Permite efetuar diversas pesquisas nas notas disponíveis para importação

A informações da NF-e importadas pela chave ou carregadas pelo arquivo, serão visualizadas na lista de arquivos encontrados. O sistema permite pelo clique do mouse, fazer a reordenação das colunas, para isso basta clicar no título da coluna.

|Modalidade do Frete.

• Frete Pago (CIF).
• Frete a pagar (FOB)

|Caso a NF encontrada no arquivo NF-e já exista no sistema, este campo será preenchido com a identificação do CTRC, filial de emissão do CTRC e de onde foi originado o CTRC que pertence a nota fiscal. E neste caso o registro ficará na cor verde.

• NOTFIS: Nota originada através da tela Integração NOTFIS/Proceda com FreteFácil [frmpsfrete].
• NF-e: Nota originada através da tela Integração NF-e com FreteFácil [frmimpdanfe].
• CT-e: Nota originada através da tela Integração CT-e com FreteFácil [frmimpdacte].
• CT-e/Importação Automática: Nota originada através do processo de importação automática Importação de XML CT-e automático.
• Conhecimento: NF já existente no sistema, originada através da tela Dig. de CTRC's [frmctrc1].

• N = Normal
• F = Faturado
• C = Cancelado
• X = Em Trânsito
• I = Inutilizado
• P = Pendente

|- |colspan=2|Integração NF/NF-e com o FreteFácil

A segunda parte da integração das Notas Fiscais é para associar a NF-e a um CT-e. O sistema disponibiliza, vários parâmetros para refinamento da pesquisa.

O usuário deverá marcar a coluna “Integrar” das Notas Fiscais que desejar efetuar a integração com um CT-e, e depois clicar no botão “Integrar”.

|- |Período |Data inicial do período em que foram importados os arquivos NF-e para pesquisa das Notas Fiscais pendentes. |- |Por |Indica por qual data será considerado a pesquisa das NF-e(s).

• Data Importação.
• Data Emissão NF-e.

|- |Série/Nº Nota Fiscal |Série e número da nota fiscal que deseja pesquisar. |- |Cód. Filial Importação |Código da filial que efetuou a importação do arquivo NF-e. Atenção!
Por padrão o sistema considera a filial do usuário logado no sistema como a filial de importação, quando o usuário for do tipo Supervisor_Filial ou Matriz, poderá ter acesso a este campo e escolher/retirar a filial conforme a necessidade da pesquisa. |- |CNPJ/CPF Remetente |CNPJ/CPF do cliente remetente para filtro das Notas Fiscais pendentes. |- |CNPJ/CPF Destinatário |CNPJ/CPF do cliente destinatário para filtro das Notas Fiscais pendentes. |- |Cidade Origem |Cidade Origem do cliente Remetente para filtro das Notas Fiscais pendentes. |- |Cidade Destino |Cidade Destino do cliente Remetente para filtro das Notas Fiscais pendentes. |- |Ordenar por |Selecione por qual coluna será ordenada a lista de Notas Fiscais importadas do NF-e pendentes para integração com o FreteFácil:

• CNPJ/CPF Remetente
• Data Importação
• Filial Import.
• Nº Nota Fiscal
• Data Emissão
• CNPJ/CPF Destinatário
• Chave de Acesso NF-e
• Valor
• Peso
• Volume
• CFOP

|- |colspan=2|NF(s) importada(s) do NF-e pendente(s) para Integração com o FreteFácil

Lista das notas fiscais importadas que estão pendentes para integração, deverá selecionar as Notas Fiscais que deseja integrar e clicar no botão Integrar.

Observação

• Para o agrupamento das notas fiscais selecionadas, o sistema utiliza o seguinte critério:

• Remetente/Destinatário e Forma de pagamento Frete(CIF/FOB): Para cada remetente, destinatário e forma de pagamento frete, será gerado um Conhecimento com as Notas Fiscais.
• Remetente/Vários Destinatário: Somente é liberado esta opção quando parametrizado em Permitir vários destinatários para um CT-e, e a transportadora detém um regime especial que comprove o transporte por esta modalidade. Para ativar esta opção, basta clicar no botão Parâmetros Adicionais.
• Múltiplos Remetentes e 1(um) Destinatário: Conforme determinação do Decreto 1000/2015-PR.
• 1(um) Remetente e múltiplos Destinatários: Conforme determinação do Decreto 1000/2015-PR.

|- |Menu Pop-up |Indica que se clicar com o botão direito do mouse sobre qualquer Nota Fiscal já importada do arquivo NF-e, abrirá um menu pop-up com as seguintes funcionalidades:

• Dig. de Ocorrências e Pallets: abrirá a tela Dig. de Ocorrências e Pallets já com os parâmetros de pesquisa UF, Nº CTRC e Nº Nota Fiscal preenchidos com os dados da Nota Fiscal selecionada. Basta clicar no botão Pesquisar para visualizar as ocorrências registradas para a nota fiscal selecionada.

• Excluir Nota Fiscal (NF-e): irá excluir a nota fiscal importada do arquivo NF-e porém ainda pendente para integração com o FreteFácil.

• Visualizar DANFE: Irá visualizar o DANFE da NF-e.

• Visualizar DANFE (Arquivo XML): Irá visualizar o DANFE da NF-e selecionando um arquivo XML.

• Impressão de Etiqueta: Irá emitir a etiqueta em padrão exclusivo do cliente. Para esta funcionalidade, entrar em contato com o Departamento de Suporte pois depende de configuração em impressora específica.

|- |Check-box Integrar |Marque para integrar a nota fiscal importada do NF-e com o FreteFácil. Desmarque caso não queira integrar a nota fiscal importada do NF-e com o FreteFácil.

Obs: Quando este campo estiver marcado, o registro ficará escrito em vermelho para fácil visualização. |- |colspan=2|Importação Arq. NF-e Dados da importação da nota fiscal do arquivo NF-e. |- |Data |Data em que a nota fiscal foi importada do arquivo NF-e. |- |Filial |Código da filial que realizou a importação da nota fiscal do arquivo NF-e. |- |Série |Série da nota fiscal importada do arquivo NF-e. |- |Nº Nota Fiscal |Número da nota fiscal importada do arquivo NF-e. |- |Data Emissão |Data de emissão da nota fiscal importada do arquivo NF-e. |- |Valor |Valor total da nota fiscal importada do arquivo NF-e. |- |colspan=2|Remetente Dados do remetente da nota fiscal importada do arquivo NF-e. |- |CNPJ/CPF |CNPJ/CPF do cliente remetente da nota fiscal importada do arquivo NF-e. |- |Razão Social |Razão social do cliente remetente da nota fiscal importada do arquivo NF-e. |- |colspan=2|Destinatário Dados do destinatário da nota fiscal importada do arquivo NF-e. |- |CNPJ/CPF |CNPJ/CPF do cliente destinatário da nota fiscal importada do arquivo NF-e. |- |Razão Social |Razão social do cliente destinatário da nota fiscal importada do arquivo NF-e. |- |TipoFrete |Modalidade do Frete.

• Frete Pago (CIF).
• Frete a pagar (FOB)

|- |Peso |Peso total da nota fiscal importada do arquivo NF-e. |- |Volume |Quantidade de volume da nota fiscal importada do arquivo NF-e. |- |CFOP |CFOP da nota fiscal importada do arquivo NF-e. |- |Chave de Acesso NF-e |Numeração da chave de acesso da NF-e importada do arquivo NF-e. |- |Selecionar Todos |Marque esta opção para selecionar todas as notas fiscais importadas dos arquivos NF-e. Desmarque esta opção para retirar a seleção de todas as notas fiscais importadas dos arquivos NF-e. |- |Total de NFs Selecionadas |Valor total das Notas Fiscais selecionadas. |- |Padrão CTRC |Clique para selecionar o padrão de digitação do Conhecimento que será utilizado na integração NF-e com o Frete Fácil.

Na tela de Seleção de Padrão de CTRC, deverão ser preenchidas as seguintes informações:

• Ficha MVP,
• Cód. Filial Emitente,
• Cód. Filial Numeração,
• Cód. Filial Cobradora,
• UF/Série Conhecimento,
• Produto,
• Tipo Cálculo (geralmente é utilizado o tipo “L” para que ao confirmar o Conhecimento os valores não sejam alterados).
• Quando no campo Cidade Origem ou Cidade Destino informar uma cidade diferente da cidade do arquivo XML da NF-e, o sistema irá considerar esta cidade para Geração do CT-e. Este controle é exclusivo da importação de XML de NF-e.

|- |Filial CT-e |Informe o código para a Filial Emitente e Filial Número do CT-e. Por padrão o sistema considera a filial do usuário logado no sistema como a filial para a geração do CT-e, quando o usuário for do tipo Supervisor_Filial ou Matriz, poderá ter acesso a este campo e escolher qual será a filial do CT-e a ser associado a nota fiscal.

Observação

• O código da filial informado neste campo será gravado nos campos Filial Emitente e Filial Nº do novo CT-e.
• O código da filial informado neste campo irá sobrepor os códigos de filial informados no padrão, caso um padrão tenha sido selecionado.
• Serão utilizados os códigos de filial informados no padrão, caso este campo não tenha sido informado.
• Caso também não tenha sido selecionado um padrão, será utilizado como "Filial Emitente" e "Filial Nº" o código da filial do usuário que está realizando a operação.

|- |Botão Parâmetros Adicionais |Parâmetros que não são obrigatórios, porem podem auxiliar no processo de geração do CT-e.

• CT-e/Pendente: Marque esta opção para que ao finalizar a geração do CT-e, o sistema não abra a tela para confirmação dos arquivos importados. Para confirmar os CT-e(s) importados, o usuário deverá acessar Consulta de NF-e/CT-e e Confirmação de EDI, preencher o período desejado e no campo "Situação CT-e" selecionar a opção "CTRC/CT-e Pendente".
• Agrupar Notas: Selecione uma opção para o agrupamento das notas com o CT-e.
• Vlr Calc. Seguro: Informe o valor que deverá ser considerado para o cálculo do seguro da mercadoria a ser transportada, quando não informado será considerado a regra já existente.

|- |Botão Integrar/CT-e |Clique para integrar as Notas Fiscais importadas do arquivo NF-e selecionadas com o Frete Fácil.

|}