Mudanças entre as edições de "Filiais agencias"
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|Informe a <b>Data de Vencimento do RNTRC</b>. Quando preenchido e estiver [[Cad_parametros_do_frete#Aba_Cadastros|<b>Parametrizado</b>]] para controlar a Data de Vencimento, nas telas de movimentacoes de [[Dig_de_ctrc#Aba_CTRC_.28CT-e.29|<b>Digitação de CT-e</b>]] e [[Dig_de_manifesto_de_carga#Dig._de_MFC_.28Manifesto_de_Carga.29_.5Bfrmmfca.5D|<b>Digitação de MDF-e</b>]] não será permitida informar uma Filial com a Data do RNTRC vencida ou vazia. | |Informe a <b>Data de Vencimento do RNTRC</b>. Quando preenchido e estiver [[Cad_parametros_do_frete#Aba_Cadastros|<b>Parametrizado</b>]] para controlar a Data de Vencimento, nas telas de movimentacoes de [[Dig_de_ctrc#Aba_CTRC_.28CT-e.29|<b>Digitação de CT-e</b>]] e [[Dig_de_manifesto_de_carga#Dig._de_MFC_.28Manifesto_de_Carga.29_.5Bfrmmfca.5D|<b>Digitação de MDF-e</b>]] não será permitida informar uma Filial com a Data do RNTRC vencida ou vazia. | ||
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|<font color="blue">Atlza Movto Filial</font> | |<font color="blue">Atlza Movto Filial</font> | ||
Edição das 17h52min de 18 de janeiro de 2017
Índice
Cad. de filiais [tbmfil]
(Menu: Cadastros > Cad. de Filiais/Agências)
Esta tela permite que o usuário efetue a manutenção das filiais e agências coligadas a matriz.
Para este cadastro deve manter os dados de Depósito e Unidade.
Para o tipo Depósito, o tipo de depósito deve ser informado como sendo imóvel ou móvel.
Nas abas CT-e Configurações e NF-e Configurações será possível fazer o cadastramento das impressoras que irão realizar as impressões na filial.
Campo CT-e Nº Normal, armazenará o código da parametrização que será utilizado na geração do número Fiscal do CTRC para o CT-e.
Campo NT-e Nº Normal, armazenará o código da parametrização que será utilizado na geração do número Fiscal para o NF-e.
ATENÇÃO!!!
Na primeira parte do cadastro deverão ser informados os dados de identificação e de parametrização da filial/agência.
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| Cód. Filial* | Código da filial.
Obs: Quando não informado, o sistema ira sugerir um código de numeração sequencial automaticamente. |
| Ativo | Marque esta opção para que a filial fique Ativa.
Para desativar a filial deixe esta opção desmarcada, desta forma não poderá mais utilizar a filial em movimentações, relatórios e todo o restante do sistema. |
| Nome Filial | Nome de identificação da filial no sistema. |
| CEP | Número do CEP referente ao endereço, quando parametrizado (na tela Cad. de Parâmetros do Frete, aba Cadastros/Financeiro marcado o campo Liberar CEP) e informado o número do CEP, o sistema poderá sugerir o provável endereço, bairro e cidade/UF.
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| Tipo | Selecione o tipo do logradouro da filial.
Por exemplo: se a filial se localiza na Avenida Higienópolis, 210 – sala 1403. O cadastro deverá ser efetuado da seguinte maneira: Tipo: No campo Tipo o usuário deverá selecionar a opção AVENIDA. As opções estão de acordo com o site dos correios . |
| Logradouro | Nome do logradouro.
Por exemplo: se a filial se localiza na Avenida Higienópolis, 210 – sala 1403. O cadastro deverá ser efetuado da seguinte maneira: Logradouro: No campo Logradouro deverá informar o nome da avenida, de acordo com nosso exemplo HIGIENÓPOLIS. |
| Número | Número do endereço.
Por exemplo: se a filial se localiza na Avenida Higienópolis, 210 – sala 1403. O cadastro deverá ser efetuado da seguinte maneira: Nº: No campo Número informar o número do endereço, exemplo: 210. |
| Complemento | Complemento do endereço.
Por exemplo: se a filial se localiza na Avenida Higienópolis, 210 – sala 1403. O cadastro deverá ser efetuado da seguinte maneira: Complemento: No campo complemento, outras informações pertinentes ao endereço, por exemplo: sala 1403. |
| Bairro | Bairro. |
| Cidade | Código da cidade onde está localizada a filial. |
| E-mail da filial. | |
| Fone | Número do telefone. |
| Fax | Número do fax. |
| CPF Resp. | CPF do responsável pela filial.
Obs: Não é permitido cadastrar CPF com números repetidos. Ex.:"444.444.444-44" |
| Nome Resp. | Nome do responsável pela filial. |
| Tipo | Tipo da filial:
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| Tipo Depós. | Tipo de depósito:
Obs: Caso no campo Tipo tenha sido selecionada a opção Depósito o campo Tipo Depós. se tornará obrigatório, ficando na cor azul. |
| CNPJ | Número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) da filial. |
| Insc. Estadual | Inscrição Estadual da filial. |
| Insc. Municipal | Informe o número da inscrição do município . Esta informação será utilizada para geração da Nota Fiscal de Serviço. |
| Parâmetro Frete | Código da filial de parametrização do FreteFácil.
Este campo será utilizado para buscar e utilizar as parametrizações informadas no Cadastro de Parâmetros do Frete, em movimentações do sistema. Conforme utilização na movimentação do sistema, o Código da Filial será considerado à parametrização selecionada (Parâmetro Frete). |
| Parâmetro Frota | Código da filial de parametrização do Frota.
Este campo será utilizado para buscar e utilizar as parametrizações informadas no Cad. de Parâmetros para controle de Frota, em movimentações do sistema. Conforme utilização na movimentação do sistema, o "Cód. da Filial" será considerado à parametrização selecionada (Parâmetro Frota). Obs: Este campo ficará habilitado apenas para as transportadoras que utilizarem o sistema Frota.exe da SoftCenter. |
| Filial Fiscal | Informe o código da filial que será utilizado para o agrupamento da geração do EDI SEFIP, para o registro tipo 10-informações da empresa.
ATENÇÃO!!! A filial fiscal deverá ter o mesmo CNPJ que a filial que está sendo editada. Apenas uma única filial com o mesmo CNPJ poderá ser utilizada como filial fiscal. |
| Nº RNTRC | Número do Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas, para ser impresso no DACTE. |
| Dta Vencto RNCTRC | Informe a Data de Vencimento do RNTRC. Quando preenchido e estiver Parametrizado para controlar a Data de Vencimento, nas telas de movimentacoes de Digitação de CT-e e Digitação de MDF-e não será permitida informar uma Filial com a Data do RNTRC vencida ou vazia.
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| Atlza Movto Filial | Tipo de atualização do movimento da filial:
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| Fuso horário (min.) | Filiais de cidades com fuso horário diferente e que utilizam o sistema via TS devem informar a diferença de horário (em minutos) para que CT-es e NF-es sejam emitidos com a hora correta.
A diferença pode ser informada em valores positivos ou negativos, dependendo da situação. Exemplo: 1 hora = 60 minutos. |
| Tornar Filial não visível em Relatórios (súmulas) | Quando marcada esta opção, a filial não será visível em relatórios (súmulas). |
| Controlar Estoque | Marque esta opção para ser controlado o estoque desta filial. |
Depósito
| Depósito
A aba depósito será habilitada somente se o tipo da filial for Matriz ou Filial. Aqui deverá ser informado o código da filial depósito que será utilizada para armazenagem. 
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| Cód. Depósito | Código do depósito. |
| Depósito | Descrição do depósito. |
Agência
Aqui deverão ser informados o nome da agência e a conta agente.
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| Nome Agência | Descrição da agência. |
| Conta Agente. | Código da conta do agente. |
CT-e configurações
| CT - e Configurações
Nesta aba deverão ser informados os dados referentes à configuração do CT-e para a filial. ATENÇÃO!!! Esta configuração é exclusiva do usuário/login Softcenter. Qualquer modificação é necessário entrar em contato com o departamento de suporte.  | |
| CT-e Nº Fiscal Normal | Código da parametrização que será utilizado na geração do número Fiscal do Conhecimento para o CT-e. |
| Nome Impressora | Descrição da impressora. |
| Pasta de entrada do arquivo ERP | Caminho onde se encontra o arquivo ERP. |
| Padrão | Marque esta opção para tornar a impressora padrão. |
NF-e configurações
| NF-e Configurações
Nesta aba deverão ser informados os dados referentes à configuração da NF-e para a filial. ATENÇÃO!!! Esta configuração é exclusiva do usuário/login Softcenter. Qualquer modificação é necessário entrar em contato com o departamento de suporte.  | |
| NF-e Nº Fiscal Normal | Código da parametrização que será utilizado na geração do número Fiscal para a NF-e. |
| Nome Impressora | Descrição da impressora. |
| Pasta de entrada do arquivo ERP | Caminho onde se encontra o arquivo ERP. |
| Padrão | Marque esta opção para tornar a impressora padrão. |
NFS-e configurações
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| Nome Impressora | Selecionar impressora padrão do sistema operacional. |
| Pasta de saída de arquivos | Selecionar o caminho do arquivo onde será gerado as informações de retorno da NFS-e. |
| Padrão | Configura para que tanto as informações da impressora e do caminho da pasta de saída de arquivos permaneçam como padrão. |
PEF configurações
| PEF Configurações
Nesta aba deverão ser informados os dados referentes à configuração do PEF para a filial. ATENÇÃO!!! Esta configuração é exclusiva do usuário/login Softcenter. Qualquer modificação é necessário entrar em contato com o departamento de suporte.  | |
| PEF Nº Viagem | Informe o código da parametrização que será utilizado na geração do número da viagem no controle do PEF (Pagamento Eletrônico de Frete). |
| Administradora | Selecione qual a administradora será utilizada para o controle de pagamentos eletrônicos. |
| Processo | Selecione qual processo será utilizado. |
| Pasta de entrada/saída de arquivos | Caminho onde será gerado o arquivo de envio. |
| Conta Reduzida | Selecione a conta reduzida que será utilizada para débitos e creditos de valores pagos pelo PEF. |
MDF-e configurações
| MDF-e Configurações
Nesta aba deverão ser informados os dados referentes à configuração do MDF-e para a filial. ATENÇÃO!!! Esta configuração é exclusiva do usuário/login Softcenter. Qualquer modificação é necessário entrar em contato com o departamento de suporte.  | |
| Pasta de entrada do arquivo ERP | Caminho onde será gerado o arquivo de envio. |
| Padrão | Selecione o caminho padrão para envio dos arquivos. |
