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| Linha 187: |
Linha 187: |
| | =Associação= | | =Associação= |
| | <p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Não se aplica.</p> | | <p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Não se aplica.</p> |
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| − | ==Fatura(s) Encontrada(s)==
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| − | <!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
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| − | <div class="TabelaWikiPadrao" >
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| − | <table>
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| − | <tr>
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| − | <td width="696" colspan="2"><p>Nesta grid serão exibidas todas as faturas/duplicatas encontradas na pesquisa. Analisando dados de cada Fatura/Boleto gerado.</p>
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| − | [[Arquivo:3-hfarfarotbol_Faturas.JPG|center|750px]]
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| − | Algumas opções selecionadas através do menu Pop-up, dão agilidade ao processo.
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| − | *Alteração de Títulos.
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| − | *Consulta de Fatura/CT-e.
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| − | *Consulta Log Fatura. O sistema grava log de todas as iterações efetuadas com a Fatura/Boleto, inclusive o <b>envio de e-mail.</b>
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| − | [[Arquivo:pop_up_emissao_fatura.jpg|center]]</td>
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| − | </tr>
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| − | </table>
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| − | </div>
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| − | <!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
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| − | <br>
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| − | ==Conhecimento(s)==
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| − | <!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
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| − | <div class="TabelaWikiPadrao" >
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| − | <table>
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| − | <tr>
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| − | <td width="696" colspan="2"><p><em>Conhecimentos que pertencem à fatura selecionada.</em></p>
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| − | *Poderá também pelo menu Pop-up, efetuar a consulta do CT-e relacionado a fatura.
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| − | [[Arquivo:4-hfarfarotbol_CTRCs.JPG|center|700px]]</td>
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| − | </tr>
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| − | </table>
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| − | </div>
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| − | <!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
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| − | <br>
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| − | ==Parâmetros==
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| − | <!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
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| − | <div class="TabelaWikiPadrao" >
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| − | <table>
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| − | <tr>
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| − | <td width="696" colspan="2"><p><em>Informe os parâmetros de impressão da fatura/boleto e envio de e-mail de cobrança ao cliente faturar.</em><br />
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| − | Depois de marcadas as faturas, selecione o modelo que será utilizado, sendo que o modelo “Cobrança Bancária” habilita as funcionalidades de emissão de Boleto e envio de E-mail, e os demais modelos habilita a funcionalidade de emissão e Faturas/Duplicatas.<br />
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| − | Os outros parâmetros são exclusivos da emissão de Fatura.</p>
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| − |
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| − | [[Arquivo:5-hfarfarotbol_Parametros.JPG|center|700px]]</td>
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| − | </tr>
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| − | <tr>
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| − | <td width="320"><p>Modelo</p></td>
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| − | <td width="380"><p>Selecione o modelo de impressão das faturas:</p>
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| − | <ul>
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| − | <li><strong>Cobrança Bancária</strong>: Faturas que foram geradas cobranças bancárias, somente com esta opção será possível imprimir a 2ª via de Boletos e enviar e-mail de cobrança ao cliente faturar. </li>
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| − | </ul>
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| − | <p>ATENÇÃO: Serão gerados boletos e e-mails apenas das faturas pendentes para recebimento, ou seja, que não foram liquidadas nem total nem parcialmente.</p>
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| − | <ul>
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| − | <li><strong>Padrão FAT001</strong>: Fatura + CTRC Com Remetente/Destinatário.</li>
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| − | <li><strong>Padrão FAT002</strong>: Fatura + CTRC Sem Remetente/Destinatário.</li>
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| − | <li><strong>Padrão FAT003</strong>: Fatura + Notas Fiscais.</li>
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| − | <li><strong>Padrão FAT004</strong>: Fatura + CTRC/Nota Fiscal com Comprovante de Aceite.</li>
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| − | <li><strong>Personalizada</strong>: Considera o layout personalizado pelo Menu: Utilitários > Layouts para Impressão > opção Faturas. Parametrizado na tela "Faturamento > Cad. de Numeração de Faturas" com o campo "Prog. Emissão faturas" igual a "EMCTRX".</li>
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| − | <li><strong>Duplicata</strong>: Duas vias, prova do contrato de compra e venda.</li>
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| − | <li><strong>Estadia</strong>: Visualização/impressão da fatura com as informações de estadia.</li>
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| − | </ul></td>
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| − | </tr>
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| − | <tr>
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| − | <td width="320"><p>Específico</p></td>
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| − | <td width="380"><p>Marque esta opção para que sejam desconsiderados os ctrc's e seus valores, tanto da impressão padrão FAT001 quanto da FAT002.</p></td>
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| − | </tr>
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| − | <tr>
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| − | <td width="320"><p>Filial Cabeçalho</p></td>
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| − | <td width="380"><p>Selecione a opção de filial que será considerada para impressão do cabeçalho:</p>
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| − | <ul>
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| − | <li><strong>Matriz</strong>: Serão impressos no cabeçalho da fatura os dados (Nome, Endereço, etc) da Matriz.</li>
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| − | <li><strong>Filial Emitente</strong>: Serão impressos no cabeçalho da fatura os dados (Nome, Endereço, etc.) da filial emitente.</li>
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| − | <li><strong>Filial Faturar</strong>: Serão impressos no cabeçalho da fatura os dados (Nome, Endereço, etc.) da filial faturar.</li>
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| − | </ul></td>
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| − | </tr>
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| − | <tr>
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| − | <td width="320"><p>Desconsiderar Conta para Depósito</p></td>
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| − | <td width="380"><p>Marque esta opção para desconsiderar a conta para depósito.</p></td>
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| − | </tr>
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| − | <tr>
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| − | <td width="320"><p>Desconsiderar ICMS</p></td>
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| − | <td width="380"><p>Marque esta opção para não imprimir valores na coluna ICMS.</p></td>
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| − | </tr>
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| − | <tr>
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| − | <td width="320"><p>Substituir Nº</p></td>
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| − | <td width="380"><p>Marque esta opção para o número da fatura ser substituído pelo Nº/UF do CTRC relacionado.</p></td>
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| − | </tr>
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| − | <tr>
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| − | <td width="320"><p>Imprimir Vlr Saldo</p></td>
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| − | <td width="380"><p>Quando marcado e a fatura selecionada tiver valor de [[Liquidacao_de_titulos#Liquida.C3.A7.C3.A3o_de_T.C3.ADtulo_Parcial|<b>Recebimento Parcial</b>]] a fatura sera impressa com o valor do saldo da fatura.</p>
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| − | <font color="red"><b>Observação</b></font>
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| − | *Quando selecionado o parâmetro e foi efetuado recebimento parcial, no campo observação da fatura é impresso a frase <b>Atenção!!! Pagto parcial já efetuado para esta fatura.</b>
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| − | *Este parâmetro <b>não</b> esta disponível para as opções <b>Duplicata, Fatura Estadia e Fatura de Frete Carreto.</b></td>
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| − | </tr>
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| − | <tr>
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| − | <td width="320"><p>Descontar Imposto</p></td>
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| − | <td width="380"><p>Quando marcado os CTRCs serão impressos descontado o valor do ICMS quando for substituição tributária e foi descontado no faturamento.</p></td>
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| − | </tr>
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| − | <tr>
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| − | <td width="320"><p>Impressora Matricial</p></td>
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| − | <td width="380"><p>Marque esta opção para usar uma impressora matricial.</p></td>
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| − | </tr>
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| − | <tr>
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| − | <td width="320"><p>Alterar Texto do e-mail</p></td>
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| − | <td width="380"><p>Marque este campo para que antes do envio dos boletos por e-mail, seja possível modificar o texto padrão <b>do corpo do e-mail</b>. O texto padrão é cadastrado em [[Cad_parametros_do_frete#Aba_Financeiro|<b>Parâmetro Corpo e-mail</b>]].
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| − | *Ao modificar o texto antes do envio, o mesmo não é atualizado no parâmetro do sistema.
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| − | *A cada novo lote de envio de boletos por e-mail, o texto padrão é carregado conforme o parâmetro.</p></td>
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| − | </tr>
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| − | <tr>
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| − | <td width="320"><p>Imprimir Saldo</p></td>
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| − | <td width="380"><p>Marque esta opção para que o sistema considere somente o valor do saldo a receber da fatura e não o valor total da fatura.</p></td>
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| − | </tr>
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| − | <tr>
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| − | <td width="320"><p>Substituir a Coluna <b>Valor</b> por Frete Base "Valor do Frete do CT-e".</p></td>
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| − | <td width="380"><p>Marque esta opção para que na visualização/impressão da fatura a coluna Valor seja substituída pelo Valor do Frete do CT-e.</p></td>
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| − | </tr>
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| − | <tr>
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| − | <td width="320"><p>Botão Fatura(s)</p></td>
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| − | <td width="380"><p>Clique para visualizar/imprimir a(s) fatura(s)/duplicata(s) selecionada(s) de acordo com os Parâmetros informados.<br />
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| − | Depois de visualizada(s)/Impressa(s) o campo <strong>Via Fatura</strong> da(s) fatura(s)/duplicata(s) selecionadas irão ser acrescidos em 1.</p>
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| − | <p><em>Obs: Este campo ficará visível apenas quando o usuário selecionar no campo Modelo uma opção diferente da “Cobrança Bancária”.</em></p></td>
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| − | </tr>
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| − | <tr>
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| − | <td width="320"><p>Botão Boleto</p></td>
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| − | <td width="380"><p>Clique para visualizar/imprimir o(s) o(s) boleto(s) da(s) fatura(s)/duplicata(s) selecionada(s) de acordo com os Parâmetros informados.<br />
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| − | Depois de visualizado(s)/Impresso(s) o campo <strong>Via Boleto</strong> da(s) fatura(s)/duplicata(s) selecionadas irão ser acrescidos em 1.</p>
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| − | <p><strong>ATENÇÃO!!!</strong> <br />
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| − | O sistema só irá emitir o boleto de cobrança da faturas que já tiverem sido gerada a cobrança bancária.</p>
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| − | <p><em>Obs: Este campo ficará visível apenas para o Modelo “Cobrança Bancária”.</em></p></td>
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| − | </tr>
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| − | <tr>
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| − | <td width="320"><p>Botão e-mail</p></td>
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| − | <td width="380"><p>Clique para enviar e-mail(s) de cobrança ao(s) cliente(s) a faturar da(s) fatura(s)/duplicata(s) selecionadas de acordo com os Parâmetros informados.<br />
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| − | Depois de enviado(s) o campo <strong>Via E-mail</strong> da(s) fatura(s)/duplicata(s) selecionadas irão ser acrescidos em 1.</p>
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| − | <p><strong><font color="red">ATENÇÃO!!!</font></strong><br>
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| − | *O sistema só irá enviar o e-mail de cobrança da faturas que já tiverem sido gerada a cobrança bancária e se no cadastro do cliente faturar da fatura/duplicata selecionada existir um e-mail de cobrança cadastrado e o campo "Enviar cobr. automática" estiver marcado.
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| − | *Este campo ficará visível apenas para o Modelo Cobrança Bancária.
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| − | *Quando o boleto é enviado por e-mail, a LOGO impressa no boleto é a configurada na tela [[Cad_parametros_do_frete#Cad._de_Par.C3.A2metros_do_Frete_.5Bfrmparm.5D|<b>Parâmetros do Sistema</b>]].
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| − | *A cada novo envio da <b>Fatura/Boleto</b> por e-mail, um log com <b>Data, Hora, Usuário e email do destinatário</b> é gravado o log deste envio.</p></td>
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| − | </tr>
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| − | </table>
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| − | </div>
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| − | <!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
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Não se aplica.
Não se aplica.
Não se aplica.
