscais, mercadoria, tipo de cálculo e observações do CTRC.

Nesta aba o usuário poderá informar as medidas e quantidades dos volumes para calcular a cubagem, que será utilizada no cálculo do frete conforme a tabela de negociação com o cliente.

|Chave do CT-e anterior

|Chave do documento anterior utilizado para transporte da mercadoria no primeiro trecho da viagem.  

Este campo somente ficará disponível quando na aba CTRC no campo Tipo Serviço for selecionado a opção (Subcontratação, Redespacho ou Redespacho intermediário).</font>

|Emit. CT-e anterior

|CNPJ/CPF do emitente do documento anterior que fez o transporte da mercadoria no primeiro trecho da viagem.  

Este campo somente ficará disponível quando na aba CTRC no campo Tipo Serviço for selecionado a opção (Subcontratação, Redespacho ou Redespacho intermediário).</font>

|Número

|Número da nota fiscal.

|Série

|Série da nota fiscal.

Caso a transportadora utilizar o CT-e, o sistema avisará quando for informada uma série de nota fiscal fora do intervalo estabelecido pela Sefaz.

|Modelo

|Selecione o modelo de nota fiscal utilizado pelo cliente:

*Outros: Na geração do CT-e esta informação será gravada no registro “12140-Grupo de informações dos demais documentos”. Exemplo MDM – Movimentação de materiais (Copel)

|Dt. Emissão

|Data de emissão da nota fiscal.

|Valor

|Valor total da nota fiscal.

|Peso

|Peso total da nota fiscal.

|Vlr Seguro

|Valor do seguro.

|-

|Q. Vol

|Quantidade de volume.

|CFOP

|CFOP da Nota Fiscal.

|N° Forn/Lote

|Número do fornecimento/lote da remessa da mercadoria.

|Chave de Acesso NF-e

|Chave de acesso da NF-e que está sendo transportada pelo CT-e.

|CNPJ/CPF Dest.

|CNPJ/CPF do destinatário.  

|Destinatário

|Razão social do destinatário.

|colspan=2|<b>Documento de Anulação de Débito emitido pelo tomador do serviço (CT-e Substituto):

Este documento é obrigatório para a conclusão da digitação do CT-e substituto</b>

|Número

|Número da nota fiscal.

|Série

|Série da nota fiscal.  

Caso a transportadora utilizar o CT-e, o sistema avisará quando for informada uma série de nota fiscal fora do intervalo estabelecido pela Sefaz.

|Modelo

|Modelo de nota fiscal utilizado pelo cliente.

*Outros: Na geração do CT-e esta informação será gravada no registro “12140-Grupo de informações dos demais documentos”. Exemplo MDM – Movimentação de materiais (Copel)

|Dt. Emissão

|Data de emissão da nota fiscal.

|Vlr Mercadoria

|Valor total da nota fiscal.

|CFOP

|CFOP da Nota Fiscal  

|Chave de acesso da NF

|Chave de acesso da NF-e que está sendo transportada pelo CT-e.

|colspan=2|<b>Descrição da Mercadoria</b>

|Vlr Tot. Nota Fiscal

|Valor total da(s) nota(s) fiscal(is).  

|Total Peso

|Peso total da(s) nota(s) fiscal(is).  

|Vlr p/ Cálc. Seguro

|Valor para cálculo do seguro.  

|Vlr do Seguro

|Valor total do seguro.

|Classificação

|Código da classificação da carga.

|Unidade de Medida

|Permite selecionar a unidade de medida:

*TONELADA

|Produto

|Código do produto que será transportado.

|N° Liberação

|Número da liberação/consulta efetuado na gerenciadora de riscos (pamcary/buonny).

|Tipo Cálculo

|Código do tipo de cálculo (tabela de negociação) a ser aplicado.

Obs: Se o “Tipo de Cálculo” for igual a “M – Cubagem” e a “Unidade de Medida” igual a “M3”, ficará visível a aba “Cubagem” onde o usuário poderá informar as medidas e quantidades dos volumes para calcular a cubagem, que será utilizada no cálculo do frete conforme a tabela de negociação com o cliente.

|Qtde Sacas

|Quantidade de sacas, litros e unidades.

|Qtde de Volume

|Quantidade total de volume da mercadoria

|Espécie

|Descrição da espécie do produto ou da marca.

|CNPJ/CPF Produtor

|O CNPJ ou CPF do produtor da mercadoria que esta sendo transportada. No caso de um produto do Tipo algodão o remetente será a COOPERATIVA que comercializou e no campo PRODUTOR será informado o JOSÉ.

|Contêiner 1

|Número do primeiro contêiner que será transportado.

Exemplos: MSCU-384374-6 e GLDU-321403-3

|Contêiner 2

|Número do segundo contêiner que será transportado.

Exemplos: MSCU-384374-6 e GLDU-321403-3

|-

|Observação

|Informar observações gerais se for necessário.

|colspan=2|<b>Cubagem</b>

Esta aba ficará visível quando for selecionada a opção “M3” e o “Tipo de Cálculo” for igual a “M – Cubagem”.

[[Arquivo:5-hfrcctrc_cubagem.JPG|center|700px]]

|Seq

|Numeração sequencial da digitação da cubagem.

|Altura

|Altura do volume em metros.

|Largura

|Largura do volume em metros.

|Comprimento

|Comprimento do volume em metros.

|Qtde de Volumes

|Quantidade de volumes com as medidas informadas.

|Cubagem (A x L x C x Q)

|Cubagem, calculada automaticamente pelo sistema utilizando a seguinte fórmula:

Cubagem      =  0,8000 x 0,7000 x 0,9000 x 2 = 1,0080

|Total Cubagem (A x L x C x Q)

|Somatória da coluna Cubagem (A x L x C x Q).

Poderá ser informado o total da cubagem se a grade Cubagem estiver em branco, assim que informado o total da cubagem, a grade ficará desabilitada, ou seja, o sistema irá bloquear a digitação na mesma.

<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->

==Aba NFs/Ocorrências==

{| align=center border=1

|colspan=2|Esta aba mostra as ocorrências referentes às notas fiscais do Conhecimento.

Informações digitadas na tela Dig. de Ocorrências e Pallets [frmconoc].

|Nota Fiscal

|Número da nota fiscal.

|Série

|Série da nota fiscal.  

|Cód.

|Código da ocorrência

|Ocorrência

|Descrição da ocorrência

|Dt. Ocorrência

|Data da ocorrência.

|Hora

|Hora indicada na ocorrência.

|Dt. Prev. Ocorrência

|Data prevista para a entrega.

|Observações

|Observações indicadas na ocorrência.

<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->

{| align=center border=1

|colspan=2|Esta aba mostra as informações sobre os valores do Frete Empresa, Carreto e Adiantamento. Na parte inferior da tela há duas abas:

*Extrato Pagamento Adto/Saldo: exibirá um extrato das inclusões ao manifesto de carga, provisionamento e pagamento.

|Classificação

|Classificação de tributação:

*SUBSTITUIÇÃO/ICMS

 

|% Aliq. ICMS/ISS

|Percentual de alíquota de ICMS/INSS.  

|% Alíq. ICMS S.T.

|Percentual aplicado no cálculo do ICMS Substituição Tributária.

|Tipo Pagto Frete

|Modalidade do frete:  

Para obter mais informações sobre o Tipo de pagamento de Frete, consulte nos anexos desse help, o item Tipos de Frete CIF e FOB.

|Peso Saída (1)

|O sistema preencherá automaticamente com o peso de saída digitado na nota fiscal.  

|Peso Chegada (1)

|Peso de chegada, digitado conforme informação do comprovante de entregas. Dependendo da negociação o faturamento estará utilizando esta informação.

|Ps/Sc/Un Contratado

|Peso, saca e unidade contratado.  

|Peso Saída (2)

|Peso de uma segunda balança – informação necessária conforme contrato.

|Peso Chegada (2)

|Peso de chegada de uma segunda balança – informação necessária conforme contrato.

|Tarifa Frete

|Valor da tarifa para cálculo do frete.

|colspan=2|<b>Frete Empresa</b>

|Frete Total(+)

|Quando marcada as opções ao lado, os valores serão acrescentados ao valor total do frete:

*ISS: Marque esta opção para que o valor do ISS seja acrescido ao valor total do frete.

|Vlr Outros 1/Taxa

|Valor ou taxa de outros itens a ser incluído no valor total.

|Vlr Outros 2

|Valor de outros itens a ser incluído no valor total.

|Vlr Outros 3/Coleta

|Valor de outros itens, como por exemplo, o valor coleta, a ser incluído no valor total.

|Vlr Outros 4/Entrega

|Valor de outros itens, como por exemplo, o valor entrega, a ser incluído no valor total.

|Vlr INSS Empresa

|INSS - Instituto Nacional do Seguro Social  valor referente a parte de responsabilidade da empresa.

|Vlr Seguro

|Valor de outros seguros.

|Vlr Pedágio

|Valor do pedágio.

|Tarifa Advalorem

|Valor da tarifa que será aplicada no cálculo do valor advalorem.

|Vlr Advalorem

|Valor do Advalorem/Gris calculado conforme tarifa informada no campo anterior.

|Vlr Frete

|Valor do frete, calculado baseado na taxa de frete informada anteriormente.

Obs: Obs: O cálculo do valor do frete depende de alguns fatores informados na aba “Notas Fiscais”, como o “Tipo Cálculo”, valor e peso da mercadoria, depende também dos Parâmetros do Frete (menu: Frete > Parâmetros > Cad. de Parâmetros do Frete).

|Vlr Base ICMS/ISS

|Valor da base para cálculo do ICMS/ISS.

|Vlr ICMS/ISS

|Valor do ICMS/ISS.

|Vlr Base ICMS S. T.

|Valor da base para cálculo do ICMS com substituição tributária.

|Vlr ICMS S. T.

|Valor do ICMS com substituição tributária.

|Vlr Créd. Presumido

|O valor do crédito presumido é calculado pela aplicação de uma determinada alíquota sobre o valor do imposto devido na operação, conforme a classificação tributária utilizada.

|Vlr Total Frete

|Valor total do frete, calculado baseado nos parâmetros e valores informados.

 

Se quiser utilizar uma mensagem padrão cadastrada no sistema, utilize a tecla de atalho F4.

<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->

{| align=center border=1

|colspan=2|Nesta aba serão exibidos os dados dos valores que fazem parte do cálculo do  frete carreto e adiantamento que foram informados na Dig. de CTRC.

|Veículo de

|Situação do veículo do carreto:

*Terceiro

|Observação

|Breve descrição sobre o carreto.

|colspan=2<b>Valores</b>

Valores que serão utilizados para o cálculo do total do carreto.

Os valores informados nos campos com o símbolo (+) serão somados ao total do carreto.

|Peso/Qtde Contratado

|Peso/quantidade contratado.

|Tarifa Carreto

|Tarifa para cálculo do carreto.

|Vlr Carreto (+)

|Valor do carreto que será pago ao carreteiro, pelo transporte da carga.

|Vlr Outros (+)

|Outros valores a serem considerados no cálculo do valor total do carreto:

O valor informado no campo "Vlr Outros (+)" será somado ao valor total do carreto (Vlr Carreto + Vlr Outros).

|Vlr Pedágio (+)

|Valor do pedágio a ser considerado no cálculo do valor total do carreto:

O valor informado no campo "Vlr Pedágio (+)" será somado ao valor total do carreto (Vlr Carreto + Vlr Pedágio).

|Forma de Pagto Pedágio

*N- Nenhum: Indica que não existe pedágio.  

*4- PEF (Pedágio): Indica que deverá efetuar o pagamento do pedágio no cartão PEF. (Esta opção estará gerando movimentação financeira-PEF).