ATENÇÃO!!!

• Algumas funcionalidades dessa tela depende do preenchimento dos campos das abas Cadastros/Financeiro do Cad. de Parâmetros do Frete e do preenchimento dos campos da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro.

Na primeira parte Informar os parâmetros para a busca dos Conhecimentos.

• Normal: Selecione esta opção para que na grade seja disponibilizados todos os CT-es(s) pendentes para Faturamento.

• Normal/Parcelada: Selecione esta opção para que na grade seja disponibilizado todos os CT-e(s) pendente para Faturamento. Após a seleção dos Ct-e(s), no Botão GRAVAR será disponibilizado uma tela para geração das parcelas, onde deverá ser informado a quantidade de parcelas, data de vencimento e Valores.

• Normal/Agrupamento: Selecione esta opção para que na grade seja disponibilizado todos os CT-e(s) pendentes para faturamento, o Agrupamento será efetuado conforme parâmetro (Agrupar por) selecionado do cliente faturar / Tomador (Nome Fantasia, Razão Social ou CNPJ)

• Específico: Selecione esta opção para gerar um Faturamento (Ctas a receber) SEM Ct-e relacionado.

• Pedágio: Selecione esta opção para que na grade seja disponibilizado odos os Ct-es (s) com Vlr de Pedágio, pendentes para Faturamento

• Estadia: Selecione esta opção para que na grade seja disponibilizado odos os Ct-es (s) com Vlr de Estadias, pendentes para Faturamento

• Frete carreto: Selecione esta opção para que na grade seja disponibilizado todos os Ct-e(s) que foram transportados com a FROTA PROPRIA e prestaram serviços para terceiros. Estes CTes deverão ser digitados como Controle interno.

Para esta opção também é possível realizar o Faturamento Automatizado. Neste faturamento é gerado de forma automatizada a fatura conforme parametrização do Cadastros de Cliente Negociação.

Este faturamento é acionado estando na seleção dos CT-e(s) pelo menu pop-up Geração Automática.

• Quando for necessário ativar o Faturamento Automático, este processo será realizado pelo primeiro acesso no FreteFácil.

Para que isso ocorra, deverá parametrizar no arquivo softbr.ini com a tag a seguir.

[FATURAMENTOAUTOMATICO]

ULTIMOFATURAMENTO= Data que é atualizada automaticamente pelo FreteFácil no primeiro acesso do sistema.

FILIALFATURAMENTO= Código da filial da fatura.

• Razão Social

• CNPJ/CPF (Faturar / Tomador)

• Todos

• Normal

• Complemento

• Pedágio Empresa
• Pedágio Carreto

Opção Habilitada apenas na Emissão de Fatura Carreto

• Todos: Selecione esta opção para Listar as pendências para faturamento referente ao Frete Carreto (Adto/Saldo).
• Adiantamento: Selecione esta opção para listar todas as pendências para faturamento referente ao Adiantamento de Viagem do Frete Carreto.
• Saldo:Selecione esta opção para listar todas as pendência para Faturamento referente ao Saldo de Viagem do Frete Carreto.

ATENÇÃO!!! Estes campos serão ignorados para o faturamento do tipo Específico, já que este não utiliza a referência do Conhecimento.

• Nenhuma Condição:
• Desconsiderar Pedágio: Será descontado o Valor do Pedágio do Valor total do Frete
• Considerar o Valor do Pedágio: Será considerado o valor total do frete e o valor do pedágio não ficará pendente para faturamento

• Este controle é exclusivo para transportadora que fatura o Valor do Frete Retorno e o lançamento é feito como Digitação de Conhecimento Específico.

Se marcado, será habilitado o campo ICMS S.T. para selecionar como será utilizada a dedução de ICMS:

• peso chegada X a tarifa do frete:Este tipo de cálculo será considerado somente para os conhecimentos que forem do “tipo de calculo por Tonelada"
  O peso chegada poderá ser informado na grade dos CTRC/Normal.

• 1 - (Rem/Fat): Se o CT-e for substituição tributária e o tomador do serviço for o remetente, será deduzido do valor do frete/fatura

a % de ICMS.

• 2 - (Des/Fat): Se o CT-e for substituição tributária e o tomador do serviço for o destinatário, será deduzido do valor do frete/fatura a

% de ICMS.*

• 3 - (Ori/Des): Se o CT-e for substituição tributária, será deduzido do valor do frete/fatura a % de ICMS "Cid. Origem/Destinatário" da fatura.

• Fatura: Selecione esta opção para gerar a fatura sem permissão para geração de cobrança bancária, com remessa e boleto.
  

Para esta opção ficará permitido apenas imprimir a fatura através da tela Emissão de Faturas/Duplicatas/Boletos/E-mail [farfarotbol].

• Duplicata: Selecione esta opção para gerar a duplicata para gerar a fatura com a permissão para geração de cobrança bancária, com remessa e boleto.
  Para esta opção ficará permitido gerar a cobrança bancária através da tela Geração da Cobrança Bancária [fapgebo].

• Fatura/Duplicata: Selecione esta opção para gerar a fatura/duplicata com permissão para geração de cobrança bancária (remessa e boleto).

Note que os Conhecimentos selecionados ficam em cor vermelha para facilitar a visualização.

Dados complementares do Conhecimento selecionado

Exibe as notas fiscais que pertencem ao Conhecimento selecionado.

1.Selecione no campo Faturamento a opção Normal.

2.Informe os parâmetros que achar necessário para que o sistema busque os Conhecimentos com os parâmetros informados.

3.Selecione o tipo de cobrança que deseja gerar.

4.Informe os dados de identificação da fatura.

5.Após informar o campo Data Emissão, o sistema irá trazer o resultado da pesquisa dos Conhecimentos, para que o usuário possa selecionar quais Conhecimentos farão parte da fatura.

O resultado da pesquisa, conforme os parâmetros informados, será exibido em uma grid do lado esquerdo da tela, na aba CTRC/Normal.

Marque os Conhecimentos que farão parte da fatura, através da coluna S (seleção), se precisar buscar/pesquisar algum Conhecimento utilize a tecla de atalho F8.

Para visualizar todos os campos da grid, clique na seta Expandir.

Os Conhecimentos que forem selecionados ficarão na cor vermelha para facilitar sua visualização.

Ao selecionar o primeiro Conhecimento, algumas informações da fatura serão preenchidas automaticamente (lado direito da tela).

ATENÇÃO!!!

Para garantir um maior controle sobre Conhecimentos que irão compor a fatura, e a integridade dos dados da fatura, o sistema irá validar o Cliente A Faturar dos demais Conhecimentos selecionados. Se o usuário selecionar algum Conhecimento com cliente a faturar diferente da Fatura/Duplicata, o sistema irá exibir uma mensagem e pedir uma confirmação da seleção por parte do responsável pela digitação para continuar.