Mudanças entre as edições de "Rel ctrc pis cofins"

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(Como calcular os valores relacionados)
(Como calcular os valores relacionados)
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% Pis crédito        =  (%1,65  , % 75,00 )  (3.088,21 * 1,65) = 50,96
 
% Pis crédito        =  (%1,65  , % 75,00 )  (3.088,21 * 1,65) = 50,96
  
<font color="black">Pis crédito            =  50,96  </font>
+
<font color="blue">Pis crédito            =  50,96  </font>
 
                      
 
                      
  
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% Cofins crédito  =  (%7,60  , % 75,00 )  (3.088,21 * 7,60) = 234,70
 
% Cofins crédito  =  (%7,60  , % 75,00 )  (3.088,21 * 7,60) = 234,70
  
Cofins crédito      =  234,70
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<font color="blue">Cofins crédito      =  234,70 </font>

Edição das 15h57min de 25 de setembro de 2017

Rel. de CTRC's PIS/COFINS [frrpiscofins]

(Menu : Frete > Relatório de Fretes > Rel. de CT-es PIS/COFINS)

Esta tela permite ao usuário visualizar e imprimir relatórios nas visões Analítico e Sintético, referentes aos CT-e(s) PIS/COFINS, de acordo com os parâmetros informados. O relatório mostra uma informação detalhada para o Regime Tributário Lucro Real, com informações do Débito e do Crédito dos valores de Pis/Cofins e o Saldo de recolhimento conforme a parametrização.

Observação!!

  • Conforme definido na Instrução Normativa SRF 404/2004, artigo 4º, quando a situação tributária do CT-e for igual a 60-Icms Substituição Tributária, o Valor do Icms Substituição não deve integrar o valor da Base de calculo do Pis e Cofins. Esta validação somente é efetuada na visualização do relatório, pois no calculo da tela 60-Icms Substituição Tributária a regra permanece inalterada.


1-hfrrpiscofins.png


Na primeira parte da tela o usuário deverá escolher qual tipo de relatório será gerado.
2-hfrrpiscofins parte1.JPG
Tipo Relatório Selecione o tipo de relatório que deseja gerar:
  • Analítico: Visualiza os valores de cada CT-e digitado.
  • Sintético: Visualiza os valores totalizados por Filial.
Parâmetros

Aqui deverão ser Informados os parâmetros que serão utilizados para filtrar o relatório.

3-hfrrpiscofins parametros.png
Período Emissão Data inicial e final do período de emissão do Conhecimento.
Remetente CNPJ/CPF do cliente remetente do Conhecimento.
Destinatário CNPJ/CPF do cliente destinatário do Conhecimento.
Faturar CNPJ/CPF do cliente a faturar do Conhecimento.
Nome Fantasia Nome fantasia do cliente a faturar do Conhecimento.
Filial Código da filial emitente do Conhecimento.
Proprietário CNPJ/CPF do proprietário do veículo vinculado a ficha mvp do Conhecimento.
Tipo Proprietário Selecione o tipo do proprietário veículo vinculado à ficha mvp do Conhecimento.
  • Todos
  • Pessoa Física
  • Pessoa Jurídica
Placa Placa do veículo vinculado a ficha mvp informada no Conhecimento.
Cód. CFOP Código do CFOP informado no Conhecimento.
Desconsiderar Marque esta opção para desconsiderar a CFOP informada no campo anterior, ao gerar o relatório.
UF/Série CT-e Informe UF/Série do CT-e. Quando informado esta UF/Série, serão visualizados os CT-es conforme parametrização.
Desconsiderar Marque esta opção para desconsiderar a UF/Série informada no campo anterior, ao gerar o relatório.


Visualização

Relatório de Movimento de CT-e PIS/COFINS (Analítico)

4-hfrrpiscofins RelAnalitico.JPG


|Relatório de Movimento de CT-e PIS/COFINS (Sintético))

5-hfrrpiscofins RelSintetico.JPG


Como calcular os valores relacionados

Lucro Real


Caso 1 - Pessoa Física (proprietário do veículo)


Base de cálculo Crédito


Vlr Base crédito = Valor do frete carreto

Vlr Base crédito = 4.117,61


% Pis crédito = (% PIS , % BASE Cálculo Pessoa Física ) Parâmetro

% Pis crédito = (%1,65 , % 75,00 ) (3.088,21 * 1,65) = 50,96

Pis crédito = 50,96


% Cofins crédito = (% COFINS , % BASE Cálculo Pessoa Física ) Parâmetro

% Cofins crédito = (%7,60 , % 75,00 ) (3.088,21 * 7,60) = 234,70

Cofins crédito = 234,70