Mudanças entre as edições de "Cad parametros do frete"
(→Aba Frete Empresa 2) |
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(696 edições intermediárias de 2 usuários não apresentadas) | |||
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<b><font size="1">(Menu: Frete > Parâmetros > Cad. de Parâmetros do Frete)</font></b> | <b><font size="1">(Menu: Frete > Parâmetros > Cad. de Parâmetros do Frete)</font></b> | ||
<br> | <br> | ||
− | |||
− | [[Arquivo:1- | + | =Objetivo= |
+ | <!--***********************************INICIO TABELA************************************** --> | ||
+ | <div class="TabelaWikiPadrao"> | ||
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><p>Esta tela permite definir os parâmetros que serão utilizados pelo sistema para cada filial. Este parâmetro deverá ser associado no Cadastro de Filial, no Campo Parâmetro.</p> | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:1-hfrmparm.jpg|center|700px]] | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | </div> | ||
+ | <!--**************************************FIM TABELA************************************** --> | ||
<br> | <br> | ||
+ | ===Parâmetros=== | ||
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************--> | <!--***********************************INICIO TABELA***************************************--> | ||
− | + | <div class="TabelaWikiPadrao" > | |
− | + | <table> | |
− | + | <tr> | |
+ | <td colspan="2"><p>Na primeira parte do cadastro deverão ser informados os dados para identificação da filial que está sendo parametrizada.</p> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Arquivo:2-hfrmparm_parte1.JPG|center|700px]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><font color="blue">Cód. Filial </font></td> | ||
+ | <td width="380"><p>Código da filial, onde terá parametrização.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><p>Botão Duplicar</p></td> | ||
+ | <td width="380"><p>Clique para duplicar dados do registro. | ||
+ | <br /> | ||
− | + | Ao clicar, o sistema insere um novo registro com todos os parâmetros preenchidos idêntico ao registro aberto ficando apenas o campo Cód. Filial em branco para que o usuário informe qual filial irá utilizar os parâmetros duplicados.</p></td> | |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><font color="blue">Nome Empresa </font></td> | ||
+ | <td width="380"><p>Nome da empresa filial, este nome será utilizado na emissão dos relatórios do sistema.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><p>Logotipo Empresa</p></td> | ||
+ | <td width="380"><p>Informe o nome do arquivo do logotipo da empresa.</p> | ||
− | + | <p>Se o logotipo <b>.bmp</b> estiver na pasta padrão (C:\Softbr\figura) não precisará informar o caminho.</p> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | <p>Porém se não estiver na pasta padrão, é obrigatório informar o logotipo <b>.bmp junto com seu caminho</b>.</p> | |
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− | + | ||
− | + | ||
− | + | <p>Para que não haja erros, <b>basta selecionar o logotipo utilizando o botão ao lado do campo</b>.</p> | |
− | <font color="red">ATENÇÃO! | + | <font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font> |
− | É permitido somente arquivo do tipo .bmp | + | *É permitido somente arquivo do tipo <b>.bmp</b>. |
− | + | *Deverá utilizar resolução nas imagens de: <b>Largura = 350</b> e <b>Altura = 250</b> pixels. | |
− | + | ||
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− | + | ||
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− | + | ||
− | * | + | *A pasta onde se encontra o logotipo da empresa deverá ser compartilhada com todas as máquinas que utilizam o sistema, caso contrário ocorrerá erro. |
− | + | ||
− | + | <b>Obs.:</b> | |
+ | <p>O logotipo será utilizado nas telas relacionadas abaixo:</p> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>[[Dig_de_ctrc|<b>Dig. de CTRC's</b>]]</li> | ||
+ | <li>[[Alteracao_de_ctrc|<b>Alteração de CTRC's</b>]]</li> | ||
+ | <li>[[Emissao_recibo|<b>Emissão de Recibo [tbmrec]</b>]]</li> | ||
+ | <li>[[Dig_de_manifesto_de_carga|<b>Dig. de MFC (Manifesto de Carga) [frmmfca]</b>]]</li> | ||
+ | <li>[[Rel_de_mfc|<b>Rel. de MFC (Manifesto de Carga) [ftrmfca]</b>]]</li> | ||
+ | <li>Rel. de Dig. de ACT [frmact]</li> | ||
+ | <li>Impressão de CTRCs</li> | ||
+ | <li>Rel. de Emissão de Faturas/Duplicatas [farfarot]</li> | ||
+ | <li>[[Emissao_de_faturas_duplicatas_boletos_email|<b>Emissão de Faturas/Duplicatas/Boletos/E-mail [farfarotbol]</b>]]</li> | ||
+ | <li>[[Autorizacao_de_pagto|<b>Rel. da Autorização de Pagto (V. Doctos p/ 1A.P.)[cpraupg]</b>]]</li> | ||
+ | <li>Carta de Correção [frrcor]</li> | ||
+ | <li>[[Cad_ficha_mvp|<b>Cad. de Ficha MVP [tbmmvp]</b>]]</li> | ||
+ | <li>Relatório de Motoristas [tbrmot]</li> | ||
+ | <li>Relatório de Clientes [tbmcli]</li> | ||
+ | </ul></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><p>Botão Lupa (Visualização Logotipo Empresa)</p></td> | ||
+ | <td width="380"><p>Clique para visualizar o logotipo da empresa.</p> | ||
− | + | O sistema irá abrir uma tela com o logotipo informado. | |
<br> | <br> | ||
− | * | + | <br> |
+ | [[Arquivo:6-hfrmparm_logo.JPG|center]] | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | </div> | ||
+ | <!--**************************************FIM TABELA***************************************--> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | =Aba Seguro= | ||
+ | ==Sub-Aba Seguro da Mercadoria== | ||
+ | <!--***********************************INICIO TABELA***************************************--> | ||
+ | <div class="TabelaWikiPadrao" > | ||
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><b>Seguro</b> | ||
+ | <p>Nesta aba deverão ser informados os dados referentes à seguradora e ao cálculo do seguro que será utilizado na digitação do Conhecimento.</p> | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:1-hfrmparm_seguro.jpg|center]]</td> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Nome Seguradora</td> | ||
+ | <td width="380">Razão Social da seguradora responsável pelo seguro da carga da mercadoria a ser transportada, que será impresso no CT-e, quando o seguro da carga é por conta da Transportadora.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">CNPJ Seguradora</td> | ||
+ | <td width="380">Informe o CNPJ da seguradora responsável pelo seguro da carga quando por conta da transportadora.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Nº Apólice</td> | ||
+ | <td width="380">Número da apólice do seguro.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Nº Averbação</td> | ||
+ | <td width="380">Informe neste campo o número da averbação de seguro <b>Apenas</b> quando for utilizar um único número de averbação para todas as cargas do [[Como_digitar_um_MDF-e#Enviando_o_MDF-e_para_autoriza.C3.A7.C3.A3o_na_SEFAZ|<b>MDF-e</b>]]. | ||
+ | <font color="red"><b>Atenção!!</b></font> | ||
+ | *Este número é gravado em Cada CT-e Gerado pelo Sistema FreteFácil. | ||
+ | *Esta informação passou a ser obrigatória a partir da versão 3.0 do MDF-e.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Vlr Limite Mercadoria</td> | ||
+ | <td width="380">Valor máximo permitido da mercadoria a ser transportada conforme apólice.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Vlr Limite S/ Consulta</td> | ||
+ | <td width="380">Valor máximo permitido da mercadoria a ser transportada sem consulta em uma empresa de gerenciamento de riscos.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><font color="blue">Tipo de Cálculo</font></td> | ||
+ | <td width="380">Tipo de cálculo: | ||
+ | |||
+ | *<b>1 - Cál. por Tabela (RCTRC):</b> O RCTRC é o seguro que garante em território nacional, o reembolso das reparações aos danos causados à carga transportada, quando decorrentes de acidentes no percurso, como colisões, incêndios e outros, com exceção aos casos de Ação praticada com a intenção de violar o direito alheio. De acordo com a origem e destino da mercadoria existe uma tabela de % que se aplica sobre o valor da mercadoria que deverá ser cadastrada na tela Cad. de % ICMS e % Seguro [tbmiuf] (menu: Cadastros > Cad. de % ICMS e % Seguro). | ||
+ | |||
+ | *<b>2 - Cál. por Tarifa Fixa (% Adicional RFDC):</b> O seguro RCF DC – Responsabilidade Civil Facultativa Desvio de Carga, serve de cobertura aos riscos de dolo (roubo ou desvio) do conteúdo da carga transportada, conforme especificações do Conselho Nacional de Seguros Privados. | ||
+ | |||
+ | <p>O RCF DC oferece garantias para perdas causadas por: roubo ou desaparecimento de veículo transportador com carga, seja em furtos, sequestros, estelionato, pirataria ocorrida em trechos pluviais do percurso; roubos efetuados por quadrilhas, sejam de parte ou da carga inteira — neste caso independe o roubo do veículo; ainda cobre roubo de carga no depósito da transportadora, desde que previamente formalizado em contrato.</p> | ||
+ | |||
+ | *<b>3 - Cál. por Tabela (RCTRC) e (% Adicional):</b> O RCTRC é o seguro que garante, em território nacional, o reembolso das reparações aos danos causados à carga transportada, quando decorrentes de acidentes no percurso, como colisões, incêndios e outros, com exceção aos casos de Ação praticada com a intenção de violar o direito alheio. De acordo com a origem e destino da mercadoria existe uma tabela de % que se aplica sobre o valor da mercadoria. | ||
+ | |||
+ | <p>O % Adicional é somado ao percentual entre as localidades conforme a tabela do RCTRC, este % varia conforme negociações efetuadas com as seguradoras e deverá ser informado no campo "% Adicional Seguro RCF-DC".</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Vlr p/Averbação</td> | ||
+ | <td width="380">Indica se o sistema deve considerar o Valor da Nota Fiscal ou o Valor dos Produtos como valor para averbação do seguro ao realizar o processo de [[Integracao_nf-e_com_fretefacil|<b>Importação de XML de NF-e</b>]]. | ||
+ | *<b>Valor da Nota Fiscal:</b> Na [[Integracao_nf-e_com_fretefacil|<b>Importação de XML de NF-e</b>]], o sistema irá considerar o <b>Valor Total da Nota Fiscal</b> como base para o cálculo do valor do seguro e no processo de averbação com a seguradora. | ||
+ | *<b>Valor dos Produtos:</b> Na [[Integracao_nf-e_com_fretefacil|<b>Importação de XML de NF-e</b>]], o sistema irá considerar o <b>Valor Total dos Produtos</b> como base para o cálculo do valor do seguro e no processo de averbação com a seguradora.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Vlr p/ Averbação</td> | ||
+ | <td width="380">Valor da Nota Fiscal / Valor dos Produtos - Indica se o sistema deve considerar o Valor da Nota Fiscal ou o Valor dos Produtos como valor para Averbação do segura ao realizar o processo de Importação de XML de NF-e.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">% Taxa IOF</td> | ||
+ | <td width="380">Percentual de IOF - Imposto sobre operação financeira - na efetivação pela emissão de apólice ou recebimento do prêmio.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">% Desconto RCTR-C</td> | ||
+ | <td width="380">Informe o % Desc. RCTRC somente a redução será feita somente no % do RCTRC.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">% Adicional Seguro RCF-DC</td> | ||
+ | <td width="380">Percentual do Adicional Seguro (RFDC), irá considerar um percentual fixo independente de origem e destino.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">% Taxa Avarias</td> | ||
+ | <td width="380">Informe o % da taxa que será considerada no cálculo do seguro de avarias. Este percentual será calculado no momento da digitação do CT-e e será gerado em TAG específica na integração com a AT&M.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Calcular outros Seguros</td> | ||
+ | <td width="380">Marque esta opção para que no cálculo do "Vlr Outros Seguro", na aba "Nota Fiscal" da "Dig. de CTRC's", o percentual utilizado seja o informado no cadastro de clientes na aba "Seguro", na grid "Seguro da Mercadoria Cidade Destino", campo "Perc. Cálculo".</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Obrigatório KM</td> | ||
+ | <td width="380">Selecione a opção adequada: | ||
+ | |||
+ | *<b>Nenhum:</b> Selecione esta opção, para não ser obrigatório informar o KM distância na digitação do CT-e. | ||
+ | |||
+ | *<b>Cadastrar automático:</b> Selecione esta opção, para ser obrigatório informar o KM distância na digitação do CT-e e o cadastro seja feito automático. | ||
+ | |||
+ | *<b>Cadastrar antes da Digitação:</b> Selecione a opção, para ser obrigatório informar o KM distância na digitação do CT-e e o cadastro seja feito antes da digitação (Cad. de Km entre localidade). | ||
+ | |||
+ | *<b>Consultar no sistema e alterar:</b> "Cadastro de Km entre localidades", quando não encontrado o Km para a Origem e Destino informado, o sistema irá sugerir um KM (o maior KM localizado para a rota). Este Km sugerido será cadastrado no sistema e o próximo CT-e com a mesma origem e destino estará utilizando. Será permitido alterar o KM na digitação do CT-e e o sistema estará considerando este Km para as próximas movimentações. | ||
+ | |||
+ | :<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font> | ||
+ | |||
+ | :<p>O usuário tem conhecimento e aceita que a forma e natureza dos serviços fornecidos podem mudar sem aviso prévio ao usuário, podendo deixar (permanentemente ou temporariamente) de fornecer os serviços.</p> | ||
+ | |||
+ | *<b>Consultar no sistema e não alterar:</b> "Cadastro de Km entre localidades", quando não encontrado o Km para a Origem e Destino informados, o sistema irá sugerir um KM (o maior KM localizado para a rota). Este Km sugerido será cadastrado no sistema e o próximo CT-e com a mesma origem e destino estará utilizando. Não será permitido alterar o KM na digitação do CT-e e o sistema estará considerando o KM sugerido. | ||
+ | |||
+ | :<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font> | ||
− | + | :<p>O usuário tem conhecimento e aceita que a forma e natureza dos serviços fornecidos podem mudar sem aviso prévio ao usuário, podendo deixar (permanentemente ou temporariamente) de fornecer os serviços.</p></td> | |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Alterar "Responsável Seguro" do CT-e </td> | ||
+ | <td width="380">Marque esta opção para que ao Digitar/Alterar um CT-e, não seja permitido ao usuário modificar a informação referente ao campo <b>Responsável Seguro</b> das telas [[Dig_de_ctrc#Aba_Nota_Fiscal|<b>Dig. de CTRC</b>]] e [[Alteracao_de_ctrc#Aba_Nota_Fiscal|<b>Alteração de CTRC</b>]].</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | </div> | ||
+ | <!--**************************************FIM TABELA***************************************--> | ||
<br> | <br> | ||
− | |||
− | + | ==Seguro Metropolitano== | |
− | + | <!--***********************************INICIO TABELA***************************************--> | |
− | + | <div class="TabelaWikiPadrao" > | |
− | + | <table> | |
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2">Nesta aba deverão ser informados os dados referentes ao cálculo do Seguro Metropolino. | ||
− | |||
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:Seguro_mercadoria_sub-aba_metropolitano.jpg|center]]</td> |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td width="320">% Seguro Metropolitano</td> | |
+ | <td width="380">Percentual do seguro metropolitano.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Somente % Metropolitano</td> | ||
+ | <td width="380">Marque esta opção para que somente % do seguro metropolitano seja considerado para cálculo.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Qtde KM Metropolitano</td> | ||
+ | <td width="380">KM máximo que deverá ser considerado como seguro metropolitano. Necessário para atender a região metropolitana que envolve a apólice de seguro.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | </div> | ||
+ | <!--**************************************FIM TABELA***************************************--> | ||
+ | <br> | ||
− | + | ==Integração Via WebService== | |
− | + | <!--***********************************INICIO TABELA***************************************--> | |
− | + | <div class="TabelaWikiPadrao" > | |
− | + | <table> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td colspan="2">Nesta aba deverão ser informados os dados referentes a conexão WebService das Seguradora. | |
− | + | As informações do WebService de seguro, agilizam e minimizam possíveis erros no processo de averbação das cargas com a [[Cad_parametros_do_frete#Sub-Aba_Seguro_da_Mercadoria|<b>Seguradora Responsável</b>]] pela mercadoria transportada. | |
− | + | ||
− | + | ||
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− | + | ||
− | |||
− | * | + | <font color="red"><b>Atenção!!!</b></font> |
− | + | *Dados como URL, Usuário e Senha, devem ser consultados com a seguradora ou parceiro responsável. | |
+ | *A integração das informações relacionadas ao seguro com o WebService, é realizada a cada [[Dig_de_ctrc|<b>CT-e</b>]] emitido e Autorizado na SEFAZ, <u>e desde que o responsável pelo seguro seja o [[Dig_de_ctrc#Aba_Nota_Fiscal|<b>Emitente do CT-e</b>]]</u>, ou seja, a Transportadora. | ||
+ | *Para o correto funcionamento, é necessário a configuração do Servico para averbação automática, que é de uso <font color="red">[http://192.168.10.242:8085/softdocwiki/index.php/Servico_averbacao_seguro_carga<b>EXCLUSIVO SOFTCENTER</b>]</font>. | ||
+ | *Todo processo de <b>Monitoramento e Acompanhamento</b> da integração, poderá ser feito pela [[Consulta_de_nf_ct-e_confirmacao_dos_ct-e_com_origem_arquivos_EDI|<b>Consulta Integração Carga</b>]], selecionando a opção Seguradora Carga. | ||
+ | *Para este controle é necessário [[Cad_parametros_do_frete#Aba_CT-e|<b>Configurar a Pasta B2B</b>]] do arquivo XML, que será devolvido pela NDDigital. | ||
+ | <br> | ||
− | + | [[Arquivo:seguro_sub-aba_webservice.jpg|center]]</td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td width="320">Seguradora</td> | |
− | | | + | <td width="380">Selecione uma das seguradoras disponíveis para realizar a averbação automática do seguro. |
− | + | *Desativado | |
− | + | *Porto Seguro | |
− | + | *AT&M</td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td colspan="2"><b>Seguradora Porto seguro</b> | |
− | + | [[Arquivo:seguradora_porto_seguro.jpg|center|700px]]</td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td width="320">URL WebService</td> | |
− | + | <td width="380">Endereço do webservice da seguradora para averbação automática.</td> | |
− | + | </tr> | |
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Usuário</td> | ||
+ | <td width="380">Usuário da transportadora, utilizado para averbação automática via webservice da seguradora.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Senha</td> | ||
+ | <td width="380">Senha do usuário da transportadora, utilizado para averbação automática via webservice da seguradora.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><b>Seguradora AT&M</b> | ||
+ | [[Arquivo:seguradora_at_M.jpg|center|700px]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">URL WebService</td> | ||
+ | <td width="380">Endereço do webservice da seguradora para averbação automática.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Usuário</td> | ||
+ | <td width="380">Usuário da transportadora, utilizado para averbação automática via webservice da seguradora.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Senha</td> | ||
+ | <td width="380">Senha do usuário da transportadora, utilizado para averbação automática via webservice da seguradora.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Código AT&M</td> | ||
+ | <td width="380">Código que identifica a transportadora na AT&M ao realizar a averbação de seguro via Webservice.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | </div> | ||
+ | <!--**************************************FIM TABELA***************************************--> | ||
+ | <br> | ||
− | * | + | =Aba IRRF/Sintegra= |
+ | <!--***********************************INICIO TABELA***************************************--> | ||
+ | <div class="TabelaWikiPadrao" > | ||
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><p>Nesta aba deverá informar os dados que serão utilizados para o cálculo do IRRF descontado do proprietário do veículo tração quando "Pessoa Física". Será parametrizado também configurações para a geração do Sintegra.</p> | ||
+ | |||
+ | <font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font> | ||
− | + | <p>O preenchimento dos valores e percentuais, deverão estar baseados na tabela liberada pela Receita Federal.</p> | |
− | + | [[Arquivo:8-hfrmparm_man_irrf.JPG|center|700px]]</td> | |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><b>Imposto de Renda Retido na Fonte</b></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><font color="blue">Tipo de Cálculo do IRRF</font></td> | ||
+ | <td width="380">Tipo de cálculo do IRRF: | ||
− | * | + | *<b>Individual por CT-e:</b> O cálculo será efetuado a cada digitação de um novo CT-e. |
− | + | ||
− | + | *<b>Acumulado Semanal:</b> O cálculo será efetuado a cada fechamento de semana. | |
− | O | + | *<b>Acumulado Mensal:</b> O cálculo é pelo acumulado mensal, ou seja, a cada novo CT-e o sistema faz as somas e deduções para identificar qual o valor correspondente para desconto no CT-e que esta sendo digitado.</td> |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">% Considerado p/ Base de Cálculo</td> | ||
+ | <td width="380">Percentual do valor total do frete carreto que será considerado como a base de cálculo para o cálculo do IRRF. Este percentual deve estar de acordo a legislação em vigor.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Vlr por dependente</td> | ||
+ | <td width="380">Valor por dependente que será considerado para deduzir da base de cálculo do IRRF.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Vlr Isento</td> | ||
+ | <td width="380">Valor isento para cálculo do IRRF.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Vlr Faixa 1</td> | ||
+ | <td width="380">Valor que acima desta faixa será aplicado o percentual para o cálculo do IRRF.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">%</td> | ||
+ | <td width="380">Percentual que será considerado para o cálculo do IRRF para a 1ª faixa.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Vlr Deduzir</td> | ||
+ | <td width="380">Valor da dedução padrão para a 1ª faixa.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Vlr Faixa 2</td> | ||
+ | <td width="380">Valor que acima desta faixa será aplicado o percentual para o cálculo do IRRF.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">%</td> | ||
+ | <td width="380">Percentual que será considerado para o cálculo do IRRF para a 2ª faixa.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Vlr Deduzir</td> | ||
+ | <td width="380">Valor da dedução padrão para a 2ª faixa.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Vlr Faixa 3</td> | ||
+ | <td width="380">Valor que acima desta faixa será aplicado o percentual para o cálculo do IRRF.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">%</td> | ||
+ | <td width="380">Percentual que será considerado para o cálculo do IRRF para a 3ª faixa.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Vlr Deduzir</td> | ||
+ | <td width="380">Valor da dedução padrão para a 3ª faixa.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Vlr Faixa 4</td> | ||
+ | <td width="380">Valor que acima desta faixa será aplicado o percentual para o cálculo do IRRF.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">%</td> | ||
+ | <td width="380">Percentual que será considerado para o cálculo do IRRF para a 4ª faixa.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Vlr Deduzir</td> | ||
+ | <td width="380">Valor da dedução padrão para a 4ª faixa.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Exemplo cálculo IRRF</td> | ||
+ | <td width="380"><p>Para o exemplo considerou os valores acumulado mensal</p> | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:exemplo_calculo_irrf.jpg|center]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><b>Informações do Contador</b></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">CPF do Contador</td> | ||
+ | <td width="380">CPF do contador responsável pela transportadora. Esta informação será utilizada na geração do SPED.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Nome</td> | ||
+ | <td width="380">Nome do CRC do responsável pelas informações que farão parte da Cédula C e da geração do SPED.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Nº do CRC</td> | ||
+ | <td width="380">Número do CRC do responsável pelas informações que farão parte da Cédula C e da geração do SPED.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">CNPJ Escritório</td> | ||
+ | <td width="380">Informe o Cnpj do escritório de contabilidade que está autorizado a realizar o download dos arquivos XML de CT-e(s) emitidos pela transportadora. | ||
− | * | + | *Caso esteja preenchido, o CNPJ do escritório de contabilidade será enviado no registro 25500 <b>tag "autXML - Autorizados para download do XML do DF-e"</b>. |
+ | *Este processo somente é realizado quando o parâmetro permitir envio estiver ativo.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Permitir que o contador faça download do XML dos CT-e(s) emitidos</td> | ||
+ | <td width="380">Marque esta opção para permitir que todos os CT-e(s) emitidos pela transportadora, sejam gerados o CNPJ/CPF do escritório/contador responsável pelo download do arquivo XML autorizado e processado.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><b>Sintegra</b></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Diretório p/ Geração Sintegra</td> | ||
+ | <td width="380">Diretório onde será gravado o arquivo para a geração do sintegra.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | </div> | ||
+ | <!--**************************************FIM TABELA***************************************--> | ||
+ | <br> | ||
− | <font color=" | + | =Aba Tributação= |
+ | <!--***********************************INICIO TABELA***************************************--> | ||
+ | <div class="TabelaWikiPadrao" > | ||
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><p>Nesta aba deverão ser informados os dados referentes à Tributação.</p> | ||
+ | [[Arquivo:1_parametros_tributacao.png|center|700px]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><font color="blue">Regime Tributário</font></td> | ||
+ | <td width="380">Selecione o regime tributário utilizado pela transportadora. | ||
− | |||
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− | + | *<b>Simples Nacional:</b> Selecione esta opção se a filial utiliza o regime tributário Simples Nacional ou Super Simples. | |
− | + | :Acesse o site: http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/default.asp para conhecer as normas do Simples Nacional. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | :<p><font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font></p> | |
− | + | ||
− | + | :Quando o cliente utilizar o calculo do ICMS pela nova Regra de Classificação, validar se as regras de classificação já implantadas atendem a legislação em vigor "40-Isento". Caso necessário deverá modificar manualmente conforme o seu regime tributário ou solicitar apoio do suporte. | |
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− | + | *<b>Lucro Presumido:</b> Selecione esta opção se a filial parametrizada utiliza o regime de lucro presumido. | |
− | + | :Acesse o site: http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/dipj/2000/orientacoes/lucropresumido.htm para conhecer o as normas do Lucro Presumido. | |
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− | + | *<b>Lucro Real:</b> Selecione esta opção se a filial parametrizada utiliza o regime de lucro real. Acesse o site para conhecer as normas do Lucro Real. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | :<p>Obs: Será utilizado na geração do arquivo do CT-e no registro "14210" campo "INDSN" para envio ao SEFAZ.</p></td> | |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><b>CFOP CT-e</b></td></tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Cód. CFOP Estadual/Ct-e</td> | ||
+ | <td width="380"><p>Neste campo será armazenado a CFOP ESTADUAL para o Transporte ESTADUAL. Na Digitação do CT-e quando não informado a CFOP o Sistema estará preenchendo Automaticamente</p> | ||
+ | *Ao digitar um [[Dig_de_ctrc#Aba_CTRC_.28CT-e.29|<b>CT-e</b>]] e o [[Cadastro_clientes#Aba_Tributa.C3.A7.C3.A3o|<b>Cliente Tomador</b>]] não tiver a informação de CFOP, o sistema fará uma validação orientando o usuário sobre o processo de manutenção.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Cód. CFOP Interestadual</td> | ||
+ | <td width="380"><p>Neste campo será armazenado a CFOP INTERESTADUAL para o Transporte INTERESTADUAL. Na Digitação do CT-e quando não informado a CFOP o Sistema estará preenchendo Automaticamente</p> | ||
+ | <p>Este campo será utilizado na digitação de Conhecimentos, e nas integrações.</p> | ||
+ | *Ao digitar um [[Dig_de_ctrc#Aba_CTRC_.28CT-e.29|<b>CT-e</b>]] e o [[Cadastro_clientes#Aba_Tributa.C3.A7.C3.A3o|<b>Cliente Tomador</b>]] não tiver a informação de CFOP, o sistema fará uma validação orientando o usuário sobre o processo de manutenção.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><b>CFOP NF-e</b></td></tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Cód. CFOP Estadual/NF-e</td> | ||
+ | <td width="380"><p>Neste campo será armazenado a CFOP ESTADUAL para o Transporte ESTADUAL. Na Digitação do CT-e quando não informado a CFOP o Sistema estará preenchendo Automaticamente</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Cód. CFOP Interestadual/NF-e</td> | ||
+ | <td width="380"><p>Neste campo será armazenado a CFOP INTERESTADUAL para o Transporte INTERESTADUAL. Na Digitação do CT-e quando não informado a CFOP o Sistema estará preenchendo Automaticamente</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><b>Lucro Real/Lucro Presumido</b></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">% PIS</td> | ||
+ | <td width="380">Percentual para cálculo do PIS – Programa de integração Social.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">% COFINS</td> | ||
+ | <td width="380">Percentual para o cálculo do COFINS – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">% CSLL</td> | ||
+ | <td width="380">Percentual para cálculo da CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">% I.R.</td> | ||
+ | <td width="380">Percentual para cálculo do I.R. – Imposto de Renda.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><font color="blue">% Base Calc. P.Fís.</font></td> | ||
+ | <td width="380">Percentual para a base de cálculo que será utilizada nos cálculos de PIS, Cofins, CSLL e I.R. quando o proprietário do veículo for pessoa física.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><font color="blue">% Base Calc. P.Jur.</font></td> | ||
+ | <td width="380">Percentual para a base de cálculo que será utilizada nos cálculos de PIS, Cofins, CSLL e I.R. quando o proprietário do veículo for pessoa jurídica.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><b>Simples Nacional</b></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Alíquota</td> | ||
+ | <td width="380">Alíquota correspondente à faixa de faturamento da empresa, conforme a tabela de alíquotas do regime tributário Simples Nacional.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><b>Lei da Transparência (Tributos)</b></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">% Alíquota IBPT</td> | ||
+ | <td width="380">Também conhecida como a "Lei da Transparência dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais", estabelece a obrigatoriedade de informar na nota fiscal ou documento equivalente o valor total aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais incidentes e que influenciam na formação do preço do produto ou serviço fornecido ao consumidor. | ||
− | + | <p>Caso a alíquota não seja informada nos parâmetros, ela será calculada através da divisão do total de tributos pelo valor total do frete no momento da emissão do CT-e.</p> | |
+ | <ul> | ||
+ | <li>Site do IBPT Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação: https://www.ibpt.org.br</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>Lei nº 12.741/12: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12741.htm</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <p><b>Exemplo de Empresa no Lucro Real com Carreto Bruto R$ 500,00 e Carreto Liquido: R$ 485,50 .O Transportador é Pessoa Físcia:</b></p> | ||
+ | <p>Valor do Frete : R$ 1.000,00</p> | ||
+ | <p>Valor do Pis : R$ 10,49 ( 1,65%)</p> | ||
+ | <p>Valor do Cofins: R$ 48,32 ( 7,60)%</p> | ||
+ | <p>Valor do Icms : R$ 120,00 (12,00%)</p> | ||
+ | <p>Valor do Icms partilha Origem : R$ 0,00</p> | ||
+ | <p>Valor do Icms partilha Destino: R$ 0,00</p> | ||
+ | <p>Valor do ISS : R$ 0,00</p> | ||
+ | <p>Valor do INSS Empresa : R$ 20,00</p> | ||
+ | :<i>O cálculo deste valor, depende da parametrização do [[Cad_parametros_do_frete#Aba_Frete_Empresa_2|<b>Base Cálc. INSS/Empresa</b>]], que poderá ser pelo Frete Carreto ou pelo Frete Empresa</i>. | ||
+ | <p><b>Valor da Lei da Transparência: R$ 198,81</b></p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><b>Cobrança do ICMS na Operação Interestadual</b> | ||
− | + | <p>Os percentuais (%) abaixo referem-se a Nota Técnica 2015/003, que atende ao disposto da Emenda Constitucional 87 de 2015. Esses percentuais referem-se a <b>prestações de serviços interestaduais para consumidor final Pessoa Física ou Pessoa Jurídica, não contribuinte de ICMS</b>. O icms partilha, somente é considerado para os fretes <b>FOB</b>.</p> | |
− | + | <p>Link da Emenda Constitucional: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc87.htm</p> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
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− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | <p>O percentual de partilha para a UF de término da prestação de serviço de transporte se dará da seguinte forma:</p> | |
− | + | <ul> | |
− | + | <li>40 % para o ano de 2016.</li> | |
− | + | </ul> | |
− | + | <dl> | |
− | + | <dd><em>40% para o Estado de Destino e 60% para o Estado de Origem</em></dd> | |
− | + | </dl> | |
− | + | <ul> | |
− | + | <li>60 % para o ano de 2017.</li> | |
− | + | </ul> | |
− | + | <dl> | |
− | + | <dd><em>60% para o Estado de Destino e 40% para o Estado de Origem</em></dd> | |
− | + | </dl> | |
− | | | + | <ul> |
− | + | <li>80 % para o ano de 2018.</li> | |
− | |- | + | </ul> |
− | | | + | <dl> |
− | + | <dd><em>80% para o Estado de Destino e 20% para o Estado de Origem</em></dd> | |
− | + | </dl> | |
− | + | <ul> | |
− | + | <li>100 % para o ano de 2019.</li> | |
+ | </ul> | ||
+ | <dl> | ||
+ | <dd><em>100% para o Estado de Destino</em></dd> | ||
+ | </dl></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">% partilha 2016</td> | ||
+ | <td width="380">Informe o % a ser considerado para o cálculo do valor do ICMS de Partilha para o ano de 2016.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">% partilha 2017</td> | ||
+ | <td width="380">Informe o % a ser considerado para o cálculo do valor do ICMS de Partilha para o ano de 2017.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">% partilha 2018</td> | ||
+ | <td width="380">Informe o % a ser considerado para o cálculo do valor do ICMS de Partilha para o ano de 2018.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">% partilha 2019</td> | ||
+ | <td width="380">Informe o % a ser considerado para o cálculo do valor do ICMS de Partilha para o ano de 2019.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">% Fundo de Combate à Pobreza</td> | ||
+ | <td width="380">Informe o % a ser considerado para o cálculo do valor "Fundo de Combate à Pobreza" que deverá ser calculado pelo sistema e será recolhido pela UF do fim da prestação do serviço.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><b>NFS-e</b></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Incentivo Fiscal</td> | ||
+ | <td width="380">Marque esta opção para informar se o Prestador do Serviço tem algum incentivo Fiscal.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | </div> | ||
+ | <!--**************************************FIM TABELA***************************************--> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | =Aba Frete Carreto= | ||
+ | |||
+ | ==Sub-aba Frete Carreto== | ||
+ | <!--***********************************INICIO TABELA***************************************--> | ||
+ | <div class="TabelaWikiPadrao" > | ||
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2">Nesta aba deverão ser informados os dados referentes ao cálculo do frete carreto. | ||
+ | [[Arquivo:aba_fretecarreto_sub-aba_fretecarreto.jpg|center]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Controlar Aba Frete Carreto</td> | ||
+ | <td width="380">Selecione uma das opções para identificar qual deverá ser o comportamento da Aba <b>Frete Carreto</b> para as telas [[Dig_de_ctrc#Aba_Vlrs_Calculados.2FTribut.C3.A1veis_.E2.80.93_Carreto.2FAdto|<b>Digitação de CT-e</b>]] e [[Alteracao_de_ctrc#Frete_Carreto.2FAdto|<b>Alteração de CT-e</b>]]. | ||
+ | |||
+ | *<b>Não Controlar:</b> Quando selecionar esta opção, NÃO SERÁ obrigatório informar os valores referentes ao Frete Carreto. | ||
+ | *<b>Obrigatório Informar Valores:</b> Quando selecionar esta opção, SERÁ obrigatório informar os valores referentes ao Frete Carreto. | ||
+ | *<b>Não Permitir Informar Valores:</b> Quando selecionar esta opção, NÃO SERÁ habilitado a Aba <b>Frete Carreto</b>, os valores referentes ao Frete Carreto deverão ser digitados no contrato de viagem. | ||
+ | |||
+ | :<font color="red"><b>Atenção!</b></font> | ||
+ | :*Nesta opção, ao utilizar na [[Dig_de_ctrc#Dig._De_CTRCs_.5Bfrmctrc1.5D|<b>Digitação de CT-e</b>]] alguma informação referente a <b>Padrão de Digitação</b> não será considerada. | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><b>Vlr Frete Carreto</b></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Vlr Carreto pode ser igual a 0</td> | ||
+ | <td width="380">Marque esta opção para permitir que o valor do frete carreto seja igual a 0.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Vlr Carreto pode ser maior que o Vlr do Frete Empresa</td> | ||
+ | <td width="380">Marque esta opção para permitir que o valor do frete carreto seja maior que o valor do frete empresa.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Vlr Limite Frete Carreto</td> | ||
+ | <td width="380">Informe o valor máximo que será permitido para o Valor do Frete Carreto em relação ao valor do Frete Empresa. No controle de viagem será somado o valor total dos CT-es relacionados na viagem.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <!-- <tr> | ||
+ | <td width="320">% Limite Adto s/ Vlr Carreto</td> | ||
+ | <td width="380">Percentual que será permitido para adiantamentos de Frete Carreto a ser liberado ao motorista. | ||
+ | |||
*Nenhum: Selecione esta opção para não considerar este parâmetro. O usuário poderá pagar no adiantamento até 100% do valor do carreto. | *Nenhum: Selecione esta opção para não considerar este parâmetro. O usuário poderá pagar no adiantamento até 100% do valor do carreto. | ||
+ | |||
+ | *1 - % Sobre o valor do Adto: Selecione esta opção para considerar o percentual somente sobre o valor do Adiantamento, ou seja, NÃO será considerado o valor do pedágio para o valor total adiantado. | ||
+ | |||
+ | *2 - % Sobre o valor o Valor Total do Adto: Selecione esta opção para considerar o percentual sobre o valor total do adiantamento, ou seja, será considerado o valor do pedágio quando informado.</td> | ||
+ | </tr> Solicitado por Sirlene para não constar mais no help, pois não esta na tela --> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Tarifa p/ Frete Carreto</td> | ||
+ | <td width="380">Informe a tarifa para cálculo do Valor do frete carreto.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Cálculo Frete Carreto</td> | ||
+ | <td width="380"> | ||
− | *1 | + | *<b>Selecione a opção 1:</b> Considerar como Base Vlr Frete empresa, para que o sistema calcule o valor do frete carreto com base no valor do Frete Empresa. |
− | * | + | *<b>Selecione a opção 2:</b> Considerar como Base Vlr Total Frete empresa, para que o sistema calcule o valor do frete carreto com base no valor total do Frete Empresa.</td> |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td width="320">%</td> | |
− | O sistema efetuará automaticamente o cálculo do valor adiantamento do frete carreto. | + | <td width="380">% Frete Carreto - Informe o % que será considerado para cálculo do Frete Carreto conforme Parametro selecionado.</td> |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td colspan="2"><b>Vlr Adiantamento de Viagem</b></td> | |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">% Adiantamento</td> | ||
+ | <td width="380">Informe o % a ser considerado para adiantamento em relação ao valor do frete carreto. | ||
+ | <p>O sistema efetuará automaticamente o cálculo do valor adiantamento do frete carreto, quando informado o %.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><font color="blue">Limite Valor Adiantamento</font></td> | ||
+ | <td width="380"><font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font> | ||
− | + | O parâmetro seleciondo será considerado para o campo "% Limite Adto Frete/Carreto". | |
− | * | + | *<b>N - Nenhum:</b> Quando selecionado, não irá realizar validação de limite para o Valor de Adiantamento. |
− | * | + | *<b>1 - % Valor Total do Carreto:</b> Quando selecionado, ira considerar o "Valor Total do Carreto" como base de cálculo para o limite do "Valor do Adiantamento". |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | *<b>2 - % Valor Total do Carreto + Pedágio:</b> Quando selecionado, ira considerar o "Valor Total do Carreto" como base de cálculo para o limite do "Valor Total do Adiantamento" (Vlr Adto + Vlr Pedágio). | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | <b> | + | <b>Obs.:</b> |
− | <b> | + | *Quando a opção for diferene de nenhum, o campo "% Limite Adto Frete/Carreto", será obrigatório. |
− | + | *Este parâmetro será utilizado nas seguintes telas: | |
− | + | **[[Dig_de_ctrc|<b>Dig. de CTRC's</b>]] | |
− | + | **[[Alteracao_de_ctrc|<b>Alteração de CTRC's</b>]] | |
− | + | **[[Dig_de_manifesto_de_carga|<b>Dig. de MFC (Manifesto de Carga)</b>]] | |
− | + | **Controle de viagem</td> | |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">% </td> | ||
+ | <td width="380"><b>% Limite Adto Frete/Carreto</b> - Informe o % que será permitido para adiantamentos em relação ao Valor do Frete Carreto a ser liberado ao motorista. Quando informado o %, o sistema não permitirá a liberação de valores de adiantamentos acima do parametrizado.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><b>Pedágio</b></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Atlz Data Prov. Pedágio</td> | ||
+ | <td width="380">Selecione a opção que identifica a forma que o campo <b>Data Prov. Pedágio</b> será atualizado. | ||
+ | |||
+ | *<b>Não atualizar:</b> Quando selecionado esta opção o pedágio ficará pendente para provisionamento no conta a pagar. | ||
− | + | <p>Se o usuário selecionar uma das opções abaixo, ao efetuar a digitação do frete carreto que tenha valor de pedágio, será atualizada automaticamente a data do pagamento do pedágio (com a Data de emissão do conhecimento), não permitindo um novo provisionamento no conta a pagar:</p> | |
− | + | ||
− | + | *<b>Pagto em Outro Cartão</b> | |
− | + | ||
− | * | + | *<b>Pagto com Ticket</b> |
− | * | + | *<b>Pagto com Recibo</b> |
− | * | + | *<b>Pagto em Outro Cartão/Pagto com Ticket</b> |
− | * | + | *<b>Pagto em Outro Cartão/Pagto com Recibo</b> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | * | + | *<b>Pagto com Ticket/Pagto com Recibo</b> |
− | * | + | *<b>Pagto em Outro Cartão/Pagto com Ticket/Pagto com Recibo</b> |
− | + | <b>Obs.:</b> | |
− | + | *<p>A opção definida no campo "Data Prov. Pedágio" será utilizada em conjunto com a informação definida no campo "Forma de Pagto Pedágio" existente nas telas:</p> | |
− | + | **Frete > Movimentação de CTRCs > [[Dig_de_ctrc|<b>Dig. de CTRC's</b>]] | |
− | + | **Frete > Movimentação de CTRCs >[[Alteracao_de_ctrc|<b>Alteração de CTRC's</b>]] | |
− | + | **Frete > Movimentação de MFC > [[Dig_de_manifesto_de_carga|<b>Dig. de MFC (Manifesto de Carga)</b>]] | |
− | |< | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | |< | + | |
− | | | + | |
− | *Não informado | + | *<p>Este parâmetro será desconsiderado quando as formas de pagamento do pedágio forem:</p> |
+ | **1 - Carta Frete (Adto+Pedágio) | ||
+ | **4 - PEF (Pedágio)</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><b>Desconto(s)</b></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Param. Desconto Carreto</td> | ||
+ | <td width="380">Selecione a opção de cálculo do desconto: | ||
+ | |||
+ | *<b>Não informado:</b> Ao selecionar, não será efetuado o cálculo automaticamente, o valor poderá ser informado manualmente. | ||
+ | |||
+ | *<b>1 - % Desconto/Vlr Carreto:</b> Selecione esta opção para que o cálculo do desconto do frete carreto seja efetuado sobre o valor do carreto. | ||
+ | |||
+ | *<b>2 - % Desconto/Vlr Mercadoria:</b> Selecione esta opção para que o cálculo do desconto do frete carreto seja efetuado sobre o valor da mercadoria. | ||
+ | |||
+ | *<b>3 - % Desconto/Vlr seguro:</b> Selecione esta opção para que o cálculo do desconto do frete carreto seja efetuado sobre o valor do Seguro da mercadoria. | ||
− | * | + | *<b>4 - Valor Fixo p/ desconto:</b> Para informar um valor fixo no campo Vlr. Desc. Outros (-). Quando selecionar esta opção o campo "% Valor" deverá ser MAIOR que 0, o valor informado será utilizado na geração do Frete carreto no campo "Vlr Desc Outros ( - )". |
− | + | Após selecionada uma das opções, deverá ser informado o % que será considerado para o cálculo.</td> | |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">%</td> | ||
+ | <td width="380">Informe o percentual para cálculo que será gerado automaticamente do desconto, baseando-se no parâmetro selecionado no campo anterior.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Permitir Alterar o campo Vlr Desc. outros (-)</td> | ||
+ | <td width="380">Marque esta opção para que o sistema permita o usuário efetuar alteração no valor do campo "Vlr Desc. Outros (-)" que é calculado de forma automática conforme parametrização. | ||
− | + | O campo a ser alterado esta presente na Digitação do CT-e e Alteração de CT-e, aba "Vlrs Calculados/Tributáveis-Carreto/Adto" seção "Frete Carreto - Descontos".</td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td colspan="2"><b>Retenções(s)</b></td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td width="320">Obrigatório SEST/SENAT</td> | |
− | + | <td width="380">Selecione a opção de obrigatoriedade de desconto do SEST/SENAT: | |
− | + | ||
− | + | *<b>Não informado</b> | |
− | + | ||
− | + | *<b>1 - Obrigatório o desconto do SEST/SENAT:</b> Selecione esta opção para tornar obrigatório o desconto do SEST/SENAT no valor do frete carreto. | |
− | + | ||
− | + | *<b>2 - Obrigatório o desconto do SEST/SENAT-INSS:</b> Selecione esta opção para tornar obrigatório o desconto do SEST/SENAT no valor do frete carreto somente quando tiver desconto de INSS. | |
− | + | </td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td width="320"><font color="blue">% SEST</font></td> | |
− | + | <td width="380">Informe o % para cálculo do valor da contribuição SEST que será descontado do frete carreto.</td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td width="320"><font color="blue">% SENAT</font></td> | |
− | + | <td width="380">Informe o % para cálculo do valor da contribuição SENAT que será descontado do frete carreto.</td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td width="320">% INSS Autônomo</td> | |
− | + | <td width="380">Percentual INSS-Responsabilidade do Proprietário (será descontado do frete carreto). | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Quando o % for maior que zero, o sistema considera como obrigatório, o preenchimento dos campos "Nº INSS ou Nº PIS do Proprietário" do veículo, durante a digitação do conhecimento, efetuando o desconto do INSS até atingir o valor máximo.</td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td width="320">Vlr Máximo INSS</td> | |
+ | <td width="380">Valor máximo para desconto de INSS do autônomo, quando informado o sistema estará validando na digitação de CT-e os valores dos descontos a serem efetuados.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Base de Cálculo IRRF e INSS por CNPJ</td> | ||
+ | <td width="380">Marque esta opção para que, nas rotinas de cálculos da Base de IRRF e INSS, seja considerado a movimentação de acordo com o CNPJ Raiz das filiais Emitentes dos documentos Anteriores. O Sistema estará considerando a parametrização efetuada no cadastro de Filiais (Código Empresa).</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><b>Integração</b></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Desconto C/C Pessoal</td> | ||
+ | <td width="380">Selecione uma das opções para que ao gerar um Valor de Carreto para um proprietário/motorista que esteja utilizando o controle de Conta Corrente, o sistema avise que existem Valores de Débitos e que poderá ser descontado do Valor do Frete Carreto. Quando informado o valor, será debitado do frete carreto e creditado no controle de conta corrente pessoal. | ||
− | * | + | *<b>N - Nenhum:</b> Selecione esta opção para não controlar o Conta Corrente pessoal. |
− | <font color=" | + | *<b>M - Integrar Desconto C/C Pessoal - Motorista:</b> Selecione esta opção para controlar o Conta Corrente do Motorista. No cadastro do [[Cad_motorista|<b>Motorista</b>]] > Aba <b>Contábil</b> seção <b>Integração Contábil</b> será habilitado o campo C/C Pessoal, <font color="red"><b>porem Apenas usuários do tipo [[Usuarios#Aba_Usu.C3.A1rio|Administrador]] poderão modificar a informação deste campo.</b></font> |
− | + | *<b>P - Integrar Desconto C/C Pessoal - Proprietário:</b> Selecione esta opção para controlar o Conta Corrente do proprietário. No cadastro do [[Cad_proprietarios|<b>Proprietário</b>]] > Aba <b>Contábil/Cooperado</b> seção <b>Integração Contábil</b> será habilitado o campo C/C Pessoal, <font color="red"><b>porem Apenas usuários do tipo [[Usuarios#Aba_Usu.C3.A1rio|Administrador]] poderão modificar a informação deste campo.</b></font> | |
− | * | + | *<b>G - Controlar C\C sem desconto Motorista / Proprietário: </b> Selecione esta opção para controlar o Conta Corrente do Motorista ou Proprietário, onde o desconto de C\C não será realizado quando selecionado</td> |
− | + | </tr> | |
− | + | </table> | |
− | + | </div> | |
− | + | <!--**************************************FIM TABELA***************************************--> | |
− | + | <br> | |
− | * | + | |
+ | ==Sub-aba Pagto e Saldos de Carretos== | ||
+ | <!--***********************************INICIO TABELA***************************************--> | ||
+ | <div class="TabelaWikiPadrao" > | ||
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><b>Pagtos Adto(s) e Saldo(s) de Frete Carreto</b> | ||
+ | <br> | ||
− | + | [[Arquivo:10-hfrmparm_aba_fretecarreto_sub-aba_adto_e_saldos.jpg|center]]</td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td width="320">Data Pagamento menor que a data emissão</td> | |
+ | <td width="380">Marque esta opção para que sejam efetuados pagamentos de adiantamento e saldos de carretos com a data menor que a data de emissão do CT-e.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Controlar Estorno de Pagamentos e Adiantamento/Saldo Carreto</td> | ||
+ | <td width="380">Marque esta opção para não permitir estorno de pagamento de adiantamento e saldos, somente a pessoa autorizada poderá efetuar.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Pagtos sem o Conhecimento estar digitado</td> | ||
+ | <td width="380">Marque esta opção para poder efeturar pagamento de adiantamento/saldo de carreto sem o CT-e estar digitado.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Vários pagamentos de Adiantamento/Frete</td> | ||
+ | <td width="380">Marque esta opção para permitir vários pagamentos de adiantamento para o mesmo frete carreto. | ||
+ | <b>ATENÇÃO!</b> | ||
− | < | + | *Este campo será desativado, para substituir esta funcionalidade devera ser utilizada a nova funcionalidade através do contrato de viagem <b>Adiantamento adicional</b>.</td> |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Não permitir pagamento de saldo sem encerramento da viagem</td> | ||
+ | <td width="380">Marque esta opção para não permitir provisão/pagamento de saldo carreto antes do encerramento da viagem (Controle de Ocorrências). | ||
− | + | *O encerramento é realizado pela tela [[Dig._de_Ocorrências_e_Pallets|<b>Dig. de Ocorrências e Pallets</b>]] com a ocorrência que tenha a Situação <b>Finalizado</b>. | |
− | * | + | *O bloqueio é apenas para Provisão/Pagamento de Contrato de Viagem que não seja PEF.</td> |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td width="320">Data Limite Pagto</td> | |
− | + | <td width="380">Informar a data para impedir que sejam efetuados provisionamentos de adiantamentos e saldos de Conhecimentos com data de emissão menor que a parametrizada. | |
− | + | <p>Caso a data de emissão do Conhecimento seja menor que a data informada neste campo, o sistema irá bloquear o provisionamento na tela de Digitação de Títulos a Pagar, neste caso, apenas quem tiver permissão de acesso à tela Liquidação / Estorno de Adtos / Sdo de Carreto, poderá efetuar esse provisionamento.</p></td> | |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Vlr Máximo para ajustes</td> | ||
+ | <td width="380">Informe o valor máximo de ajuste que será permitido para saldo do frete carreto. Esta validação será efetuada no pagamento do saldo do carreto.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | </div> | ||
+ | <!--**************************************FIM TABELA***************************************--> | ||
+ | <br> | ||
− | + | ==Sub-aba Viagem/Carta Frete== | |
− | + | <!--***********************************INICIO TABELA***************************************--> | |
− | + | <div class="TabelaWikiPadrao" > | |
− | | | + | <table> |
− | + | <tr> | |
− | + | <td colspan="2"><b>Viagem / Carta Frete</b> | |
− | + | <br> | |
− | + | [[Arquivo:1-hfrmparm_aba_fretecarreto_sub-aba_carta_frete.jpg|center]]</td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td width="320">Imprimir Logo Carta Frete</td> | |
− | + | <td width="380">Marque esta opção para imprimir o logo da empresa na carta frete ou Contrato de Viagem.</td> | |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><b>Contrato/Carta Frete</b> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Dados Cabeçalho</td> | ||
+ | <td width="380">Selecione quais informações deverão ser impressas no cabeçalho da Carta Frete ou contrato de Viagem. | ||
− | * | + | *<p><b>1-Dados da Matriz:</b> Será impresso os dados da Matriz no cabeçalho da Carta Frete ou Contrato de Viagem.</p> |
− | * | + | *<p><b>2-Dados da Filial:</b> Será impresso os dados da Filial emitente do CT-e no cabeçalho da Carta Frete ou Contrato de Viagem.</p></td> |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Bloquear impressão do Contrato de Viagem ou carta Frete</td> | ||
+ | <td width="380">Marque esta opção para bloquear a impressão do Contrato de Viagem ou carta Frete antes da autorização do(s) CT-e(s)junto a SEFAZ.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Imprimir Saldo Carreto</td> | ||
+ | <td width="380">Marque esta opção para imprimir o saldo Frete Carreto na Carta Frete ou Contrato de Viagem (Somente na Via do Saldo).</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Imprimir Dados de Segurança da Carta Frete</td> | ||
+ | <td width="380">Marque esta opção para imprimir no rodapé do Contrato de Viagem ou Carta Frete, a data/hora da impressão e usuário do sistema.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Impressão (Saldo Não Pagável)</td> | ||
+ | <td width="380">Selecione uma das opções para imprimir a frase <b>NÃO PAGÁVEL AO MOTORISTA</b>. | ||
+ | *<b>Nenhum:</b> Não será controlado. | ||
+ | *<b>Via Saldo (Veículo Frota):</b> Selecione esta opção para que na impressão da CARTA FRETE e CONTRATO DE VIAGEM na Via SALDO seja impresso a seguinte frase <b> NÃO PAGÁVEL AO MOTORISTA </b> somente quando o veículo for da <b> FROTA </b>. | ||
+ | *<b>Via Saldo (Veículo Todos):</b> Selecione esta opção para que na impressão da CONTRATO DE VIAGEM na Via SALDO seja impresso a seguinte frase <b> NÃO PAGÁVEL AO MOTORISTA </b> para todos os tipos de veículos. | ||
+ | <font color="red"><b>Atenção</b></font> | ||
+ | *Na impressão do Contrato de Viagem será considerado a parametrização referente ao [[Cad_parametros_do_frete#Sub-aba_Viagem.2FPEF|<b>Controle de Vias</b>]].</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><b>Impressão Contrato de Viagem</b> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Controle de Impressão</td> | ||
+ | <td width="380">Selecione uma das opções para a impressão do <b>Contrato do Frete Carreto</b>. | ||
− | * | + | *<b>Nenhum:</b> Selecione esta opção para que ao imprimir o <b>Contrato de Viagem</b>, seja visualizada e impressa todas as informações, sem controle de vias ou marca D'agua. |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | *Não | + | *<b>Não pagável:</b> Selecione esta opção para que ao imprimir o <b>Contrato de Viagem</b>, seja visualizada e impressa todas as informações, sem controle de vias e impresso a marca d’agua <b>NÃO PAGÁVEL AO MOTORISTA"</b>. |
− | * | + | *<b>Controle de Via(s):</b> Selecione esta opção para que ao imprimir o <b>Contrato de Viagem</b>, seja impressa na <b>1ª Via a marca d’agua "ADIANTAMENTO A PAGAR"</b> e na <b>2ª Via "SALDO A PAGAR"</b>. |
− | + | <font color="red"><b>Observação!!</b></font> | |
− | + | :*Ao selecionar esta opção, o sistema enviará direto para impressora sem opção de visualizar antes. Após a 1º impressão, será permitido visualizar em tela, porem com a marca d’água <b>"NÃO PAGÁVEL AO MOTORISTA"</b>. | |
− | * | + | :*Após impressão, se for necessário qualquer alteração de informações no <b>Contrato de Viagem</b>, deverá ser estornado pelo [[Liberacao_para_reimpressao_carta_frete|<b>Controle de Impressão</b>]]. |
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | :*Esta opção será valida somente para o <b>Contrato de Viagem</b> que NÃO for pago com <b>PEF - Pagamento Eletrônico de Frete</b>. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | * | + | |
− | + | :*Outras parametrizações poderão ser configuradas na sub-aba [[Cad_parametros_do_frete#Sub-aba_Carta_Frete|<b>Carta Frete</b>]].</td> | |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Msg do Contrato de Viagem</td> | ||
+ | <td width="380">Informe a frase que deverá ser impressa no Contrato de Viagem para controle de pagamentos. | ||
+ | *O padrão utilizados é <b>Não pagável ao motorista</b>. | ||
+ | *Caso seja necessário uma frase diferente do padrão, ficar atento a quantidade de caractere que será impresso no <b>Contrato de Viagem</b>.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><b>Contrato de Viagem</b> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Bloquear código MVP</td> | ||
+ | <td width="380">Marque esta opcao para bloquear o campo Ficha MVP do [[Contrato_de_viagem_pEF_carreto#Uso|<b>Contrato de Viagem</b>]]. | ||
− | + | <font color="red"><b>Observação</b></font> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
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− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
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− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | O bloqueio somente ocorrerá quando todos os documentos que fizerem parte do contrato tiverem o mesmo código de ficha MVP.</td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td width="320">Não Permitir Ct-e Complementar no Contrato de Viagem</td> | |
− | + | <td width="380">Marque esta opção para que NÃO seja permitido incluir um Ct-e complementar no Contrato de Viagem.</td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | </table> | |
− | + | </div> | |
− | + | <!--**************************************FIM TABELA***************************************--> | |
− | + | <br> | |
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− | + | ||
− | + | ||
− | * | + | ==Sub-aba Viagem/PEF== |
+ | <!--***********************************INICIO TABELA***************************************--> | ||
+ | <div class="TabelaWikiPadrao" > | ||
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><b>Viagem / PEF</b> | ||
+ | [[Arquivo:22-hfrmparm_aba_carreto-pef.JPG|center]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><b>Config. Contrato de Viagem</b></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><font color="blue">Ativar PEF</font></td> | ||
+ | <td width="380">Selecione a opção Ativar/Desativar para que a tela de Controle de Viagem seja habilitada para o uso. | ||
− | + | <font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font> | |
− | + | <p>O campo só será visível para usuário com perfil <b>ROOT</b>.</p></td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td width="320">Permitir contrato para CT-es com valor de carreto</td> | |
− | + | <td width="380">Indica se o sistema deverá permitir a geração de contrato de viagem para CT-es que já possuem valor de carreto informado.</td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
+ | <td width="320">Obrigatório PEF/CIOT Contrato de Viagem</td> | ||
+ | <td width="380">Marque esta opção para que ao gerar um contrato de Viagem seja OBRIGATÓRIO a geração do CIOT/PEF.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Bloquear Provisão do Saldo C/ Movto Financeiro na ADM</td> | ||
+ | <td width="380">Marque esta opção para controlar como será o bloqueio do provisionamento do SALDO no contas a pagar para os | ||
+ | Contratos de Viagem PEF onde a <b>Forma de Pagto Carreto</b> for igual a <b>1-Cartão e 5-Token</b></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><b>Config. PEF</b> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><font color="blue">Cód. Layout</font></td> | ||
+ | <td width="380">Informe o código do layout para geração do arquivo que será enviado para as Administradoras/PEF. | ||
− | |||
− | + | <b>Obs.:</b> O campo <b>Cód. Layout</b> só será liberado, quando o campo <b>Ativar PEF</b> estiver parametrizado como <b>ATIVO</b>.</td> | |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><b>Configurações Especiais</b> | ||
+ | <p>Configurações específicas para o Controle de PEF (Pagamento Eletrônico de Frete Carreto). Esta informação será utilizada no [[Contrato_de_viagem_pEF_carreto|<b>Contrato de Viagem do Frete Carreto</b>]] quando o pagamento for PEF.</p> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><b>PEF Taxas/Tarifas</b> | ||
+ | <p>Deverá informar as parametrizações necessárias referente às taxas determinadas pela ANTT conforme <b>resolução nº 4.674</b>. Este valor será participante do valor total da operação de transporte a ser paga ao transportador, quando pagamento do Frete Carreto gerar movimentação financeira.</p> | ||
+ | [[Arquivo:sub_aba_carreto_config_pef.jpg|center]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">CNPJ</td> | ||
+ | <td width="380">CNPJ da Administradora do Cartão PEF</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Razão Social</td> | ||
+ | <td width="380">Razão Social da Administradora do Cartão PEF</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Valores Taxa de Transferência</td> | ||
+ | <td width="380">Armazena o valor referente a <b>Taxa de Transferência</b> que será gerada nas autorizações do PEF. Implementação para atender a resolução <b>Nº 4.674, publicada pela ANTT</b>. | ||
− | + | <font color="red"><b>Observação!!</b></font> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Este valor será participante do valor total da operação de transporte a ser paga ao transportador, quando pagamento do Frete Carreto gerar movimentação financeira que esteja obrigado à atender a legislação.</td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td width="320">Valores Taxas Saque</td> | |
− | + | <td width="380">Armazena o valor referente a <b>Taxa de Saque</b> que será gerada nas autorizações do PEF. Implementação para atender a resolução <b>Nº 4.674, publicada pela ANTT</b>. | |
− | + | ||
− | + | <font color="red"><b>Observação!!</b></font> | |
− | + | Este valor será participante do valor total da operação de transporte a ser paga ao transportador, quando pagamento do Frete Carreto gerar movimentação financeira que esteja obrigado à atender a legislação.</td> | |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Quantidade Taxas Transferência</td> | ||
+ | <td width="380">Armazena a <b>Quantidade de Transferência</b> que será gerada nas autorizações do PEF. Implementação para atender a resolução <b>Nº 4.674, publicada pela ANTT</b> | ||
− | + | <font color="red"><b>Observação!!</b></font> | |
− | + | A resolução determina que seja gerada um mínimo de 8 tarifas, o sistema ira considerar 4 para <b>Transferência</b> e 4 para <b>Saque</b>.</td> | |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Quantidade Taxas Saque</td> | ||
+ | <td width="380">Armazena a <b>Quantidade de Saque</b> que será gerada nas autorizações do PEF. Implementação para atender a resolução <b>Nº 4.674, publicada pela ANTT</b> | ||
− | + | <font color="red"><b>Observação!!</b></font> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
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− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | * | + | A resolução determina que seja gerada um mínimo de 8 tarifas, o sistema ira considerar 4 para <b>Transferência</b> e 4 para <b>Saque</b>.</td> |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Vlr Perc. Taxa Adto</td> | ||
+ | <td width="380">Informe um percentual em relação ao valor das taxas que deverá ser pago no <b>Valor do Adiantamento</b>. Caso seja informado um percentual inferior a 100% a diferença será lançada no campo <b>Valor do Saldo</b>. | ||
+ | <font color="red"><b>Observação!!</b></font> | ||
+ | *Quando configurar geração de Taxas para a <b>Administradora PAMCARD</b>, e utilizar o processo de <b>Liberações Especiais</b> Manual pelo FreteFácil, 100% dos valores de Taxas, devem ser pagos no <b>Valor do Adiantamento</b>. | ||
+ | :<i>Quando a configuração de 100% não foi efetuada, será mostrado a mensagem <b>Pamcard informa :4 Valor total das parcelas não deve ser maior do que o valor Líquido do frete.</b></i> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="699" colspan="2"><b>Liberação Especial</b> | ||
+ | <p>Informe os parâmetros para identificar a forma que os pagamentos serão efetuados, e enviados a Administradora através de uma nova funcionalidade.</p> | ||
− | + | <font color="red"><b>O recurso Liberação Especial para o <u>Valor Adiantamento</u> esta disponível exclusivamente para a Administradora <u>PAMCARDY</u>, o <u>Valor do Saldo</u> poderá ser utilizado nas Administradora <u>PAMCARDY e NDDCargo</u></b></font>. | |
− | | | + | [[Arquivo:sub_aba_carreto_config_pef_especiais.jpg|center]]</td> |
− | | | + | </tr> |
− | |Selecione a | + | <tr> |
+ | <td width="320">CNPJ</td> | ||
+ | <td width="380">Informe o CNPJ da Administradora que será utilizada no controle de PEF do [[Contrato_de_viagem_pEF_carreto|<b>Contrato de Viagem do Frete Carreto</b>]].</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Razão Social</td> | ||
+ | <td width="380">Razão Social da Administradora que será utilizada no controle de PEF do [[Contrato_de_viagem_pEF_carreto|<b>Contrato de Viagem do Frete Carreto</b>]].</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Pagto Adto</td> | ||
+ | <td width="380">Selecione como será o processo de efetivação do pagamento junto a administradora. | ||
+ | *<b>Manual FreteFácil:</b> O usuário faz o [[Contrato_de_viagem_pEF_carreto|<b>Contrato de Viagem de Frete Carreto</b>]], quando o PEF tiver o CIOT liberado pela Administradora, será necessário acessa a tela [[Liberacao_especial_PEF_adto_sdo_encerramento|<b>Realizar Liberações Especiais - PEF</b>]] e executar a Liberação dos valores para o cartão do Proprietário. | ||
+ | *<b>Manual Portal ADM:</b> O usuário faz o [[Contrato_de_viagem_pEF_carreto|<b>Contrato de Viagem de Frete Carreto</b>]], quando o PEF tiver o CIOT liberado pela Administradora, será respeitado a geração dos valores para o Cartão do Proprietário conforme as regras da própria Administradora. | ||
− | + | <font color="red"><b>Observação!!</b></font> | |
− | * | + | Ao selecionar o tipo <b>Manual FreteFácil</b> a responsabilidade pela efetivação do pagamento será do usuário.</td> |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Pagto Saldo</td> | ||
+ | <td width="380">Indica como será o processo de efetivação das parcelas junto a administradora. | ||
+ | *<b>Manual FreteFácil:</b> O usuário faz o [[Contrato_de_viagem_pEF_carreto|<b>Contrato de Viagem de Frete Carreto</b>]], quando o PEF tiver o CIOT liberado pela Administradora, será necessário acessa a tela [[Liberacao_especial_PEF_adto_sdo_encerramento|<b>Realizar Liberações Especiais - PEF</b>]] e executar a Liberação dos valores para o cartão do Proprietário. | ||
+ | *<b>Manual Portal ADM:</b> O usuário faz o [[Contrato_de_viagem_pEF_carreto|<b>Contrato de Viagem de Frete Carreto</b>]], quando o PEF tiver o CIOT liberado pela Administradora, será respeitado a geração dos valores para o Cartão do Proprietário conforme as regras da própria Administradora. | ||
− | + | <font color="red"><b>Observação!!</b></font> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Ao selecionar o tipo <b>Manual FreteFácil</b> a responsabilidade pela efetivação do pagamento será do usuário.</td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td width="320">Encerramento</td> | |
− | + | <td width="380">Controla se usuário poderá realizar a Baixa do [[Contrato_de_viagem_pEF_carreto|<b>Contrato de Viagem do Frete Carreto</b>]] junto a ANTT utilizando pelo sistema FreteFácil. | |
− | | | + | *N: Não permite realizar esta operação. |
− | + | *S: Baixa do Contrato de Viagem pode ser realizado pelo sistema.</td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
+ | <td width="699" colspan="2"><b>Liberação por CNPJ/Adm</b> | ||
+ | <p>Informe os parâmetros para identificar a qual será o CNPJ utilizado no momento dos pagamentos.</p> | ||
− | * | + | <font color="red"><b>O recurso Liberação por CNPJ/Adm esta disponível exclusivamente para a Administradora <u>NDDCARGO</u></b></font>. |
+ | [[Arquivo:sub_aba_carreto_config_pef_cnpj_adm.jpg|center]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">CNPJ</td> | ||
+ | <td width="380">Informe o CNPJ da Administradora que será utilizada no pagamento de PEF do [[Contrato_de_viagem_pEF_carreto|<b>Contrato de Viagem do Frete Carreto</b>]].</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Razão Social</td> | ||
+ | <td width="380">Razão Social da Administradora que será utilizada no controle de PEF do [[Contrato_de_viagem_pEF_carreto|<b>Contrato de Viagem do Frete Carreto</b>]].</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">CNPJ Contratante Matriz</td> | ||
+ | <td width="380">Selecione como será o processo de pagamento junto a administradora. | ||
+ | *<b>Sim:</b> Selecione para que o sistema considere o CNPJ da Matriz/Transportadora como sendo a empresa contratante junto a Administradora do PEF. | ||
+ | *<b>Não:</b> Selecione para que o sistema considere o CNPJ da Filial Emitente/Transportadora como sendo a empresa contratante junto a Administradora do PEF.. | ||
− | + | <font color="red"><b>Observação!!</b></font> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | * | + | *Esta implementação esta disponível apenas para a <b>Adminsitradora NDDCargo</b>.</td> |
+ | </tr> | ||
− | + | <tr> | |
− | + | <td width="699" colspan="2"><b>Parâmetros Especiais PEF</b> | |
− | + | <p>Informe os parâmetros para identificar se o código da filial será enviado para a administradora.</p> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | <font color="red"><b>Alguns recursos de Liberação por Parâmetros Especiais PEF esta disponível exclusivamente para a Administradora <u>PAMCARD</u></b></font>. | |
+ | [[Arquivo:sub_aba_carreto_config_pef_parm_espcial.jpg|center]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">CNPJ</td> | ||
+ | <td width="380">Informe o CNPJ da Administradora que será utilizada no pagamento de PEF do [[Contrato_de_viagem_pEF_carreto|<b>Contrato de Viagem do Frete Carreto</b>]].</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Razão Social</td> | ||
+ | <td width="380">Razão Social da Administradora que será utilizada no controle de PEF do [[Contrato_de_viagem_pEF_carreto|<b>Contrato de Viagem do Frete Carreto</b>]].</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Código da Filial Integração</td> | ||
+ | <td width="380">Parâmetro para indicar se o CÓDIGO DA FILIAL será enviado na integração junto à administradora para fazer | ||
+ | parte dos relatórios disponibilizados na SEÇÃO WEB de acordo com parametrizações existentes na ADMINISTRADORA. | ||
− | < | + | *Esta implementação esta disponível apenas para a <b>Adminsitradora Pamcard</b>.</td> |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Roteirizar Viagem</td> | ||
+ | <td width="380">Selecione a opção <b>Sim</b> para indicar que o Contrato de Viagem PEF será Roteirizado na integração com a administradora. | ||
+ | *<b>Sim:</b> Ao selecionar sim, o contrato de viagem será roteirizado junto a administradora. | ||
+ | *<b>Não:</b> Ao selecionar não, o contrato de viagem não será roteirizado junto a administradora. | ||
− | * | + | <font color="red"><b>Observação</b></font> |
+ | :Quando o <b>Valor Pedágio</b> é roteirizado, normalmente este parâmetro deve estar com a opção <b>Sim</b>.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Roteirizar Valor Pedágio</td> | ||
+ | <td width="380">Selecione se o sistema realizará uma consulta junto a administradora para o valor do pedágio. | ||
+ | *<b>Sim:</b> Quando selecionado a opção sim, o campo <b>valor pedágio</b> será bloqueando na digitação do Contrato de Viagem. | ||
+ | *<b>Não:</b> Quando selecionado a opção não, poderá informar manualmente o valor do pedágio no contrato de viagem. | ||
− | * | + | *Este recurso esta disponível apenas para a <b>Administradora Pamcard</b>. |
− | + | <font color="red"><b>Observação</b></font> | |
+ | :O calculo do <b>Valor de Pedágio</b> será efetuado através da consulta com a administradora, considerando no calculo o [[Rotas#Informa.C3.A7.C3.B5es_para_o_PEF|<b>Código da Rota</b>]] e a [[Cad_veiculos#Documenta.C3.A7.C3.A3o|<b>Espécie do Veículo</b>]] pois contem a informação dos eixos do conjunto do veículo que fará o transporte.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | </div> | ||
+ | <!--**************************************FIM TABELA***************************************--> | ||
+ | <br> | ||
− | [[Arquivo: | + | ==Sub-aba MFCA== |
+ | <!--***********************************INICIO TABELA***************************************--> | ||
+ | <div class="TabelaWikiPadrao" > | ||
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2">[[Arquivo:10-hfrmparm_aba_fretecarreto_sub-aba_mfca.jpg|center]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Efetuar Rateio de Carreto/MFCA</td> | ||
+ | <td width="380">Marque esta opção para que sejam exibidos somente os conhecimentos pendentes para MFC com valor de carreto igual a 0. | ||
− | + | <p>Desta forma será disponibilizado para informar os valores referentes ao Frete carreto e quando efetuado a gravação será feito um rateio, gerando valor | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | proporcional para cada Conhecimento relacionado e gerando nno contas a pagar, o valor do Adiantamento.</p></td> | |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Recebedor Frete Carreto</td> | ||
+ | <td width="380"><p>Selecione uma das opções:</p> | ||
− | * | + | *<b>Proprietário:</b> Quando selecionado o sistema estará considerando o <b>CNPJ/CPF do Proprietário</b> para gerar as informações no contas a pagar ao |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | realizar o rateio do valor do frete carreto (adiantamento) na digitação do MFC. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
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− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | * | + | *<b>Motorista:</b> Quando selecionado o sistema estará considerando o <b>CPF do Motorista</b> para gerar as informações no contas a pagar ao realizar o |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | rateio do valor do frete carreto (adiantamento) na digitação do MFC.</td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | </table> | |
− | + | </div> | |
− | * | + | <!--**************************************FIM TABELA***************************************--> |
+ | <br> | ||
− | * | + | =Aba Frete Empresa 1= |
− | | | + | <!--***********************************INICIO TABELA***************************************--> |
− | |colspan=2 | + | <div class="TabelaWikiPadrao" > |
− | + | <table> | |
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Nesta aba deverão ser informados os dados de parametrização do frete empresa que será utilizado na digitação de conhecimento, manifesto de carga entre outros.</p> | ||
+ | [[Arquivo:frete_empresa_1.jpg|center|700px]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><b>Frete Empresa</b></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><b>Cálculo do Frete</b></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Controlar cálculo de frete</td> | ||
+ | <td width="380"><p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Tipo de controle para calcular o valor do Frete Empresa:</p> | ||
− | + | *<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;"><b>Não Controlar:</b> Selecione esta opção p/ não controlar o tipo de cálculo do frete, ficando liberado o campo "Tipo de cálculo" na digitação do conhecimento para o usuário selecionar.</p> | |
− | + | *<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;"><b>CTonelada:</b> Selecione esta opção para que na digitação do conhecimento o campo "Tipo de cálculo" venha selecionado a opção "tonelada" não permitindo o usuário efetuar mudanças.</p> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | * | + | *<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;"><b>Lotação:</b> Selecione esta opção para que na digitação do conhecimento o campo "Tipo de cálculo" venha selecionado a opção "Lotação" não permitindo o usuário efetuar mudanças.</p> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | *<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;"><b>Saca:</b> Selecione esta opção para que na digitação do conhecimento o campo "Tipo de cálculo" venha selecionado a opção "Saca" não permitindo o usuário efetuar mudanças.</p></td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td width="320">Vlr Máximo p/ Arredondamento</td> | |
− | + | <td width="380">Valor máximo para arredondamento de valores.</td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td width="320">Limite Vlr Total Frete</td> | |
− | + | <td width="380">Valor máximo que será permitido para frete empresa na digitação do CT-e.</td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td width="320">Data Fechto Frete</td> | |
− | + | <td width="380">Informe a data que o sistema estará considerando como limite para movimentação dos CT-e(s). | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | <p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Todos os Conhecimentos, com data de emissão menor ou igual a parametrizada não poderão sofrer modificações.</p></td> | |
− | |- | + | </tr> |
− | + | <tr> | |
− | + | <td width="320">Vlr do Frete igual a 0,00</td> | |
+ | <td width="380">Marque esta opção para que ao [[Dig_de_ctrc#Aba_Vlrs_Calculados.2FTribut.C3.A1veis_.E2.80.93_Carreto.2FAdto|<b>Digitar o CT-e</b>]] ou [[Alteracao_de_ctrc#Aba_Vlrs_Calculados.2FTribut.C3.A1veis_.E2.80.93_Carreto.2FAdto|<b>Alterar o CT-e</b>]], permita que o <b>Valor do Frete Empresa</b> seja igual a R$ 0,00 | ||
+ | *Quando marcado este parâmetro, ao digitar o CT-e, o mesmo será gerado para a SEFAZ com o Valor do Frete igual a R$ 0,00, consequentemente no DACTE o valor do frete não será impresso.</td> | ||
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
+ | <td colspan="2"><b>Frete Líquido</b></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Liquido Frete Empresa</td> | ||
+ | <td width="380"><p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Selecione a opção de controle do valor líquido do Frete Empresa:</p> | ||
− | * | + | *<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;"><b>Não Controlar:</b> Selecione esta opção para não seja efetuada a validação do % mínimo para o valor Líquido do frete empresa.</p> |
− | + | ||
− | * | + | *<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;"><b>Controlar e permitir a gravação (Líquido/Frete empresa):</b> Selecione esta opção para ser efetuado o cálculo e exibido o valor líquido do frete empresa, quando o valor líquido for menor que o % informado, será exibido em vermelho e permitirá a gravação do CT-e.</p> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | *<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;"><b>Controlar e não permitir gravação (Líquido/Frete empresa):</b> Selecione esta opção para ser efetuado o cálculo e exibido o valor líquido do frete empresa, quando o valor do líquido for menor que o % informado será exibido em vermelho e não permitirá a gravação.</p> | |
− | + | *<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;"><b>Controlar e permitir a gravação (Líquido/Frete carreto):</b> Selecione esta opção para ser efetuado o cálculo e exibido o valor líquido, do frete empresa quando o valor do líquido for menor que o % informado será exibido em vermelho e permitirá a gravação.</p> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | < | + | *<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;"><b>Controlar e não permitir gravação (Líquido/Frete carreto):</b> Selecione esta opção para ser efetuado o cálculo e exibido o valor líquido do frete empresa, quando o valor do líquido for menor que o % informado será exibido em vermelho e não permitirá a gravação.</p> |
− | + | <p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Para melhor evidenciar quais valores são descontados e como é o funcionamento para encontrar o percentual líquido do frete, detalhamos com o exemplo na imagem a seguir. Foi considerado o valor do Frete Empresa como sendo a base para encontrar o percentual líquido.</p> | |
− | + | <br> | |
− | + | [[Arquivo:11-hfrmparm_man_fretemp1_liquido.JPG|center]]</td> | |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><font color="blue">% Mínimo Líquido</font></td> | ||
+ | <td width="380">Percentual mínimo do líquido para o frete empresa. Será obrigatório quando selecionada a opção "Controlar e permitir a gravação" ou a opção "Controlar e não permitir gravação".</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Visualizar Painel Frete Liquido</td> | ||
+ | <td width="380">Marque esra opção para Habilitar o painel que permite visualizar o valor do liquido Frete | ||
+ | - Aba "Vlrs calculados/Tributáveis - Carreto/Adto" na tela "Dig. de Ct-e" | ||
+ | - Botão "Lucratividade" na Tela "Contrato de Viagem/PEF - Frete Carreto".</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><b>Outros Parâmetros</b></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Layout Etiqueta</td> | ||
+ | <td width="380">Selecione qual será o modelo para emissão de etiqueta configurada. Será impresso a quantidade de etiquetas em relação aos volumes digitados nas notas fiscais do CT-e. | ||
− | + | <b>Exemplo:</b> Uma Nota Fiscal tem 10 Volumes, deverá ser impresso 10 Etiquetas "0001/0010, 0002/0010... 0010/0010". | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Para utilizar este recurso, contactar a Softcenter para validar se a impressora esta homologada para uso.</td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td width="320">Tela de conferência CTRC</td> | |
+ | <td width="380"><p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Tipo de conferência que terá ao gravar o CT-e:</p> | ||
+ | |||
+ | *<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;"><b>Nenhuma:</b> Selecione esta opção para não fazer conferência ao gravar o CT-e.</p> | ||
− | * | + | *<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;"><b>Conferência Geral:</b> Selecione esta opção para ativar a tela de conferência com os principais campos/valores do CT-e.</p> |
− | * | + | *<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;"><b>Conferência do Valor Frete Empresa:</b> Selecione esta opção para ativar a conferência somente do valor total do Frete Empresa.</p></td> |
+ | |||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Controlar Tabela de Preços</td> | ||
+ | <td width="380"><p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Selecione a melhor opção para controle da tabela de preços na digitação do CT-e. A opção selecionada tem influencia na Digitação e Alteração do CT-e.</p> | ||
− | * | + | *<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;"><b>Não Obrigatório:</b> Selecione esta opção para que NÃO seja obrigatório o clientes a faturar do Conhecimento ter tabela de preços vinculada a ele.</p> |
− | * | + | *<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;"><b>Obrigatório sem Bloqueio de Valores:</b> Selecione esta opção para que seja obrigatório informar um cliente a faturar que possua pelo menos uma tabela de preços vinculada a ele. Porém, NÃO serão bloqueados os campos com os valores calculados automaticamente pela regra da tabela de preços informada, sendo possível alterar os valores do frete empresa e carreto.</p> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | <font color="red"><b>ATENÇÃO</b></font> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Se o usuário alterar esses valores, as informações ficarão inconsistentes. | |
− | * | + | *<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;"><b>Obrigatório com Bloqueio do Frete Empresa:</b> Selecione esta opção para que seja obrigatório informar um cliente a faturar que possua pelo menos uma tabela de preços vinculada a ele, e bloquear os campos referentes ao frete empresa, preservando os valores calculados pela tabela de preços informada.</p> |
− | * | + | *<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;"><b>Obrigatório com Bloqueio do Frete Carreto:</b> Selecione esta opção para que seja obrigatório informar um cliente a faturar que possua pelo menos uma tabela de preços vinculada a ele, e bloquear os campos referentes ao frete carreto, preservando os valores calculados pela tabela de preços informada.</p> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | * | + | *<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;"><b>Obrigatório com Bloqueio do Frete Empresa e Carreto:</b> Selecione esta opção para que seja obrigatório informar um cliente a faturar que possua pelo menos uma tabela de preços vinculada a ele, e bloquear os campos referentes ao frete empresa e ao frete carreto, preservando os valores calculados pela tabela de preços informada. </p></td> |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Diretório/Arquivo CKL/CT-e</td> | ||
+ | <td width="380">Informe o diretório padrão do arquivo ".RTF" ou ".JPG" com as informações para impressão do Check-List do CT-e. O nome do arquivo deve ser informado juntamente com o nome do diretório. | ||
+ | |||
+ | <p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Quando parametrizado o diretório e o nome do arquivo, esta funcionalidade poderá ser utilizada na tela [[Consulta_de_nf_ct-e_confirmacao_dos_ct-e_com_origem_arquivos_EDI|<b>Consulta NFs/CTRCs Confirmação CTRCs</b>]], e no menu pop-up escolher a opção <b>Impressão do Check List</b>.</p> | ||
− | + | <b>Exemplo:</b> c:\softbr\ckl\arquivo_ckl.rtf. | |
− | |||
− | + | <font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font> | |
− | + | ||
− | + | Quando for utilizar um arquivo ".RTF", o mesmo não poderá ter formatações exclusivas da ferramenta de edição, caso exista alguma formatação poderá ser impresso incorretamente.</td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td width="320">Indicador de Escrituração</td> | |
− | + | <td width="380">Marque esta opção para ativar o indicardor de escrituração.</td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td width="320">Habilitar MSG Default</td> | |
− | + | <td width="380">Marque esta opção para ativar o campo mensagem padrão na digitação de CT-e. Quando selecionado, na digitação do CT-e, o usuário terá opção de selecionar um código de mensagem previamente cadastrado.</td> | |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Obrigatório Classificação</td> | ||
+ | <td width="380">Marque esta opção para tornar obrigatório informar a classificação na digitação do CT-e.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Obrigatório UN</td> | ||
+ | <td width="380">Marque esta opção para tornar obrigatório informar a Unidade de medida na digitação do CT-e.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Validar Cid.Origem/Destino</td> | ||
+ | <td width="380">Marque esta opção para permitir verificar se a cidade origem e a cidade destino são as mesmas do Remetente/Destinatário (digitação de CT-e), quando não forem o sistema estará perguntando se deseja realmente continuar.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Indicador Seguro/ICMS</td> | ||
+ | <td width="380">Marque esta opção para ativar o campo Opção, Geral, Sem Seleção, Seleção nas telas: | ||
+ | |||
+ | *[[Gerar_sintegra|<b>Gerar Sintegra</b>]] | ||
− | * | + | *[[Rel_de_averbacao_de_seguros|<b>Rel. de Averbação de Seguros</b>]] |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
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− | + | ||
− | + | ||
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− | + | ||
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− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | [[ | + | *[[Rel_de_icms_de_ctrc|<b>Rel. de ICMS de CTRCs</b>]] |
− | + | *<b>Rel. de I.N.S.S., entre outras.</b></td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td width="320">Cálculo do Frete por KM</td> | |
− | + | <td width="380">Marque esta opção para ativar o cálculo do frete por KM.</td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td width="320">Validar Peso CT-e</td> | |
− | + | <td width="380">Marque esta opção para que o sistema faça uma validação se o peso contratado digitado no CT-e é diferente do peso/capacidade no cadastro do veículo. O sistema considera como peso o conjunto cadastrado na ficha MVP selecionada, ou seja, cavalo/carretas.</td> | |
− | + | </tr> | |
− | | | + | <tr> |
− | | | + | <td width="320">Cor Rel. Mapa</td> |
− | + | <td width="380">Cor a ser aplicada nos campos de % do "Rel. de Mapa/Resumo Súmula de Frete". A cor não valida percentuais positivos ou negativos, é apenas para melhorar a visualização desses percentuais.</td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td colspan="2"><b>Ocorrências</b> | |
− | | | + | [[Arquivo:frmparm_man_fretemp1_oco.jpg|center|700px]]</td> |
− | | | + | </tr> |
− | + | <tr> | |
− | + | <td width="320">Ativar Ocorrência/e-mail</td> | |
− | + | <td width="380">Marque esta opção para habilitar a funcionalidade de enviar o e-mail das [[Dig._de_Ocorrências_e_Pallets#Lista_de_Ocorr.C3.AAncias|<b>ocorrências</b>]] das viagens aos [[Cadastro_clientes#Aba_Contatos|<b>clientes</b>]].</td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td width="320"><font color="blue">Tempo para envio</font></td> | |
− | + | <td width="380">Informe o tempo <b>em minutos</b> que devera ser ativado o serviço de envio dos e-mails da [[Dig._de_Ocorrências_e_Pallets#Lista_de_Ocorr.C3.AAncias|<b>ocorrências</b>]] das viagens aos [[Cadastro_clientes#Aba_Contatos|<b>clientes</b>]]. | |
− | + | *Sera considerado somente o valor parametrizada na [[Filiais_agencias#Cad._de_filiais_.5Btbmfil.5D|<b>MATRIZ</b>]].</td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td width="320">Configuração</td> | |
− | + | <td width="380">Selecione a configuração do servidor SMTP para envio dos boletos por e-mail. Alguns servidores de e-mail já estão pré-configurados. Caso não esteja na lista, selecione a opção <b>Manual</b> e informe os dados do servidor SMTP.</td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td width="320">Servidor SMTP</td> | |
− | + | <td width="380">Informe o endereço de saída (SMTP) para envio de e-mail.</td> | |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Porta</td> | ||
+ | <td width="380">Informe a porta de conexão para envio de e-mail.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Testar Conexão</td> | ||
+ | <td width="380">Clique para testar conexão com os dados do servidor SMTP informado.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><font color="blue">e-mail</font></td> | ||
+ | <td width="380">Informe o e-mail que será utilizado para o envio das ocorrências ao cliente.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><font color="blue">Usuário</font></td> | ||
+ | <td width="380">Informe o usuário da conta de e-mail que será utilizado para o envio das ocorrências ao cliente.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><font color="blue">Senha</font></td> | ||
+ | <td width="380">Informe a senha do usuário da conta de e-mail que será utilizada para o envio do boleto de cobrança bancária ao cliente.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | </div> | ||
+ | <!--**************************************FIM TABELA***************************************--> | ||
+ | <br> | ||
+ | =Aba Frete Empresa 2= | ||
+ | <!--***********************************INICIO TABELA***************************************--> | ||
+ | <div class="TabelaWikiPadrao" > | ||
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><p>Nesta aba deverão continuar a informar os dados referentes ao frete empresa que serão utilizados na dig. de conhecimentos.</p> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:12-hfrmparm_man_fretemp2.JPG|center|700px]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><b>CT-e</b></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Programa Emissão de CT-e</td> | ||
+ | <td width="380">Programa de emissão de CTRC, que não é o meio eletrônico.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">UF Default p/Dig.CT-e</td> | ||
+ | <td width="380">UF/Série padrão do CT-e que será utilizada na digitação.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Data de Emissão CT-e</td> | ||
+ | <td width="380">Selecione a validação permitida para a data de emissão do CT-e. | ||
+ | *<b>Nenhum:</b> Não será feito nenhuma validação para a data de emissão do CT-e. | ||
+ | *<b>Maior ou igual a Data Atual:</b> Será permitida a digitação de uma data maior ou igual a data atual. | ||
+ | *<b>Somente a Data Atual:</b> Será permitida somente a data atual.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Indicador de Emissão de CTRC</td> | ||
+ | <td width="380">Marque esta opção para habilitar a impressão de CT-e, para que esta impressão seja efetuada deverá ser informado o nome do programa de emissão correspondente ao layout do formulário.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Digitar Nº do Formulário do CT-e</td> | ||
+ | <td width="380">Marque esta opção para ativar a visualização do campo "Obrigatório Informar o Nº do Formulário/Viagem" nas telas de Dig. de CTRC, Alteração de CTRC, Consulta de CTRC entre outras.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Obrigatório Informar o Número do Formulário/Viagem</td> | ||
+ | <td width="380">Marque esta opção para que na digitação do CTRC seja obrigatório informar o número do formulário/viagem. Esta opção somente estará disponível para marcação, se a opção "Digitar Nº do Formulário do CT-e" estiver marcada.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Obrigatório Informar o Nº da OT</td> | ||
+ | <td width="380">Marque esta opção para que ao Digitar/Alterar um CT-e, se torne obrigatório informa o número da OT (Ordem de Transporte fornecida pelo cliente).</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Responsável da Digitação</td> | ||
+ | <td width="380">Marque esta opção para que o usuário logado ao sistema seja o responsável pela digitação do CT-e. Quando selecionado, o sistema não permitirá efetuar alteração do usuário logado.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Responsável CT-e</td> | ||
+ | <td width="380">Marque esta opção para tornar obrigatório o responsável da emissão CT-e, ser do cadastro de Usuário, ou seja, todo o responsável deverá estar cadastrado no controle de acesso.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><b>CT-e/Cancelamento/Anulação</b></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Não permitir cancelamento CT-e/Impresso</td> | ||
+ | <td width="380">Marque esta opção para não permitir o cancelamento do CT-e se já tiver ocorrido a emissão.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Bloquear Eventos de CT-e com Contrato de Viagem</td> | ||
+ | <td width="380">Indica o tipo de bloqueio que será executado ao realizar [[Cancelamento_inutilizacao_de_conhecimentos|<b>Cancelamento/anulação de CT-e</b>]]. | ||
+ | *<b>0 - Não Bloquear:</b> Não realiza nenhum bloqueio ao realizar o cancelamento ou anulação de CT-e. | ||
+ | *<b>1 - Somente Cancelamento:</b> Será bloqueado o Cancelamento de CT-e que esteja associado a um [[Contrato_de_viagem_pEF_carreto#Contrato_de_Viagem.2FPEF_-_Frete_Carreto_.5Bfrmviagem.5D|<b>Contratos de Viagem</b>]]. | ||
+ | *<b>2 - Somente Anulação:</b> Será bloqueado a Anulação de CT-e que esteja associado a um contratos de viagem. | ||
+ | *<b>3 - Cancelamento e Anulação:</b> Será bloqueado o Cancelamento/Anulação de CT-e que esteja associado a um [[Contrato_de_viagem_pEF_carreto#Contrato_de_Viagem.2FPEF_-_Frete_Carreto_.5Bfrmviagem.5D|<b>Contratos de Viagem</b>]].</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><b>CT-e/NF's</b></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Controlar N.F Rem./Dest.</td> | ||
+ | <td width="380">Validar a existência da nota fiscal digitada para o remetente e destinatário informado tanto na digitação de um CT-e quanto na digitação de uma ACT: | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li><b>Não Controlar:</b> Selecione esta opção para não controlar a existência da NF para o mesmo destinatário.</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li><b>Controlar NF (Bloquear):</b> Selecione esta opção para validar a existência da nota fiscal digitada para o remetente e destinatário informados, bloqueando a digitação se existir.</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li><b>Controlar NF (Avisar):</b> Selecione esta opção para validar a existência da nota fiscal digitada para o remetente e destinatário informados, emitindo mensagem de aviso ao usuário se existir.<br /> | ||
+ | </li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | |||
+ | <font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font> | ||
+ | |||
+ | Quando o cliente já fizer uso de CT-e, o sistema desconsidera este parâmetro e segue todas as regras estabelecidas pela SEFAZ.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Qtde de NF/CT-e</td> | ||
+ | <td width="380">Quantidade máxima de NFs que será permitido digitar no CTRC. Parâmetro para quando não fizer uso de CT-e.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Qtde Volumes NF</td> | ||
+ | <td width="380">Selecione a opção de validação da quantidade de volumes da NF na digitação e alteração do CT-e: | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li><b>Não controlar:</b> Selecione esta opção para não validar a quantidade de volumes da nota fiscal.</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li><b>Considerar qtde volumes:</b> Selecione esta opção para considerar a quantidade de volumes das notas fiscais no total dos volumes do CT-e.</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li><b>Considerar Obrigatoriedade qtde volumes:</b> Selecione esta opção para considerar a quantidade de volumes das notas fiscais no total dos volumes do CT-e e a obrigatoriedade da informação.</li> | ||
+ | </ul></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><b>Descontos Frete Empresa</b></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><font color="blue">Tipo Cálc. Base ICMS</font></td> | ||
+ | <td width="380">Tipo de cálculo que será aplicado para o valor de Base do ICMS: | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>1 - TOTAL DO FRETE (- PEDAGIO)</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>2 - TOTAL DO FRETE</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>3 - TOTAL DO FRETE C/ REDUÇÃO</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>4 - TOTAL DO FRETE C/ REDUÇÃO DE % ICMS</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>5 - TOTAL DO FRETE (+PEDAGIO)</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>6 - TOTAL DO FRETE C/ ICMS ++</li> | ||
+ | </ul></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">% Red. Base ICMS</td> | ||
+ | <td width="380">Percentual que será considerado para a redução do valor do ICMS, quando selecionado o parâmetro "C/Redução de Icms" na análise dos relatórios.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">% Red. Base ICMS/Subst.</td> | ||
+ | <td width="380">Informe o percentual que será considerado como valor do ICMS devido por Substituição Tributária (Digitação de CTRC quando selecionada <b>Classificação Substituição/ICMS (-)</b>), este valor será subtraído do valor total do frete empresa.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">UF para ICMS fixo</td> | ||
+ | <td width="380">UF que será sempre utilizada para cálculo do ICMS independente da cidade origem. Quando o tomador do serviço for da UF onde originou o transporte.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">% ICMS PF</td> | ||
+ | <td width="380">Percentual do ICMS, quando o destinatário for contribuinte (Pessoa Física) independente do estado será considerado este percentual.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><font color="blue">Base Cálc. INSS/Empresa</font></td> | ||
+ | <td width="380"> | ||
+ | Selecione a base de cálculo que deve ser utilizada para calcular o INSS Empresa: | ||
+ | |||
+ | *<b>Nenhum:</b> O cálculo do INSS será desconsiderado. | ||
+ | |||
+ | *<b>Frete Carreto:</b> O cálculo do INSS será realizado sobre o valor do Frete Carreto. | ||
+ | |||
+ | <font color="red"><b>Observação</b></font> | ||
+ | |||
+ | :Nesta opção, somente é calculado o INSS Empresa, se o <b>Proprietário do Veículo Tração</b>, for Pessoa Física. | ||
+ | |||
+ | *<b>Frete Empresa:</b> O cálculo do INSS será realizado sobre o valor do Total do Frete Empresa. | ||
+ | |||
+ | <font color="red"><b>Observação</b></font> | ||
+ | |||
+ | :O Recolhimento da contribuição previdenciária sobre o faturamento da empresa, foi instituído pela <b>Lei 12.844/2013</b>. | ||
+ | :Na coluna <b>Exemplo cálculo Inss Empresa</b> abaixo, é detalhado o funcionamento do cálculo. | ||
+ | :Nesta opção, o cálculo é efetuado independente de <b>Pessoal Física ou Pessoa Jurídica</b></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">% INSS</td> | ||
+ | <td width="380">Percentual para o desconto de INSS-Responsabilidade da empresa. | ||
+ | <p>O cálculo será efetuado conforme parametrização do campo "Base cálculo Inss Empresa".</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">INSS - CT-e Importação/Exportação</td> | ||
+ | <td width="380">Ao marcar esta opção, os CT-e(s) com Origem ou Destino de Importação/Exportação, serão considerados no cálculo do INSS Empresa. | ||
+ | |||
+ | <font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font> | ||
+ | |||
+ | <b>INSS - CT-e Importação/Exportação</b> só ficará disponível quando selecionado a opção <b>Frete Empresa</b> no campo <b>Base Cálculo INSS Empresa</b>.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Exemplo cálculo Inss Empresa</td> | ||
+ | <td width="380">[[Arquivo:calculo_Inss_empresa.jpg|center]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><b>Rastreadores</b></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Tempo Atlz Oco.</td> | ||
+ | <td width="380">Intervalo de tempo que deverá ser considerado para a atualização da ocorrência, posição e localização relacionada ao veículo que esta em transito e com rastreador (este tempo deverá ser informado em minutos).</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Gerar Log de Atividades</td> | ||
+ | <td width="380">Marque esta opção para que o serviço de atualização de ocorrências do rastreador gere um log de suas atividades.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Status/Ocorrência CT-e</td> | ||
+ | <td width="380">Selecione a opção para definir qual tela poderá ser utilizada para finalização dos CTRCs: | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>Tela de alteração de CT-e e tela de digitação de ocorrências</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>Alterar somente pela tela de digitação de ocorrências</li> | ||
+ | </ul></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Gerar Registro Ocorrência</td> | ||
+ | <td width="380">Selecione a opção que define os tipos de mensagens que devem ser geradas para as notas fiscais transportadas. | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>Todas as mensagens geradas pelo sistema de rastreamento.</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>Somente as mensagens que possuam uma macro informada.</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>Somente as posições do veículo (sem registro de macros).</li> | ||
+ | </ul></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><b>CT-e/Importação</b></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Permitir vários destinatários para um CT-e</td> | ||
+ | <td width="380">Marque esta opção para permitir a geração de um CT-e com vários destinatários a partir da importação XML da NF-e. Quando selecionado este campo, a validação somente é feita na tela [[Integracao_nf-e_com_fretefacil|<b>Integração NF-e com FreteFácil</b>]]. Estes destinatários serão detalhados na aba Nota Fiscais da tela Digitação de CT-e.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Utilizar filial informada no XML da NF-e para gerar CT-e</td> | ||
+ | <td width="380">Marque esta opção para que o sistema verifique se o CNPJ informado na tag <b>Transporta</b> do arquivo XML da NF-e, pertence à uma das filiais da transportadora e, em caso positivo, fará a importação da NF-e tendo como filial emitente a filial identificada no arquivo XML da NF-e. | ||
+ | * Quando existir mais de 1 filial com o mesmo CNPJ, o sistema irá considerar o menor código de filial.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | </div> | ||
+ | <!--**************************************FIM TABELA***************************************--> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | =Aba CT-e= | ||
+ | <!--***********************************INICIO TABELA***************************************--> | ||
+ | <div class="TabelaWikiPadrao" > | ||
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><p>Informe os parâmetros necessários para o sistema utilizar o CT-e, NF-e, Sefaz, e Carta Frete corretamente. Para começar a utilizar o CT-e, entre em contato com a SoftCenter.</p> | ||
+ | [[Arquivo:13-hfrmparm_CTe.JPG|center|700px]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><b>CT-E</b></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><font color="blue">Fornecedor</font></td> | ||
+ | <td width="380">Empresa fornecedora de CT-e</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><font color="blue">Ambiente</font></td> | ||
+ | <td width="380">Selecione qual o ambiente de CT-e a filial parametrizada está utilizando: | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li><b>1 - Produção:</b> Selecione esta opção para que a movimentação do CT-e entre em modo de produção.</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li><b>2 - Homologação:</b> Selecione esta opção para que a movimentação do CT-e entre em modo testes/homologação.</li> | ||
+ | </ul></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><font color="blue">Ativar CT-e</font></td> | ||
+ | <td width="380">Indique se a filial parametrizada irá utilizar o CT-e: | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li><b>Ativar:</b> Ativa o identificador para visualizar aba CT-e.</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li><b>Desativar:</b> Desativa o identificador para visualizar aba CT-e.</li> | ||
+ | </ul></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><font color="blue">Cód. Layout</font></td> | ||
+ | <td width="380">Código que foi definido o layout/script para geração do arquivo.txt para envio do registro para o fisco.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><font color="blue">Tipo de Emissão</font></td> | ||
+ | <td width="380">Selecione o tipo de emissão do CT-e: | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li><b>1 - Normal:</b> Ocorre quando a Transportadora consegue transmitir um documento para a SEFAZ e autoriza</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li><b>4 - Contingência EPEC:</b> ocorre quando a SEFAZ esta passando por instabilidades ou problemas técnicos, seu propósito e dar continuidade na emissão dos documentos eletrônicos. O CTe em contingência é produzido/autorizado localmente e transmitido posteriormente para Sefaz. | ||
+ | ** De toda a forma, sempre será necessário enviar o CTe a Sefaz para autorização do documento.</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | :<font color="red">Deverá ser impresso em no mínimo três vias, constando no corpo a expressão "DACTE impresso em contingência – EPEC regularmente recebido pela SVC".</font> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li><b>5 - Contingência FS-DA:</b> Emissão de CT-e em formulário de segurança.</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li><b>7 - Contingência SVC-RS:</b> Emissão de CT-e através da Sefaz Virtual de Contingência do Rio Grande do Sul. Deve ser utilizada quando a Sefaz padrão utilizada pelo estado estiver em contingência.</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li><b>8 - Contingência SVC-SP:</b> Emissão de CT-e através da Sefaz Virtual de Contingência do Rio Grande do Sul. Deve ser utilizada quando a Sefaz padrão utilizada pelo estado estiver em contingência.</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:13.1-ambiente_de_autorizacao.png|center]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><font color="blue">Layout DACTE</font></td> | ||
+ | <td width="380">Informar qual modelo de impressão a filial estará utilizando.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><font color="blue">Formato DACTE</font></td> | ||
+ | <td width="380">Selecione o formato da impressão do DACTE. | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li><b>Retrato:</b> Selecione esta opção para imprimir o DACTE (documento auxiliar do CTRC eletrônico de carga) neste formato.</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li><b>Paisagem:</b> Selecione esta opção para imprimir o DACTE (documento auxiliar do CTRC eletrônico de carga) neste formato.</li> | ||
+ | </ul></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><font color="blue">Formato Arquivos</font></td> | ||
+ | <td width="380">Selecione qual o formato para troca de arquivos com a SEFAZ. | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>Formato TXT (NDD).</li> | ||
+ | <li>Formato XML.</li> | ||
+ | </ul></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Qtde Vias CT-e</td> | ||
+ | <td width="380">Informe a quantidade de VIAS que deseja imprimir do DACTE Padrão Softcenter. Quando a quantidade informada for maior que ZERO, o sistema Fretefacil após a <b>Autorização da SEFAZ</b> estará imprimindo o DACTE automaticamente na [[Filiais_agencias#CT-e_configura.C3.A7.C3.B5es|<b>Impressora Padrão</b>]]. | ||
+ | |||
+ | <font color="red"><b>Observação!!!</b></font> | ||
+ | *Para o correto funcionamento, é necessário a configuração do Servico para impressão automática, que é de uso <font color="red">[http://192.168.10.242:8085/softdocwiki/index.php/Servico_impressao_automatica_cte_mdfe<b>EXCLUSIVO SOFTCENTER</b>]</font>. | ||
+ | *Todo processo de <b>Monitoramento e Acompanhamento</b> da impressão, poderá ser feito pela [[Consulta_de_nf_ct-e_confirmacao_dos_ct-e_com_origem_arquivos_EDI|<b>Consulta CT-e</b>]].</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Habilitar Captura XML NF-e</td> | ||
+ | <td width="380">Marque esta opção para que a funcionalidade de capturar XML fique disponível na Digitação, Importação e Alteração de CT-e. | ||
+ | |||
+ | <font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font> | ||
+ | |||
+ | Esta funcionalidade somente deverá ser disponibilizada conforme liberação do Departamento Comercial da Softcenter.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">CNPJ ANTT</td> | ||
+ | <td width="380">Informe o CNPJ da ANTT. Este CNPJ será gerado nos arquivos XMLs enviados para SEFAZ referente ao CT-e e MDF-e. | ||
+ | |||
+ | Resolução Nº 4799, de 27 de julho de 2015. | ||
+ | Regulamenta procedimentos para inscrição e manutenção no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas, RNTRC.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><b>Diretórios de retornos da Sefaz</b></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Diretório Retorno Sefaz</td> | ||
+ | <td width="380">Informar o diretório onde estão gravados os arquivos de retorno da Sefaz.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><b>Integração B2B XML/PDF</b></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Diretório XML CT-e</td> | ||
+ | <td width="380">Informe o diretório padrão onde serão gravados os arquivos <b>XML</b> dos CT-e (s) para exportação. | ||
+ | |||
+ | <p>Quando o usuário for utilizar a funcionalidade B2B da NDDigital, e precisar que os arquivos referentes aos CT-e (s) sejam gravados em um diretório específico, deverão realizar este cadastro, caso contrário, será gravado no diretório padrão B2B.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Diretório PDF CT-e</td> | ||
+ | <td width="380">Informe o diretório padrão onde serão gravados os arquivos <b>PDF</b> dos CT-e (s) para exportação. | ||
+ | |||
+ | <p>Quando o usuário for utilizar a funcionalidade B2B da NDDigital, e precisar que os arquivos referentes aos CT-e (s) sejam gravados em um diretório específico, deverão realizar este cadastro, caso contrário, será gravado no diretório padrão B2B.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><b>CT-e/Envio de e-mail</b></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">e-mail</td> | ||
+ | <td width="380">Informe o e-mail que será utilizado para o recebimento de arquivo(s) XML e PDF do CT-e emitidos pelo sistema FreteFácil, quando Autorizados na SEFAZ.<br> | ||
+ | |||
+ | <font color="red"><b>Atenção!!</b></font> | ||
+ | *Quando parametrizado, os arquivos XML(s) e PDF(s) referentes a CT-e serão enviados para o(s) e-mail(s) cadastrado(s), sem a intervenção dos usuários. | ||
+ | *Poderá ser cadastrado mais de um e-mail para o recebimento dos arquivos, porem separados por <b>;</b> e sem espaço para o próximo e-mail. <b> | ||
+ | Exemplo (teste1@gmail.com;teste2@gmail.com)</b>.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </table> | ||
+ | </div> | ||
+ | <!--**************************************FIM TABELA***************************************--> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | =Aba LM/NF-e= | ||
+ | <!--***********************************INICIO TABELA***************************************--> | ||
+ | <div class="TabelaWikiPadrao" > | ||
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><b>LM/NF-e</b> | ||
+ | <p>Nesta aba deverão ser informados os dados referentes à parametrização, a logística, o armazem e a Nota Fiscal Eletrônica.</p> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:aba_lm.jpg|center|700px]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><b>LogFácil</b></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Ativar Log</td> | ||
+ | <td width="380">Marque esta opção para ativar a funcionalidade de LOG no sistema de armazenagem. Para geração e emissão da NF-e.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Qtde Produtos</td> | ||
+ | <td width="380">Quantidade de produtos que poderá ser impresso na Nota fiscal de saída de produtos do armazém. | ||
+ | <p>O sistema avisará na solicitação de romaneio a quantidade parametrizada, caso seja maior que a parametrizada.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Série Default p/ NF</td> | ||
+ | <td width="380">Selecione Série default que será utilizada para emissão de Nota Fiscal de Saída.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><b>NF-e/Entrada</b></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Liberar Alteração dos campos referente Valores</td> | ||
+ | <td width="380">Marque esta opção para permitir informar manualmente os valores totais da [[Notas_fiscais_entrada_logfacil#Uso|<b>Nota Fiscal de Entrada</b>]] no sistema de armazenagem. Este caso será utilizado para quando a <b>Multiplicação da Qtde x Vlr Unitário da Nota impressa, é diferente do valor total da nota.</b></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Código Produto/NF-e</td> | ||
+ | <td width="380">Marque esta opção para identificar que na geração do arquivo XML e na impressão da NF-e do LogFacil o código de origem da mercadoria será concatenado ao campo descrição do produto.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><b>Layout Etiqueta</b></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Layout Etiqueta</td> | ||
+ | <td width="380">Selecione o Modelo da Etiqueta Configurada.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><b>NF-e</b></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Ambiente</td> | ||
+ | <td width="380">Selecione o ambiente da NF-e que a filial parametrizada utiliza: | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li><b>1 - Produção:</b> Selecione esta opção para que a movimentação da NF-e entre em modo de produção.</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li><b>2 - Homologação:</b> Selecione esta opção para que a movimentação da NF-e entre em modo testes para homologação.</li> | ||
+ | </ul></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Ativar NF-e</td> | ||
+ | <td width="380">Indique se a filial parametrizada irá utilizar o NF-e: | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li><b>Ativar:</b> Selecione esta opção para ativar o uso da NF-e.</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li><b>Desativar:</b> Selecione esta opção para desativar o uso da NF-e.</li> | ||
+ | </ul></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Formato DANFE</td> | ||
+ | <td width="380">Selecione o formato da impressão do DANFE: | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li><b>Retrato:</b> Selecione esta opção para imprimir o DANFE (documento auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica) neste formato.</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li><b>Paisagem:</b> Selecione esta opção para imprimir o DANFE (documento auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica) neste formato.</li> | ||
+ | </ul></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Cód. Layout</td> | ||
+ | <td width="380">Informe o código do leiaute que foi definido para a geração do arquivo TXT para emissão da NF-e e da Carta de correção eletrônica que será enviado para a SEFAZ.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Regime Tributário</td> | ||
+ | <td width="380">Selecione o Regime Tributário que será utilizado para emissão da [[Notas_fiscais_saida_logfacil|<b>NF-e</b>]] no sistema <b>LogFácil</b>. | ||
+ | *1 - Simples Nacional. | ||
+ | *2 - Simples Nacional-Excesso sublimite de receita bruta. | ||
+ | *3 - Regime Normal.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><b>Diretórios de retornos da Sefaz</b></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Diretório Retorno Sefaz</td> | ||
+ | <td width="380">Informar o diretório dos arquivos de retorno da Sefaz. Local onde o sistema LogFácil irá verificar os retornos da NDDigital.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><b>Importação XML</b></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Diretório XML NF-e</td> | ||
+ | <td width="380">Informe o diretório padrão onde serão gravados os arquivos XML das NF-e(s) para importação. | ||
+ | |||
+ | <p>Quando o usuário for utilizar a funcionalidade Menu Ferramentas > Importação de NFs de Entrada (.XML), o diretório cadastrado já vai vir preenchido, facilitando a importação dos arquivos.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | </div> | ||
+ | <!--**************************************FIM TABELA***************************************--> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | =Aba MDF-e= | ||
+ | <!--***********************************INICIO TABELA***************************************--> | ||
+ | <div class="TabelaWikiPadrao" > | ||
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><p>Nesta aba serão informados os parâmetros necessários para que o sistema disponibilize o controle do MDF-e, Para utilizar o MDF-e, entre em contato com a SoftCenter.</p> | ||
+ | [[Arquivo:mdf_e.jpg|center|700px]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><b>MDF-e</b></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><font color="blue">Ativar</font></td> | ||
+ | <td width="380">Indique se a filial parametrizada irá utilizar o MDF-e: | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li><b>Ativar:</b> selecione esta opção para ativar o uso da MDF-e</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li><b>Desativar:</b> selecione esta opção para desativar o uso da MDF-e.</li> | ||
+ | </ul></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><font color="blue">Ambiente</font></td> | ||
+ | <td width="380">Selecione qual o ambiente de MDF-e a filial parametrizada está utilizando: | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li><b>1 - Produção:</b> Selecione esta opção para que a movimentação do MDF-e entre em modo de produção.</li> | ||
+ | <li><b>2 - Homologação:</b> Selecione esta opção para que a movimentação do MDF-e entre em modo testes/homologação.</li> | ||
+ | </ul></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><font color="blue">Cód. Layout</font></td> | ||
+ | <td width="380">Código que foi definido o leiaute/script para a geração do arquivo.txt/arquivo.xml para envio do registro para o fisco.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><font color="blue">Tipo de Emissão</font></td> | ||
+ | <td width="380">Selecione o tipo de emissão do CT-e: | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li><b>1 - Normal:</b> Forma padrão de emissão.</li> | ||
+ | <li><b>2 - Contingência:</b> Selecione esta opção para utilizar EVENTO PRÉVIO PARA EMISSÃO EM CONTINGÊNCIA DO MDF-e.</li> | ||
+ | </ul></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><font color="blue">Formato Arquivos</font></td> | ||
+ | <td width="380">Selecione qual o formato para troca de arquivos com a SEFAZ. | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>Formato TXT (NDD).</li> | ||
+ | <li>Formato XML.</li> | ||
+ | </ul></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Qtde Vias DAMDFE</td> | ||
+ | <td width="380">Informe a quantidade de VIAS que deseja imprimir do DAMDFE Padrão Softcenter. Quando a quantidade informada for maior que ZERO, o sistema Fretefacil após a <b>Autorização da SEFAZ</b> estará imprimindo o DAMDFE automaticamente na [[Filiais_agencias#CT-e_configura.C3.A7.C3.B5es|<b>Impressora Padrão</b>]]. | ||
+ | |||
+ | <font color="red"><b>Observação!!!</b></font> | ||
+ | *Para o correto funcionamento, é necessário a configuração do Servico para impressão automática, que é de uso <font color="red">[http://192.168.10.242:8085/softdocwiki/index.php/Servico_impressao_automatica_cte_mdfe<b>EXCLUSIVO SOFTCENTER</b>]</font>. | ||
+ | *Todo processo de <b>Monitoramento e Acompanhamento</b> da impressão, poderá ser feito pela [[Como_digitar_um_MDF-e|<b>Consulta MDF-e</b>]].</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Modelo DAMDFE</td> | ||
+ | <td width="380">Selecione o modelo padrão que será utilizado para emissão do DAMDFE e visualização nas telas associadas.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><b>MDF-e/Automático</b></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><p>Gerar MDF-e automaticamente após autorização do CT-e</p></td> | ||
+ | <td width="380">Marque esta opção para <b>Identificar</b> se deve gerar o <b>MDF-e</b> automaticamente logo após o processo de autorização de um CT-e, quando não marcado, a geração ficará aguardando por uma ação do usuário. | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <font color="red"><b>Saiba mais sobre</b></font> [[Configurar_geracao_e_envio_automatico_mdfe|<b>Geração Automatizada do MDF-e pelo CT-e Autorizado</b>]]. | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><p>Enviar MDF-e automaticamente para a SEFAZ</p></td> | ||
+ | <td width="380">Marque esta opção para <b>Identificar</b> se deve enviar automaticamente para a SEFAZ o <b>MDF-e</b> gerado pelo sistema, quando não marcado, o envio ficará aguardando por uma ação do usuário. | ||
+ | <font color="red"><b>Observação:</b></font><br> | ||
+ | Este parâmetro somente fica habilitado, se o campo <b>Gerar MDF-e automaticamente</b> estiver marcado. | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <font color="red"><b>Saiba mais sobre</b></font> [[Configurar_geracao_e_envio_automatico_mdfe|<b>Geração Automatizada do MDF-e pelo CT-e Autorizado</b>]]. | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><b>MDF-e/Cancelamento</b></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Ação</td> | ||
+ | <td width="380">Selecione uma das opções abaixo que indicará qual ação será tomada quando o usuário tentar [[Como_digitar_um_MDF-e#Cancelando_um_MDF-e_na_SEFAZ|<b>Cancelar um MDF-e</b>]] após ter excedido a quantidade de horas definidas como prazo de cancelamento no campo Limite de Horas. | ||
+ | *<b>Nenhum:</b> O sistema não efetuará nenhum controle. | ||
+ | *<b>Avisar:</b> O sistema exibirá uma mensagem <b>Avisando</b> que excedeu a quantidade de horas parametrizadas como prazo normal para cancelamento. O usuário verificará se realmente deseja cancelar. | ||
+ | *<b>Bloquear:</b> O sistema exibirá uma mensagem <b>Bloqueando</b>, pois excedeu a quantidade de horas parametrizadas como prazo normal para Cancelamento.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Limite de Horas</td> | ||
+ | <td width="380">Informe a quantidade de Horas que será considerada como prazo normal para cancelamento.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><b>MDF-e/Encerramento</b></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Ação</td> | ||
+ | <td width="380">Selecione uma das opçãoes abaixo que indicará qual ação será tomada quando o usuário tentar [[Como_digitar_um_MDF-e#Encerrando_o_MDF-e_para_a_SEFAZ|<b>Encerrar um MDF-e</b>]] antes de ter atingido a quantidade mínima de horas definidas como prazo de encerramento no campo Limite de Horas. | ||
+ | *<b>Nenhum:</b> O sistema não efetuará nenhum controle. | ||
+ | *<b>Avisar:</b> O sistema exibirá uma mensagem <b>Avisando</b> que o prazo para encerramento é menor que a quantidade de horas parametrizadas como prazo normal para encerramento. O usuário verificará se realmente deseja encerrar. | ||
+ | *<b>Bloquear:</b> O sistema exibirá uma mensagem <b>Bloqueando o Encerramento</b>, pois é inferior a quantidade de horas parametrizadas como prazo normal para Encerramento.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Limite de Horas</td> | ||
+ | <td width="380">Informe a quantidade de Horas que será considerada como prazo normal para encerramento.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><b>MDF-e / QRCode</b></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">End. QRCode</td> | ||
+ | <td width="380">Informe o endereço de busca de QRCode e para geração e envio para SEFAZ. | ||
+ | Quando Parametrizada, os arquivos XML(s) e PDF(s) referentes ao MDF-e serão gerados, enviados e visualizados utilizando este endereço</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><b>MDF-e/Envio de e-mail</b></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">E-mail</td> | ||
+ | <td width="380">Informe o e-mail utilizado para recebimento de arquivos XML e do PDF do MDF-e emitidos pelo sistema da Softcenter. | ||
+ | |||
+ | Quando parametrizado, os arquivos XML(s) e PDF(s) referentes ao MDF-e serão enviados para o email cadastrado, sem a intervenção dos usuários. | ||
+ | |||
+ | *Poderá ser cadastrado mais de um email para o recebimento do XML. | ||
+ | :<font color="red"><b>Exemplo (teste1@gmail.com;teste2@gmail.com)</b></font>. | ||
+ | *Para cadastrar mais de 1(um) e-mail, deve separa-los pelo caracter <font color="green" size="3"><b>;</b></font> sem informar espaços apos o ;</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><b>Diretórios de retornos da Sefaz</b></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Diretório Retorno Sefaz</td> | ||
+ | <td width="380">Informar o diretório dos arquivos de retorno da Sefaz.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | </div> | ||
+ | <!--**************************************FIM TABELA***************************************--> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | =Aba NFS-e= | ||
+ | <!--***********************************INICIO TABELA***************************************--> | ||
+ | <div class="TabelaWikiPadrao" > | ||
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2">[[Arquivo:21-hfrmparm_nfs-e.JPG|center|700px]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><b>NFS-e</b></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><font color="blue">Ativar</font></td> | ||
+ | <td width="380">Selecione se o serviço de emissão de NFS-e ficará ativado ou desativado para a empresa.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Cód. Layout</td> | ||
+ | <td width="380">Informe o código de layout para geração do arquivo TXT que será enviado para o FISCO. | ||
+ | |||
+ | <p>Este código será disponibilizado pela Softcenter.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">UF/Serie NFS-e</td> | ||
+ | <td width="380">Informe a UF/Série que será utilizada para geração da NFS-e de serviço.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Cód. Nat. da Operação</td> | ||
+ | <td width="380">Selecione a natureza da operação predominante do serviço.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Cód. Regime Especial Tributação</td> | ||
+ | <td width="380">Selecione o identificador do regime especial de tributação predominante.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><b>Diretório de Retorno Sefaz</b></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Diretório Retorno Sefaz</td> | ||
+ | <td width="380">Informe o diretório dos arquivos de retorno da Sefaz.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><b>Envio de e-mail</b></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">E-mail</td> | ||
+ | <td width="380">Informe um ou mais endereços de e-mail para os quais serão enviados automaticamente uma cópia do arquivo <b>XML e/ou PDF</b> de cada [[Dig_nota_fiscal_servicos_eletronica|<b>NFS-e</b>]] emitida pelo sistema. | ||
+ | |||
+ | Para parametrizar mais de um endereço de e-mail, os mesmos devem ser separados por ponto-e-vírgula. <font color="red">(Exemplo: email_1@softcenter.com.br; email_2@softcenter.com.br)</font>. | ||
+ | |||
+ | *Para que o recurso funcione, a Softcenter deve solicitar antes que o serviço seja parametrizado junto a NDDigital. | ||
+ | *Este recurso poderá ser usado tanto para o controle da [[Dig_nota_fiscal_servicos_eletronica|<b>NFS-e</b>]] emitidas pela filial, bem como para a <b>averbação das mesmas junto às seguradoras.</b></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | </div> | ||
+ | <!--**************************************FIM TABELA***************************************--> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | =Aba Contábil= | ||
+ | <!--***********************************INICIO TABELA***************************************--> | ||
+ | <div class="TabelaWikiPadrao" > | ||
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><p>Nesta aba deverão ser informados os dados para a parametrização do sistema contábil.</p> | ||
+ | [[Arquivo:16-hfrmparm_man_cont.JPG|center|700px]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><b>Contábil</b></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Grupo C/C Pessoal</td> | ||
+ | <td width="380">Informe o grupo referente a Conta Corrente Pessoal. Neste grupo serão controladas as contas correntes funcionários, agente, agregados, terceiros e proprietários.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Integrar C/C Pessoal</td> | ||
+ | <td width="380">Selecione qual opção será utilizada para a integração dos valores com o "C/C Pessoal". Quando selecionado alguma das opções de integração, o sistema irá gerar valores de <b>Movto de Carreto</b> "Carreto e retenções" ou <b>Despesa Consumo LogFácil</b> "Saída de venda de produtos". | ||
+ | |||
+ | *<b>Nenhum:</b> Quando selecionado, não será feito nenhum controle na integração com o C/C Pessoal. | ||
+ | *<b>Integrar Movto do Frete Carreto:</b> Selecione esta opção para gerar a movimentação do frete carreto e retenções. | ||
+ | *<b>Integrar Movto do LogFácil:</b> Selecione esta opção para gerar a movimentação de saídas. | ||
+ | *<b>Integrar Movto do Frete Carreto/LogFácil</b> Selecione esta opção para gerar considerando as 2 opções acima.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Controle de Desconto e parcelamento C/C Pessoal</td> | ||
+ | <td width="380">Marque esta opção para ativar o controle de desconto e parcelamento dos Itens/Produtos e Valores direcionados para o C/C Pessoal/Motorista. | ||
+ | |||
+ | Após ativado este parâmetro, o sistema fará o controle permitindo a divisão dos valores em parcelas no módulos de [[Estoque_saida_de_produtos_no_estoque|<b>Saída de Estoque</b>]], | ||
+ | [[Digitacao_de_titulos_a_pagar#Identifica.C3.A7.C3.A3o_Cont.C3.A1bil|<b>Despesa do Contas a Pagar</b>]] e [[Apuracao_digitacao_de_movto_cta_corrente_de_agentes|<b>Conta Corrente Pessoal</b>]], provisionando a data prevista para o Desconto. | ||
+ | |||
+ | Os valores de cada parcela serão abatidos no valor do Frete Carreto no contrato de viagem. | ||
+ | |||
+ | Ao selecionar este campo, poderá ser informado: | ||
+ | |||
+ | *<b>Quantidade Máxima de Parcelas:</b> Nas telas de movimentação, o sistema não irá permitir quantidade de parcelas maior que a parametrizada. | ||
+ | |||
+ | *<b>Valor Mínimo por Parcela:</b> Nas telas de movimentação, o sistema não irá permitir valor da parcela menor que o parametrizado.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Qtde máxima de Parcela</td> | ||
+ | <td width="380">Informe a quantidade máxima de parcelas permitidas. | ||
+ | |||
+ | *Quando informado, o sistema não irá permitir nas telas de movimentação quantidade de parcelas maior que a parametrizada.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Valor mínimo da Parcela</td> | ||
+ | <td width="380">Informe o valor minimo da parcela permitida. | ||
+ | |||
+ | *Quando informado, o sistema não irá permitir nas telas de movimentação o valor da parcela menor que o parametrizado.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><b>Contábil</b></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Grupo Investimento</td> | ||
+ | <td width="380">Grupo referente ao investimento.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Grupo Mapa</td> | ||
+ | <td width="380">Informar o grupo mapa.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Ativar controle p/ Balancete</td> | ||
+ | <td width="380">Marque esta opção ativar a integração do contas a pagar e caixa e bancos com o módulo de apuração de resultados.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><b>Financeiro / Contábil</b></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Obrigatório Conta Contábil-Financeiro</td> | ||
+ | <td width="380">Marque esta opção para tornar obrigatório o preenchimento da conta contábil na digitação do contas a pagar e movto bancário. | ||
+ | |||
+ | <p>Não será obrigatório para os pagamentos de Adto/Saldo de Carreto, Agentes, Cancelamento de Cheques e Transferência de valores entre contas.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Integração Contas a Pagar com o Apuração de Resultados</td> | ||
+ | <td width="380">Selecione qual tipo de regime que será considerado na integração do contas a pagar com o apuração de resultados: | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li><b>Considerar regime de competência (data emissão) após o pagamento:</b> Selecione esta opção para gerar a integração com o módulo de apuração de resultados após o PAGAMENTO do título, considerando a DATA DE EMISSÃO dos doctos do contas a pagar como parâmetro para integração.</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | |||
+ | <b>Obs.:</b><p>Será efetuada a integração somente se tiver sido informada a conta contábil na digitação do título.</p> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li><b>Considerar regime de competência (data emissão) na provisão:</b> Selecione esta opção para gerar a integração com o módulo de apuração de resultados ao gravar o PROVISIONAMENTO na DIGITAÇÃO do TÍTULO A PAGAR, ou seja, antes de efetuar o pagamento; considerando a DATA DE EMISSÃO dos doctos do contas a pagar como parâmetro para integração.</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | |||
+ | <b>Obs.:</b><p> Será efetuada a integração somente se tiver sido informada a conta contábil do título ou o balancete.</p> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li><b>Considerar regime de caixa (data pagto) após o pagamento:</b> Selecione esta opção para gerar a integração com o módulo de apuração de resultados após o PAGAMENTO do título, considerando a DATA DE PAGAMENTO como parâmetro para integração.</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | |||
+ | <b>Obs.:</b><p> Será efetuada a integração somente se tiver sido informada a conta contábil na digitação do título.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | </div> | ||
+ | <!--**************************************FIM TABELA***************************************--> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | =Aba Cadastros= | ||
+ | <div class="TabelaWikiPadrao" > | ||
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><p>Nesta aba deverão ser informados os dados para a parametrização de alguns cadastros do faturamento.</p> | ||
+ | [[Arquivo:17-hfrmparm_man_cad.JPG|center|700px]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><b>Cadastro(s) em Geral</b></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Liberar CEP</td> | ||
+ | <td width="380">Marque esta opção para que depois de informado o CEP referente ao endereço nos cadastros, seja exibido o endereço e cidade relacionada. | ||
+ | |||
+ | <font color="red"><b>ATENÇÂO!</b> | ||
+ | |||
+ | <p>Esta funcionalidade depende dos serviços de webservice (internet) que a transportadora utiliza, este serviço não é de responsabilidade da SoftCenter, e sim da operadora de internet. Portanto:</p> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>O usuário tem conhecimento e aceita que a forma e natureza dos Serviços fornecidos por um webservice podem mudar sem aviso prévio ao usuário, podendo deixar (permanentemente ou temporariamente) de fornecer os serviços.</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>Caso desejar contratar este serviço o correio disponibilizará.</li> | ||
+ | </ul></font></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Controlar o Vencto RNTRC</td> | ||
+ | <td width="380">Marque esta opção para tornar obrigatório o preenchimento do campo <b>Dta Vencto RNTRC</b> nos Cadastros: | ||
+ | *[[Filiais_agencias|<b>Cad. de Filial</b>]]. | ||
+ | *[[Cad_proprietarios#Documenta.C3.A7.C3.A3o_RNTRC|<b>Cad. de Proprietário</b>]]. | ||
+ | *[[Cad_veiculos#Documenta.C3.A7.C3.A3o_RNTRC|<b>Cad. de Veículo</b>]].</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><b>Cadastro(s) de Ficha MVP, Motorista, Veículo e Proprietário</b></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">CKL Motorista</td> | ||
+ | <td width="380">Marque esta opção para controlar os vencimentos dos Documentos, Cursos e Exames dos motoristas através do controle CKL-Check-List.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Obrigatoriedade todos os campos Cadastros</td> | ||
+ | <td width="380">Marque esta opção para tornar obrigatório todos os campos referentes aos cadastros motorista, proprietário, veículos.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Controlar Situação do Motorista/Veículo</td> | ||
+ | <td width="380">Marque esta opção para controlar a situação dos cadastros de motoristas e veículos, deixando o campo "Situação" habilitado. | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>Se desmarcar esta opção, o campo "Situação"não será controlado e ficará desabilitado nas telas Cad. de Motoristas e Cad. de Veículos.</li> | ||
+ | </ul></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Obrigatório Nº do PIS ou Nº do INSS</td> | ||
+ | <td width="380">Marque esta opção para que os campos <b>Nº PIS</b> ou <b>Nº INSS</b>, do cadastro de proprietário, seja obrigatório.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Exibir [[Cad_ficha_mvp|<b>Fichas MVP</b>]] Desativada</td> | ||
+ | <td width="380">Marque esta opção para exibir as [[Cad_ficha_mvp|<b>Fichas MVP(s)</b>]] desativadas nas consultas.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Permitir reativar [[Cad_ficha_mvp|<b>Fichas MVP</b>]] desativadas</td> | ||
+ | <td width="380">Marque esta opção para que o sistema de ao usuário a opção de reativar uma [[Cad_ficha_mvp|<b>Ficha MVP</b>]] que foi desativada dentro do processo de transporte. Este controle será possível pelas telas: | ||
+ | *[[Dig_de_ctrc#Aba_CTRC_.28CT-e.29|<b>Digitação de CT-e</b>]]. | ||
+ | *[[Alteracao_de_ctrc#Aba_CTRC|<b>Alteração de CT-e</b>]]. | ||
+ | *[[Dig_de_manifesto_de_carga#Par.C3.A2metros|<b>Digitação de MDF-e</b>]]. | ||
+ | *[[Contrato_de_viagem_pEF_carreto|<b>Digitação de contratos de viagem</b>]]. | ||
+ | *[[Dig_de_ctrc#Aba_CTRC_.28CT-e.29|<b>Digitação de ACT</b>]].</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Controlar Vecnto ([[Cad_motorista|<b>Motorista</b>]]/[[Cad_veiculos|<b>Veículo</b>]]/[[Cad_proprietarios|<b>Proprietário</b>]])</td> | ||
+ | <td width="380">Tipo de controle que será feito quando o cadastro motorista/veículo estiver vencido: | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li><b>Não Controlar:</b> Marque essa opção para não controlar o vencimento do cadastro de motorista/veículo.</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li><b>Alertar cadastro vencido com parametrização:</b> Marque esta opção para que seja realizada a validação e emitida uma mensagem de alerta para os cadastros vencidos na digitação de CTRC, será levado em consideração à quantidade de dias para vencimento informado no parâmetro Qtde DD p/ Atlz.</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li><b>Bloquear cadastro vencido com parametrização:</b> Marque esta opção para que seja realizada a validação e bloqueado o cadastro na digitação de CTRC caso esteja vencido, será levado em consideração à quantidade de dias para vencimento informado no parâmetro Qtde DD p/ Atlz.</li> | ||
+ | </ul></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Duplicidade de Doctos</td> | ||
+ | <td width="380">Selecione em qual ou em quais telas será feita à verificação dos documentos: | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li><b>Não verificar:</b> Selecione esta opção para não verificar se os documentos informados nos cadastros de motoristas e proprietários estão duplicados.</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li><b>Verificar apenas o Cad. de Motoristas:</b> Selecione esta opção para verificar a duplicidade dos documentos apenas do cadastro de motorista, ou seja, se os documentos Nº Prontuário, Nº CNH, Nº RG/Exped., Nº PIS, Nº INSS, Nº MOPP, Nº Título e Nº CTPS informados já foram utilizados para outro motorista.</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li><b>Verificar apenas o Cad. de Proprietários:</b> Selecione esta opção para verificar a duplicidade dos documentos apenas do cadastro de proprietário, ou seja, se os documentos Nº Inscrição PIS, Nº Inscrição INSS e Nº CRNTRC informados já foram utilizados para outro proprietário.</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li><b>Verificar nos 2 cadastros, motoristas e proprietários:</b> Selecione esta opção para verificar a duplicidade dos documentos do cadastro de motorista, ou seja, se os documentos Nº Prontuário, Nº CNH, Nº RG/Exped., Nº PIS, Nº INSS, Nº MOPP, Nº Título e Nº CTPS informados já foram utilizados para outro motorista. E do cadastro de proprietário, ou seja, se os documentos Nº Inscrição PIS, Nº Inscrição INSS e Nº CRNTRC informados já foram utilizados para outro proprietário.</li> | ||
+ | </ul></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Nomenclatura</td> | ||
+ | <td width="380">Nomenclatura para a classificação dos cadastros (motorista, veículo e proprietário) relacionados a Agregado: | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>Agregado</li> | ||
+ | <li>PSA (Prestador de Serviço Autônomo)</li> | ||
+ | <li>Agregado/PSA</li> | ||
+ | </ul></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Fone Motorista/Proprietário</td> | ||
+ | <td width="380">Ao selecionar uma das opções abaixo o sistema ira controlar a obrigatoriedade do telefone para o [[Cad_motorista|<b>Motorista</b>]] e [[Cad_proprietarios|<b>Proprietário</b>]]. | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>Não obrigatório</li> | ||
+ | <li>Obrigatório (pelo menos uma referência)</li> | ||
+ | <li>Obrigatório (mais de uma referência)</li> | ||
+ | </ul></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Campo Padrão p/ Pesquisa MVP</td> | ||
+ | <td width="380">Campo padrão para ordenação da consulta das fichas MVP: | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>Placa Cavalo</li> | ||
+ | <li>Placa Carreta</li> | ||
+ | <li>Nome Motorista</li> | ||
+ | <li>Ficha MVP</li> | ||
+ | </ul></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><p>Qtde Dias p/Vencto Cadastros e Ficha MVP</p></td> | ||
+ | <td width="380">Informe a quantidade de dias para controlar o vencimento da [[Cad_ficha_mvp|<b>Ficha MVP</b>]] e dos cadastros relacionados [[Cad_motorista|<b>Motorista</b>]], [[Cad_veiculos|<b>Veículo</b>]] e [[Cad_proprietarios|<b>Proprietário</b>]]. | ||
+ | |||
+ | *Para tornar este controle obrigatório, é necessário selecionar o campo <b>Controlar vencimento da Ficha MVP</b> e <b>Controlar Vencto (Motorista, Veículo e Proprietário</b>.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><p>Qualificação Cadastro eSocial</p></td> | ||
+ | <td width="380">Identificar se o sistema deve controlar a qualificação do cadastro do [[Cad_proprietarios#Dados_de_Identifica.C3.A7.C3.A3o_do_Propriet.C3.A1rio|<b>Proprietário (Autônomo)</b>]] junto ao <b>eSocial</b>. | ||
+ | *<b>Não Controlar:</b> Não será feito nenhum controle de bloqueio nas movimentações. | ||
+ | *<b>Controlar e Não Bloquear Movimento:</b> Irá controlar os dados relacionados a Qualificação, porem não irá bloquear as movimentações no sistema. | ||
+ | *<b>Controlar e Bloquear Movimento:</b> Irá controlar os dados relacionados a Qualificação e bloquear qualquer movimentação relacionada ao autônomo não qualificado.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><b>Cadastro Cliente</b></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Desativar</td> | ||
+ | <td width="380">Marque esta opção para que os usuários associados a esta filial, não tenham acesso ao campo <b>Desativar</b> da tela [[Cadastro_clientes|<b>Cadastro de Clientes</b>]], somente será possível Desativar/Ativar clientes pela tela [[Desativar_clientes|<b>Acesso Geral Campo(s) Cad. Clientes</b>]]. A associação de "Usuário x Filial", é realizada pelo administrador no controle de acesso.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Aba Cobrança</td> | ||
+ | <td width="380">Marque esta opção para que os usuários associados a esta filial, não tenham acesso a Aba <b>Cobrança</b> na tela [[Cadastro_clientes|<b>Cadastro de Clientes</b>]]. A associação de "Usuário x Filial", é realizada pelo administrador no controle de acesso.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Aba Vendedor</td> | ||
+ | <td width="380">Marque esta opção para que os usuários associados a esta filial, não tenham acesso a Aba <b>Vendedor</b> na tela [[Cadastro_clientes|<b>Cadastro de Clientes</b>]]. A associação de "Usuário x Filial", é realizada pelo administrador no controle de acesso.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Aba Observação</td> | ||
+ | <td width="380">Marque esta opção para que os usuários associados a esta filial, não tenham acesso a Aba <b>Observação</b> na tela [[Cadastro_clientes|<b>Cadastro de Clientes</b>]]. A associação de "Usuário x Filial", é realizada pelo administrador no controle de acesso.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><b>Cadastro AD</b></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Utiliza AD</td> | ||
+ | <td width="380">Marque esta opção para que o controle de Usuários e Senhas seja realizado através do controle de acesso <b>AD - (Activity Directory do windows)</b>. Quando selecionado esta opçção para acessar os sistemas da Softcenter os usuário deverão estar cadastrados conforme as regras de usuários do windows, ou seja, todo o controle de Usuários e Senhas será pelo AD. | ||
+ | <font color="red"><b>Observação</b></font> | ||
+ | *O controle do que cada usuário poderá acessar nos sistemas da Softcenter, deve ser feito pelo FreteFácil ou FrotaFácil. | ||
+ | *O controle de Supervisão Filiais também deverá ser feito pelo FreteFácil ou FrotaFácil. | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | </div> | ||
+ | <!--**************************************FIM TABELA***************************************--> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | =Aba Financeiro= | ||
+ | |||
+ | ==Financeiro== | ||
+ | <!--***********************************INICIO TABELA***************************************--> | ||
+ | <div class="TabelaWikiPadrao" > | ||
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2">Nesta aba deverão ser informados os dados para a parametrização de alguns cadastros do financeiro. | ||
+ | [[Arquivo:1-parametro_financeiro_.png|center|700px]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><b>Despesa Financeira</b></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Dias p/ Carência</td> | ||
+ | <td width="380">Dias de carência de recebimento para o cálculo de juros.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">% Desp.Financeira</td> | ||
+ | <td width="380">Percentual que será utilizado no cálculo de juros da despesa financeira.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><b>Indicadores</b></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Indicadores</td> | ||
+ | <td width="380">Marque essa opção para que ao Iniciar as telas de Contas a Pagar e Faturamento / Contas a Receber não venha carregado as informações padrão referente aos indicadores propostos | ||
+ | *<b>C - Controlar </b> Os Indicadores SERÃO carregados ao acessar a tela. | ||
+ | *<b>N - Não Controlar </b> Os Indicadores NÃO SERÃO carregados ao acessar a tela | ||
+ | *<b>V - Vencimento(s) no dia</b> Carrega somente os doctos com vencimento no dia</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><b>Contas a Pagar</b> | ||
+ | [[Arquivo:frmparm_man_cp.jpg|center|700px]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Documento em Trânsito - Contas a Pagar</td> | ||
+ | <td width="380">Marque esta opção para que na digitação de títulos a pagar o campo "Documento em trânsito" virá marcado e o usuário não terá acesso para alterar.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Validar Finais de semana e feriados</td> | ||
+ | <td width="380">Marque esta opção para validar data, sugerindo dia útil caso seja final de semana ou feriado.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Exibir Conta Devedora</td> | ||
+ | <td width="380">Marque esta opção para exibir o campo "Conta Devedora" na tela de "Dig. de Títulos a Pagar". | ||
+ | |||
+ | <p>Para a Integração contábil, quando não informada a "Conta Devedora", será considerada a conta contábil do fornecedor.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><b>Faturamento</b> | ||
+ | [[Arquivo:parametro_faturamento_.png|center|700px]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Considerar 2º peso</td> | ||
+ | <td width="380">Marque esta opção para que no faturamento seja considerado o 2º peso como base de cálculo do frete.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Bloquear Vlr Fatura</td> | ||
+ | <td width="380">Marque esta opção para que o valor da fatura seja calculado Automaticamente de acordo com os Ctrcs selecionados, bloqueando a alteração do valor total da fatura</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Permitir faturar Somente Documentos Autorizados</td> | ||
+ | <td width="380">Marque esta opção para PERMITIR faturar somente os documentos Autorizados pela Ct-e / Sefaz e NFS-e/Prefeitura</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">C\C Bancária</td> | ||
+ | <td width="380">Neste campo poderá ser informado a Conta Corrente Bancária que será utilizada como Padrão no Faturamento.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Arquivo DLL de Cobrança</td> | ||
+ | <td width="380">Informar o caminho do arquivo *.DLL de cobrança do cedente. | ||
Esta dll é necessária para a geração de cobrança bancária (remessa/boleto e e-mail de cobrança). | Esta dll é necessária para a geração de cobrança bancária (remessa/boleto e e-mail de cobrança). | ||
− | Caso ainda não possua a dll de cobrança, entre em contato com o suporte da SoftCenter através do e-mail suporte.transporte@softcenter.com.br solicitando essa DLL e seu registro. | + | <p>Caso ainda não possua a dll de cobrança, entre em contato com o suporte da SoftCenter através do e-mail suporte.transporte@softcenter.com.br solicitando essa DLL e seu registro.</p></td> |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td width="320"><font color="blue">Texto Fatura</font></td> | |
+ | <td width="380">Informe o texto que será impresso na fatura. Máximo de 300 caracteres.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><b>Clientes Inadimplentes</b> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Controlar Inadimplência de Clientes</td> | ||
+ | <td width="380">Selecione uma das opções para controlar os clientes inadimplentes, esta regra será aplicada para todos os clientes / tomador | ||
+ | *<b>Nenhum:</b> Não terá Controle. | ||
+ | *<b>Avisar:</b> Será exibido uma MENSAGEM que existe pendências (Consultar o Depto Financeiro antes do Embarque) | ||
+ | *<b>Bloquear:</b> Será exibido uma MENSAGEM que existe pendências e NÃO será permitida as operações (Consultar o depto financeiro para maiores informações). | ||
+ | <font color="red"><b>ATENÇÂO!</b></font> | ||
+ | <b>O Controle poderá ter exceção por CNPJ / Cliente Tomador, a parametrização deverá ser efetuada direto no cadastro do Cliente</b> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Qtde Dias p/ Tolerância</td> | ||
+ | <td width="380">Informe a quantidade de dias de tolerância. | ||
+ | Esse campo será utilizado para Validações ao emitir Cotação, ACT e CT-e</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><b>Configuração de e-mail para envio de Doctos Boletos/Faturas</b> | ||
+ | [[Arquivo:frmparm_man_email.jpg|center|700px]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Configuração</td> | ||
+ | <td width="380">Selecione a configuração do servidor SMTP para envio dos boletos por e-mail. Alguns servidores de e-mail já estão pré-configurados. Caso não esteja na lista, selecione a opção <b>Manual</b> e informe os dados do servidor SMTP.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Servidor SMTP</td> | ||
+ | <td width="380">Informe o endereço de saída (SMTP) para envio de e-mail.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Porta</td> | ||
+ | <td width="380">Informe a porta de conexão para envio de e-mail.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Testar Conexão</td> | ||
+ | <td width="380">Clique para testar conexão com os dados do servidor SMTP informado.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><font color="blue">e-mail</font></td> | ||
+ | <td width="380">Informe o e-mail que será utilizado para o envio do boleto de cobrança bancária ao cliente.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><font color="blue">Usuário</font></td> | ||
+ | <td width="380">Informe o usuário da conta de e-mail que será utilizado para o envio do boleto de cobrança bancária ao cliente.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><font color="blue">Senha</font></td> | ||
+ | <td width="380">Informe a senha do usuário da conta de e-mail que será utilizada para o envio do boleto de cobrança bancária ao cliente.</td> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Corpo e-mail</td> | ||
+ | <td width="380">Informe a descrição para o corpo do e-mail que deverá ser enviado ao cliente referente a cobrança bancária. Se não for informado nenhum texto, o sistema irá considerar a mensagem padrão do envio de cobrança bancária. | ||
+ | *<b>Fonte:</b> Selecione a fonte a ser utilizada no texto do corpo do e-mail. | ||
+ | *<b>Tamanho Fonte:</b> Selecione o tamanho da fonte a ser utilizada no corpo do e-mail. | ||
+ | *<b>Negrito:</b> Selecione para deixar o texto do corpo do e-mail em negrito. | ||
+ | *<b>Itálico:</b> Selecione para deixar o texto do corpo do e-mail em itálico. | ||
+ | *<b>Sublinhado:</b> Selecione para deixar o texto do corpo do e-mail sublilnhado.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><b>Cobrança/Envio de e-mail</b></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><font color="blue">e-mail</font></td> | ||
+ | <td width="380">Informe um e-mail que poderá ser utilizado no recebimento de arquivos referente a [[Emissao_de_faturas_duplicatas_boletos_email|<b>Cobrança Bancaria Fatura(s), Boleto(s) e CT-e(s)</b>]] conforme parametrização efetuada emitidos pelo sistema. | ||
+ | |||
+ | *Quando parametrizado, os arquivos PDF(s) referentes a Ffatura(s), Boleto(s) e CT-e(s) serão enviados para o email cadastrado, sem a intervenção dos usuários. | ||
+ | *Poderá ser cadastrado mais de um e-mail para o recebimento os arquivos PDF(s). <font color="red">Exemplo: teste1@gmail.com;teste2@gmail.com</font>.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | </div> | ||
+ | <!--**************************************FIM TABELA***************************************--> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | =Aba Integração de Doctos @= | ||
+ | ==Como funciona a Importação do XML por e-mail== | ||
+ | <!--***********************************INICIO TABELA***************************************--> | ||
+ | <div class="TabelaWikiPadrao" > | ||
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2">Para os CT-e(s) e NF-e(s) emitidos por software de terceiros, a Softcenter desenvolveu uma solução que captura de forma automática o arquivo XML para o FreteFácil, deixando o CT-e pronto para controles de contas a receber e contas a pagar e a NF-e pronta para ser associada a um CT-e. | ||
+ | |||
+ | <font color="blue">Para melhor entendimento do processo de Leitura e Importação do XML para o FreteFácil,</font> [http://187.18.106.237:8085/softwiki/extensions/diagrama_recebimento_importacao_nf-e_ct-e <font color="red"> <b>Clique aqui</b></font>]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | </div> | ||
+ | <!--**************************************FIM TABELA***************************************--> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | ==Como configurar a Importação por e-mail== | ||
+ | <!--***********************************INICIO TABELA***************************************--> | ||
+ | <div class="TabelaWikiPadrao"> | ||
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><p> Para realizar a leitura do XML (NF-e ou CT-e) que se encontra em um e-mail, é necessário <font color="red"><b>obrigatoriamente</b></font> seguir os passos:</p> | ||
+ | |||
+ | *Acessar o FTP Softcenter. | ||
+ | |||
+ | *Copiar do diretório [ftp://187.18.106.237/05_instalacao/Servico_Leitura_e-mail/ <b>Servico_Leitura_e-mail</b>] o executável <font | ||
+ | color="green">"DownloadXmlEmail.exe"</font>. | ||
+ | |||
+ | *Colar o <font color="green">"DownloadXmlEmail.exe"</font> na pasta onde encontra-se o executável do FreteFàcil. | ||
+ | |||
+ | *Instalar o <font color="green">"DownloadXmlEmail.exe"</font> como um <b>serviço do windows</b>. | ||
+ | :<i>Se a máquina onde o serviço esta sendo configurado exigir instalação como administrador, é necessário criar um arquivo do tipo BAT para executar com <b>permissão de administrador</b></i>. | ||
+ | |||
+ | *A leitura do banco de dados é feita pela informação da tag [PEF] configurada no arquivo <b>softbr.ini</b>. Validar se esta informação esta preenchida corretamente. <i>Se para o cliente existir mais de um banco de dados, configurar o próximo como DATABASE2, DATABASE3 e assim por diante, conforme a quantidade de bancos de dados.</i> | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:4-PEF.png|center]] | ||
+ | |||
+ | *Acessar as configurações de <b>serviços do windows</b>. | ||
+ | |||
+ | *Localizar o serviço <b>"Softcenter - Download XMLs Recebidos por E-mail"</b> e inicia-lo. <i>Após a inicialização, um log com informações da conexão e do download dos XML(s) será gerado na pasta \log\.</i>. Para que a conexão e validação dos dados de e-mail sejam feitas de forma adequada, é recomendado que antes da inicialização deste serviço, seja primeiro configurado os dados da conta <b>[[Cad_parametros_do_frete#Como_configurar_a_Importa.C3.A7.C3.A3o_por_e-mail|na aba e-mail]]</b> do sistema FreteFácil. | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | *Os arquivos somente serão salvos no computador, se o caminho estiver configurado. A parametrização é feita na seção [[Cad_parametros_do_frete#Aba_Frete_Empresa_1|Diretório para armazenamento de arquivo(s)]]. | ||
+ | |||
+ | *Quando mais de uma filial for utilizar o processo de importação do e-mail, cada uma deve ter a configuração de e-mail e pasta exclusiva. | ||
+ | |||
+ | *As DLL(s) <b>ssleay32.ddl e ibeay32.dll</b> devem estar na pasta de sistema do windows, se alguma falha ocorrer por falta dessas DLL(s), executar o procedimento detalhado a seguir: | ||
+ | :*Acessar o FTP Softcenter. | ||
+ | :*Copiar do diretório [ftp://187.18.106.237/05_instalacao/Servico_Leitura_e-mail/ <b>Servico_Leitura_e-mail</b>] as DLL(s) <font color="green">"ssleay32.ddl e ibeay32.dll"</font>. | ||
+ | :*Copiar para a pasta de sistema do windows. Atentar para windows32 bits e windows64 bits. | ||
+ | |||
+ | *Alguns provedores de e-mail possuem um critério de Alta Segurança, neste caso será necessário desativar esta opção nas configurações de e-mail do provedor. No caso do Gmail esta configuração pode ser feita pelo link [https://myaccount.google.com/security?hl=pt_BR#connectedapps <font color="blue"><b>Desativar</b></font>], deixando a opção <b>Permitir aplicativos menos seguros</b> como "Desativada". | ||
+ | |||
+ | *Homologado em teste os seguintes provedores de e-mail: | ||
+ | :*<b>@bol.com.br</b> | ||
+ | :*<b>@uol.com.br</b> | ||
+ | :*<b>@gmail.com</b> | ||
+ | :*<b>@hotmail.com</b> | ||
+ | :*<b>@yahoo.com.br</b></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | </div> | ||
+ | <!--**************************************FIM TABELA***************************************--> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | ==Importar CT-e Automaticamente para FreteFácil== | ||
+ | <!--***********************************INICIO TABELA***************************************--> | ||
+ | <div class="TabelaWikiPadrao" > | ||
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><p>O processo que consome os arquivos XML(s) de forma automatizada para o sistema FreteFácil, precisa ser devidamente configurado. [http://192.168.10.242:8085/softdocwiki/index.php/Importacao_automatica_ct_e_softcenter <font color="red"><b>Clique aqui para Configurações Exclusivas Softcenter.</b></font>]</p> | ||
+ | |||
+ | <font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font> | ||
+ | |||
+ | A configuração exclusiva para importação APR x Softcenter detalhada acima, depende de login e senha, maiores informações com o departamento de qualidade da Softcenter.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | </div> | ||
+ | <!--**************************************FIM TABELA***************************************--> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | ==Sub-aba CT-e - Recbto de Doctos== | ||
+ | <!--***********************************INICIO TABELA***************************************--> | ||
+ | <div class="TabelaWikiPadrao" > | ||
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><b>Configuração de E-mail para recebimento de documentos eletrônicos</b> | ||
+ | |||
+ | <font color="red"><b>Observação</b></font> | ||
+ | |||
+ | <p>No link [http://br.ccm.net/faq/844-configuracoes-dos-servidores-pop-imap-e-smtp-dos-principais-fai <b>Provedores de e-mail</b>] existe uma lista com informações das configurações dos provedores mais conhecidos. <b>Este link é mantido por terceiros, sendo assim poderá sofrer alterações ou sair do ar, sem prévio aviso.</b></p> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:19-hfrmparm_man_smtp.jpg|center|700px]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><p>E-mail</p></td> | ||
+ | <td width="380">Informe o usuário utilizado para conexão com o servidor de e-mail que fará o recebimento de arquivos XML de NF-e e/ou CT-e que serão importados para os sistemas da Softcenter. | ||
+ | |||
+ | <p>Quando parametrizado, os arquivos XML referentes a NF-e e/ou CT-e serão lidos e baixados automaticamente no diretório parametrizado na seção CT-e abaixo <b>Diretório para armazenamento de arquivo(s)</b>.</p> | ||
+ | |||
+ | <b>Exemplo de usuários:</b> | ||
+ | |||
+ | <strong>usuário:</strong> rogerio@softcenter.com.br | ||
+ | |||
+ | <strong>usuário:</strong> rogerio | ||
+ | |||
+ | <strong>usuário:</strong> rogerio@gmail.com | ||
+ | |||
+ | Nota-se que o usuário dependerá de como o provedor considera o nome do usuário para a conexão com o servidor de e-mail, normalmente em provedores públicos, o e-mail é a conta do usuário.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><font color="blue">Senha</font></td> | ||
+ | <td width="380">Informe a senha do e-mail utilizado para recebimento de arquivos XML de NF-e e/ou CT-e.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><font color="blue">Servidor POP</font></td> | ||
+ | <td width="380">Informe o servidor de e-mail(s) POP (Post office Protocol). | ||
+ | |||
+ | *<b>GMAIL:</b> | ||
+ | pop.gmail.com | ||
+ | |||
+ | Usuário: Informar endereço de e-mail completo. | ||
+ | |||
+ | Exemplo: usuario@softcenter.com.br | ||
+ | |||
+ | Usar TLS = utUseImplicitTLS | ||
+ | |||
+ | Porta = 995 | ||
+ | |||
+ | SSL Método = sslvTLSv1 | ||
+ | |||
+ | *<b>HOTMAIL:</b> | ||
+ | pop3.live.com | ||
+ | |||
+ | Usuário: Informar endereço de e-mail completo. | ||
+ | |||
+ | Exemplo: usuario@hotmail.com | ||
+ | |||
+ | Usar TLS = utUseImplicitTLS | ||
+ | |||
+ | Porta = 995 | ||
+ | |||
+ | SSL Método = sslvTLSv1 | ||
+ | |||
+ | *<b>YAHOO:</b> | ||
+ | pop.mail.yahoo.com.br | ||
+ | |||
+ | Usuário: Informar apenas a primeira parte antes do "@". Exemplo: Se a conta for "usuario@yahoo.com.br" deve informar apenas "usuario". | ||
+ | |||
+ | Usar TLS = utUseImplicitTLS | ||
+ | |||
+ | Porta = 995 | ||
+ | |||
+ | SSL Método = sslvTLSv1 | ||
+ | |||
+ | <font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font> | ||
+ | |||
+ | *A informação do servidor POP, deve ser exatamente igual a fornecida pelo provedor de e-mail, caso não tenha essa informação validar com o técnico responsável. | ||
+ | *Ficar atento nas configurações de servidor pop do seu e-mail, pois caso não estejam conforme ilustrado na figura, poderão gerar falhas de leitura do e-mail. | ||
+ | [[Arquivo:configuracao_pop.png|center|700px]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><font color="blue">Porta</font></td> | ||
+ | <td width="380">Informe a porta utilizada para a comunicação com o servidor de e-mail(s) POP. Exemplo 995, 110. | ||
+ | |||
+ | <font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font> | ||
+ | |||
+ | A informação de porta, deve ser exatamente igual a fornecida pelo provedor de e-mail, caso não tenha essa informação validar com o técnico responsável.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><font color="blue">Protocolo TLS</font></td> | ||
+ | <td width="380">Selecione o protocolo TLS (Transport Layer Security) de segurança utilizado pelo servidor de e-mail. | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>N - utNoTLSSupport</li> | ||
+ | <li>E - utUseExplicitTLS</li> | ||
+ | <li>I - utUseImplicitTLS</li> | ||
+ | <li>R - utUseRequireTLS</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | |||
+ | <font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font> | ||
+ | |||
+ | A informação do protocolo TLS, deve ser exatamente igual a fornecida pelo provedor de e-mail, caso não tenha essa informação validar com o técnico responsável.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><font color="blue">Conexão SSL</font></td> | ||
+ | <td width="380">Selecione a configuração para a conexão segura SSL (Secure Socket Layer) utilizada pelo servidor de e-mail(s). | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>1 - sslvSSLv2</li> | ||
+ | <li>2 - sslvSSLv23</li> | ||
+ | <li>3 - sslvSSLv3</li> | ||
+ | <li>4 - sslvTLSv1</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | |||
+ | <font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font> | ||
+ | |||
+ | A informação da conexão SSL, deve ser exatamente igual a fornecida pelo provedor de e-mail, caso não tenha essa informação validar com o técnico responsável.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><b>Diretório para armazenamento de arquivo(s)</b> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">XML CT-e</td> | ||
+ | <td width="380">Informe o diretório padrão onde serão gravados os arquivos XML das CT-e(s) para importação. | ||
+ | |||
+ | <p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Quando o usuário for utilizar a funcionalidade que esta em Menu Frete > Movimentação de CTRCs > [[Integracao_ct-e_com_fretefaicl|<b>Integração XML CT-e com FreteFácil</b>]], o diretório cadastrado já vai vir preenchido, facilitando a importação dos arquivos.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | </div> | ||
+ | <!--**************************************FIM TABELA***************************************--> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | ==Sub-aba NF-e - Recbto de Doctos== | ||
+ | <!--***********************************INICIO TABELA***************************************--> | ||
+ | <div class="TabelaWikiPadrao" > | ||
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><b></b> | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:hfrmparm_man_diretorio_nfe.jpg|center|700px]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><b>Diretório para armazenamento de arquivo(s) que serão importados pelo sistema</b></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">XML NF-e(s) p/Transporte</td> | ||
+ | <td width="380">Informe o diretório padrão onde serão gravados os arquivos XML das NF-e(s) para importação. | ||
+ | |||
+ | <p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Quando o usuário for utilizar a funcionalidade que esta em Menu Frete > Movimentação de CTRCs > [[Integracao_nf-e_com_fretefacil|<b>Integração XML NF-e com FreteFácil</b>]], o diretório cadastrado já vai vir preenchido, facilitando a importação dos arquivos.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">XML NF-e(s) Compras</td> | ||
+ | <td width="380">Informe o diretório padrão onde serão gravados os arquivos XML das NF-e(s) onde a filial é o destinatário das mercadorias. | ||
+ | |||
+ | <font color="red"><b>Observação</b></font> | ||
+ | |||
+ | Esta funcionalidade estará disponível apenas quando estiver utilizando o serviço de download de XMLs com Certificado Digital, e após a filial ter manifestado a "Ciência da Operação" da Nota Fiscal de compra.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><b>Parâmetros para Integração</b></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Atualizar endereço do cliente ao importar as informações do arquivo XML da NF-e.</td> | ||
+ | <td width="380">Marque esta opção caso deseje que o endereço do cliente seja atualizado toda vez que realizar a importação do arquivo XML da NF-e. | ||
+ | |||
+ | <p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Quando o usuário for utilizar a funcionalidade que esta em [[Integracao_nf-e_com_fretefacil|<b>Integração XML NF-e com FreteFácil</b>]], e o arquivo XML tiver informação de cliente com endereço atualizado, o sistema também fará esta atualização no cadastro do mesmo.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | </div> | ||
+ | <!--**************************************FIM TABELA***************************************--> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | ==Sub-aba NOTFIS - Recbto de Doctos== | ||
+ | <!--***********************************INICIO TABELA***************************************--> | ||
+ | <div class="TabelaWikiPadrao" > | ||
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><b></b> | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:hfrmparm_man_diretorio_notfis.jpg|center|700px]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">XML NOTIFIS</td> | ||
+ | <td width="380">Informe o diretório padrão onde serão gravados os arquivos NOTIFIS a serem importados. | ||
+ | |||
+ | <p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Quando o usuário for utilizar a funcionalidade que esta em Menu Frete > Movimentação de CTRCs > [[Integracao_notfis_proceda_com_fretefacil|<b>Integração NOTIFIS/Proceda com FreteFácil</b>]], o diretório cadastrado já vai vir preenchido, facilitando a importação dos arquivos.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | </div> | ||
+ | <!--**************************************FIM TABELA***************************************--> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | =Aba Gerenciadoras de Risco= | ||
+ | <!--***********************************INICIO TABELA***************************************--> | ||
+ | <div class="TabelaWikiPadrao" > | ||
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><i>As configurações a seguir, são de uso EXCLUSIVO SOFTCENTER.</i> | ||
+ | <br> | ||
+ | Antes de iniciar a configuração para comunicação com a <b>Gerenciadora de Risco</b> sistema <b>NoRisk ou Buonny</b>, é necessário copiar do FTP Softcenter, a DLL <font color="green">"gerenciadorarisco.dll"</font> e <font color="green">"dbxfb.dll"</font> para a pasta onde encontra-se o executável do FreteFàcil. | ||
+ | |||
+ | *Os arquivos DLL(s), ficam no caminho ftp://187.18.106.237/50_implantacao/Dlls/dll_gerenciadora_risco/ | ||
+ | <br> | ||
+ | <font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font><br> | ||
+ | Para o correto funcionamento na geração de informações para a Gerenciadora de Risco, é necessário que no servidor e nas estações, o <font color="green">Gerenciador de Banco de Dados "Firebird" esteja na versão 2.1</font>. Se a configuração mínima não for respeitada, poderão ocorrer falhas intermitentes.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr><td colspan="2"><b>Gerenciamento de Riscos</b> | ||
+ | <p>A configuração de acesso ao webservice da <b>Gerenciadora de Risco</b> é de uso exclusivo do usuário Softcenter. Para isso acessar o menu <b>Frete > Parâmetros > Cad. de Parâmetros do Frete</b> e clicar na aba Gerenciadora de Risco onde deverá parametrizar os dados para comunicação com o WebService da gerenciadora de risco.</p> | ||
+ | |||
+ | <font color="red"><b>ATENÇÃO!</b> | ||
+ | |||
+ | *Informações como URL, Id Empresa, Usuário, Senha ou Token serão fornecidas pela Gerenciadora de risco. | ||
+ | *O sistema esta homologado apenas para a <b>Gerenciadora de Risco NoRisk e Buonny</b></font>. | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:20-hfrmparm_norisk.jpg|center|700px]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><b>Gerenciador de Risco</b></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Cód. Ger. Risco</td> | ||
+ | <td width="380">Código da gerenciadora de risco (buonny, pamcary) este código será impresso na ficha MVP.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><b>Integração via WebService</b></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Gerenciadora de Risco</td> | ||
+ | <td width="380">Selecione uma das gerenciadoras de risco para ativar este controle. | ||
+ | *Nenhum | ||
+ | *NoRisk | ||
+ | *Buonny</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Enviar Integração</td> | ||
+ | <td width="380">Selecione uma das opções para controlar o momento em que poderá ser enviado o arquivo da integração para a gerenciadora. | ||
+ | *Antes da autorização do CT-e junto a SEFAZ | ||
+ | *Após autorização do CT-e junto a SEFAZ | ||
+ | *A qualquer momento que o CT-e for gravado</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><b>Gerenciadora Buonny</b> | ||
+ | [[Arquivo:gerenciadora_buonny.jpg|center|700px]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><font color="blue">URL WebService</font></td> | ||
+ | <td width="380">Informe a URL para comunicação com o WebService da Gerenciadora de Risco Buonny.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><font color="blue">Token WebService</font></td> | ||
+ | <td width="380">Informe a Chave do cliente para autenticação no webservice da gerenciadora Buonny.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><b>Gerenciadora NoRisk</b> | ||
+ | [[Arquivo:gerenciadora_norisk.jpg|center|700px]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><font color="blue">URL WebService</font></td> | ||
+ | <td width="380">URL para a comunicação com o WebService da Gerenciadora de Riscos. Existe uma URL para Teste e outra URL para produção.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><font color="blue">ID Empresa</font></td> | ||
+ | <td width="380">Identificação da transportadora no sistema da gerenciadora de riscos.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><font color="blue">Usuário</font></td> | ||
+ | <td width="380">Usuário para a conexão com o webservice da Gerenciadora de Riscos.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><font color="blue">Senha</font></td> | ||
+ | <td width="380">Senha de acesso para a conexão com o webservice da Gerenciadora de Riscos.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | </div> | ||
+ | <!--**************************************FIM TABELA***************************************--> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | =APP= | ||
+ | <p class="TextoNormal" style="text-align: justify;"><font size="3">As configurações a seguir, são de uso</font> <font color="red">[http://192.168.10.242:8085/softdocwiki/index.php/Servico_app<b>EXCLUSIVO SOFTCENTER</b>]</font>. | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <font size="3">Antes de configurar é necessário validar com o departamento comercial da Softcenter.</font> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <!--***********************************INICIO TABELA***************************************--> | ||
+ | <div class="TabelaWikiPadrao" > | ||
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><b></b> | ||
+ | |||
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:habilitar_app.jpg|center|700px]]</td> |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Autorizado APP</td> | ||
+ | <td width="380">Marque esta opção para que a empresa fique autorizada a utilizar o APP. | ||
+ | *<font color="red">Este parâmetro é feita somente para a</font> <font size="4">[[Filiais_agencias|<b>Matriz</b>]]</font>.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><b>Configurações Web Service</b></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">URL Web Service</td> | ||
+ | <td width="380">Link de Localização do WEB Service (Exemplo: http://0.0.0.0:0000/Teste/Teste.exe/soap/IInterface)</td> | ||
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td width="320">URL Localização WSDL</td> | |
− | + | <td width="380">Link de Localização WSDL do Web Service (Exemplo:http://0.0.0.0:0000/Teste/Teste.exe/wdsl/IInterface) </td> | |
− | + | </tr> | |
− | Exemplo | + | <tr> |
− | + | <td width="320">URL Localização SOAP</td> | |
− | + | <td width="380">Link de Localização WSDL do Web Service (Exemplo:http://0.0.0.0:0000/Teste/Teste.exe/soap/IInterface) </td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td width="320">Service name</td> | |
− | + | <td width="380">Nome da Interface de Service Exemplo: IInterfaceservice </td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td width="320">Porta</td> | |
− | + | <td width="380">Nome da Interface da Porta Exemplo: IInterfacePort</td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | </table> | |
− | + | </div> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
<!--**************************************FIM TABELA***************************************--> | <!--**************************************FIM TABELA***************************************--> |
Edição atual tal como às 19h57min de 20 de agosto de 2024
Índice
- 1 Cad. de Parâmetros do Frete [frmparm]
- 2 Objetivo
- 3 Aba Seguro
- 4 Aba IRRF/Sintegra
- 5 Aba Tributação
- 6 Aba Frete Carreto
- 7 Aba Frete Empresa 1
- 8 Aba Frete Empresa 2
- 9 Aba CT-e
- 10 Aba LM/NF-e
- 11 Aba MDF-e
- 12 Aba NFS-e
- 13 Aba Contábil
- 14 Aba Cadastros
- 15 Aba Financeiro
- 16 Aba Integração de Doctos @
- 17 Aba Gerenciadoras de Risco
- 18 APP
Cad. de Parâmetros do Frete [frmparm]
(Menu: Frete > Parâmetros > Cad. de Parâmetros do Frete)
Objetivo
Esta tela permite definir os parâmetros que serão utilizados pelo sistema para cada filial. Este parâmetro deverá ser associado no Cadastro de Filial, no Campo Parâmetro. |
Parâmetros
Na primeira parte do cadastro deverão ser informados os dados para identificação da filial que está sendo parametrizada.
|
|
Cód. Filial | Código da filial, onde terá parametrização. |
Botão Duplicar |
Clique para duplicar dados do registro.
|
Nome Empresa | Nome da empresa filial, este nome será utilizado na emissão dos relatórios do sistema. |
Logotipo Empresa |
Informe o nome do arquivo do logotipo da empresa. Se o logotipo .bmp estiver na pasta padrão (C:\Softbr\figura) não precisará informar o caminho. Porém se não estiver na pasta padrão, é obrigatório informar o logotipo .bmp junto com seu caminho. Para que não haja erros, basta selecionar o logotipo utilizando o botão ao lado do campo. ATENÇÃO!
Obs.: O logotipo será utilizado nas telas relacionadas abaixo:
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Botão Lupa (Visualização Logotipo Empresa) |
Clique para visualizar o logotipo da empresa. O sistema irá abrir uma tela com o logotipo informado.
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Aba Seguro
Sub-Aba Seguro da Mercadoria
Seguro
Nesta aba deverão ser informados os dados referentes à seguradora e ao cálculo do seguro que será utilizado na digitação do Conhecimento. |
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Nome Seguradora | Razão Social da seguradora responsável pelo seguro da carga da mercadoria a ser transportada, que será impresso no CT-e, quando o seguro da carga é por conta da Transportadora. |
CNPJ Seguradora | Informe o CNPJ da seguradora responsável pelo seguro da carga quando por conta da transportadora. |
Nº Apólice | Número da apólice do seguro. |
Nº Averbação | Informe neste campo o número da averbação de seguro Apenas quando for utilizar um único número de averbação para todas as cargas do MDF-e.
Atenção!!
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Vlr Limite Mercadoria | Valor máximo permitido da mercadoria a ser transportada conforme apólice. |
Vlr Limite S/ Consulta | Valor máximo permitido da mercadoria a ser transportada sem consulta em uma empresa de gerenciamento de riscos. |
Tipo de Cálculo | Tipo de cálculo:
O RCF DC oferece garantias para perdas causadas por: roubo ou desaparecimento de veículo transportador com carga, seja em furtos, sequestros, estelionato, pirataria ocorrida em trechos pluviais do percurso; roubos efetuados por quadrilhas, sejam de parte ou da carga inteira — neste caso independe o roubo do veículo; ainda cobre roubo de carga no depósito da transportadora, desde que previamente formalizado em contrato.
O % Adicional é somado ao percentual entre as localidades conforme a tabela do RCTRC, este % varia conforme negociações efetuadas com as seguradoras e deverá ser informado no campo "% Adicional Seguro RCF-DC". |
Vlr p/Averbação | Indica se o sistema deve considerar o Valor da Nota Fiscal ou o Valor dos Produtos como valor para averbação do seguro ao realizar o processo de Importação de XML de NF-e.
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Vlr p/ Averbação | Valor da Nota Fiscal / Valor dos Produtos - Indica se o sistema deve considerar o Valor da Nota Fiscal ou o Valor dos Produtos como valor para Averbação do segura ao realizar o processo de Importação de XML de NF-e. |
% Taxa IOF | Percentual de IOF - Imposto sobre operação financeira - na efetivação pela emissão de apólice ou recebimento do prêmio. |
% Desconto RCTR-C | Informe o % Desc. RCTRC somente a redução será feita somente no % do RCTRC. |
% Adicional Seguro RCF-DC | Percentual do Adicional Seguro (RFDC), irá considerar um percentual fixo independente de origem e destino. |
% Taxa Avarias | Informe o % da taxa que será considerada no cálculo do seguro de avarias. Este percentual será calculado no momento da digitação do CT-e e será gerado em TAG específica na integração com a AT&M. |
Calcular outros Seguros | Marque esta opção para que no cálculo do "Vlr Outros Seguro", na aba "Nota Fiscal" da "Dig. de CTRC's", o percentual utilizado seja o informado no cadastro de clientes na aba "Seguro", na grid "Seguro da Mercadoria Cidade Destino", campo "Perc. Cálculo". |
Obrigatório KM | Selecione a opção adequada:
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Alterar "Responsável Seguro" do CT-e | Marque esta opção para que ao Digitar/Alterar um CT-e, não seja permitido ao usuário modificar a informação referente ao campo Responsável Seguro das telas Dig. de CTRC e Alteração de CTRC. |
Seguro Metropolitano
Nesta aba deverão ser informados os dados referentes ao cálculo do Seguro Metropolino.
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% Seguro Metropolitano | Percentual do seguro metropolitano. |
Somente % Metropolitano | Marque esta opção para que somente % do seguro metropolitano seja considerado para cálculo. |
Qtde KM Metropolitano | KM máximo que deverá ser considerado como seguro metropolitano. Necessário para atender a região metropolitana que envolve a apólice de seguro. |
Integração Via WebService
Nesta aba deverão ser informados os dados referentes a conexão WebService das Seguradora.
As informações do WebService de seguro, agilizam e minimizam possíveis erros no processo de averbação das cargas com a Seguradora Responsável pela mercadoria transportada.
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Seguradora | Selecione uma das seguradoras disponíveis para realizar a averbação automática do seguro.
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Seguradora Porto seguro | |
URL WebService | Endereço do webservice da seguradora para averbação automática. |
Usuário | Usuário da transportadora, utilizado para averbação automática via webservice da seguradora. |
Senha | Senha do usuário da transportadora, utilizado para averbação automática via webservice da seguradora. |
Seguradora AT&M | |
URL WebService | Endereço do webservice da seguradora para averbação automática. |
Usuário | Usuário da transportadora, utilizado para averbação automática via webservice da seguradora. |
Senha | Senha do usuário da transportadora, utilizado para averbação automática via webservice da seguradora. |
Código AT&M | Código que identifica a transportadora na AT&M ao realizar a averbação de seguro via Webservice. |
Aba IRRF/Sintegra
Nesta aba deverá informar os dados que serão utilizados para o cálculo do IRRF descontado do proprietário do veículo tração quando "Pessoa Física". Será parametrizado também configurações para a geração do Sintegra. ATENÇÃO! O preenchimento dos valores e percentuais, deverão estar baseados na tabela liberada pela Receita Federal. |
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Imposto de Renda Retido na Fonte | |
Tipo de Cálculo do IRRF | Tipo de cálculo do IRRF:
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% Considerado p/ Base de Cálculo | Percentual do valor total do frete carreto que será considerado como a base de cálculo para o cálculo do IRRF. Este percentual deve estar de acordo a legislação em vigor. |
Vlr por dependente | Valor por dependente que será considerado para deduzir da base de cálculo do IRRF. |
Vlr Isento | Valor isento para cálculo do IRRF. |
Vlr Faixa 1 | Valor que acima desta faixa será aplicado o percentual para o cálculo do IRRF. |
% | Percentual que será considerado para o cálculo do IRRF para a 1ª faixa. |
Vlr Deduzir | Valor da dedução padrão para a 1ª faixa. |
Vlr Faixa 2 | Valor que acima desta faixa será aplicado o percentual para o cálculo do IRRF. |
% | Percentual que será considerado para o cálculo do IRRF para a 2ª faixa. |
Vlr Deduzir | Valor da dedução padrão para a 2ª faixa. |
Vlr Faixa 3 | Valor que acima desta faixa será aplicado o percentual para o cálculo do IRRF. |
% | Percentual que será considerado para o cálculo do IRRF para a 3ª faixa. |
Vlr Deduzir | Valor da dedução padrão para a 3ª faixa. |
Vlr Faixa 4 | Valor que acima desta faixa será aplicado o percentual para o cálculo do IRRF. |
% | Percentual que será considerado para o cálculo do IRRF para a 4ª faixa. |
Vlr Deduzir | Valor da dedução padrão para a 4ª faixa. |
Exemplo cálculo IRRF | Para o exemplo considerou os valores acumulado mensal |
Informações do Contador | |
CPF do Contador | CPF do contador responsável pela transportadora. Esta informação será utilizada na geração do SPED. |
Nome | Nome do CRC do responsável pelas informações que farão parte da Cédula C e da geração do SPED. |
Nº do CRC | Número do CRC do responsável pelas informações que farão parte da Cédula C e da geração do SPED. |
CNPJ Escritório | Informe o Cnpj do escritório de contabilidade que está autorizado a realizar o download dos arquivos XML de CT-e(s) emitidos pela transportadora.
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Permitir que o contador faça download do XML dos CT-e(s) emitidos | Marque esta opção para permitir que todos os CT-e(s) emitidos pela transportadora, sejam gerados o CNPJ/CPF do escritório/contador responsável pelo download do arquivo XML autorizado e processado. |
Sintegra | |
Diretório p/ Geração Sintegra | Diretório onde será gravado o arquivo para a geração do sintegra. |
Aba Tributação
Nesta aba deverão ser informados os dados referentes à Tributação. |
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Regime Tributário | Selecione o regime tributário utilizado pela transportadora.
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CFOP CT-e | |
Cód. CFOP Estadual/Ct-e | Neste campo será armazenado a CFOP ESTADUAL para o Transporte ESTADUAL. Na Digitação do CT-e quando não informado a CFOP o Sistema estará preenchendo Automaticamente
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Cód. CFOP Interestadual | Neste campo será armazenado a CFOP INTERESTADUAL para o Transporte INTERESTADUAL. Na Digitação do CT-e quando não informado a CFOP o Sistema estará preenchendo Automaticamente Este campo será utilizado na digitação de Conhecimentos, e nas integrações.
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CFOP NF-e | |
Cód. CFOP Estadual/NF-e | Neste campo será armazenado a CFOP ESTADUAL para o Transporte ESTADUAL. Na Digitação do CT-e quando não informado a CFOP o Sistema estará preenchendo Automaticamente |
Cód. CFOP Interestadual/NF-e | Neste campo será armazenado a CFOP INTERESTADUAL para o Transporte INTERESTADUAL. Na Digitação do CT-e quando não informado a CFOP o Sistema estará preenchendo Automaticamente |
Lucro Real/Lucro Presumido | |
% PIS | Percentual para cálculo do PIS – Programa de integração Social. |
% COFINS | Percentual para o cálculo do COFINS – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. |
% CSLL | Percentual para cálculo da CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. |
% I.R. | Percentual para cálculo do I.R. – Imposto de Renda. |
% Base Calc. P.Fís. | Percentual para a base de cálculo que será utilizada nos cálculos de PIS, Cofins, CSLL e I.R. quando o proprietário do veículo for pessoa física. |
% Base Calc. P.Jur. | Percentual para a base de cálculo que será utilizada nos cálculos de PIS, Cofins, CSLL e I.R. quando o proprietário do veículo for pessoa jurídica. |
Simples Nacional | |
Alíquota | Alíquota correspondente à faixa de faturamento da empresa, conforme a tabela de alíquotas do regime tributário Simples Nacional. |
Lei da Transparência (Tributos) | |
% Alíquota IBPT | Também conhecida como a "Lei da Transparência dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais", estabelece a obrigatoriedade de informar na nota fiscal ou documento equivalente o valor total aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais incidentes e que influenciam na formação do preço do produto ou serviço fornecido ao consumidor.
Caso a alíquota não seja informada nos parâmetros, ela será calculada através da divisão do total de tributos pelo valor total do frete no momento da emissão do CT-e.
Exemplo de Empresa no Lucro Real com Carreto Bruto R$ 500,00 e Carreto Liquido: R$ 485,50 .O Transportador é Pessoa Físcia: Valor do Frete : R$ 1.000,00 Valor do Pis : R$ 10,49 ( 1,65%) Valor do Cofins: R$ 48,32 ( 7,60)% Valor do Icms : R$ 120,00 (12,00%) Valor do Icms partilha Origem : R$ 0,00 Valor do Icms partilha Destino: R$ 0,00 Valor do ISS : R$ 0,00 Valor do INSS Empresa : R$ 20,00
Valor da Lei da Transparência: R$ 198,81 |
Cobrança do ICMS na Operação Interestadual
Os percentuais (%) abaixo referem-se a Nota Técnica 2015/003, que atende ao disposto da Emenda Constitucional 87 de 2015. Esses percentuais referem-se a prestações de serviços interestaduais para consumidor final Pessoa Física ou Pessoa Jurídica, não contribuinte de ICMS. O icms partilha, somente é considerado para os fretes FOB. Link da Emenda Constitucional: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc87.htm O percentual de partilha para a UF de término da prestação de serviço de transporte se dará da seguinte forma:
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% partilha 2016 | Informe o % a ser considerado para o cálculo do valor do ICMS de Partilha para o ano de 2016. |
% partilha 2017 | Informe o % a ser considerado para o cálculo do valor do ICMS de Partilha para o ano de 2017. |
% partilha 2018 | Informe o % a ser considerado para o cálculo do valor do ICMS de Partilha para o ano de 2018. |
% partilha 2019 | Informe o % a ser considerado para o cálculo do valor do ICMS de Partilha para o ano de 2019. |
% Fundo de Combate à Pobreza | Informe o % a ser considerado para o cálculo do valor "Fundo de Combate à Pobreza" que deverá ser calculado pelo sistema e será recolhido pela UF do fim da prestação do serviço. |
NFS-e | |
Incentivo Fiscal | Marque esta opção para informar se o Prestador do Serviço tem algum incentivo Fiscal. |
Aba Frete Carreto
Sub-aba Frete Carreto
Nesta aba deverão ser informados os dados referentes ao cálculo do frete carreto. | |
Controlar Aba Frete Carreto | Selecione uma das opções para identificar qual deverá ser o comportamento da Aba Frete Carreto para as telas Digitação de CT-e e Alteração de CT-e.
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Vlr Frete Carreto | |
Vlr Carreto pode ser igual a 0 | Marque esta opção para permitir que o valor do frete carreto seja igual a 0. |
Vlr Carreto pode ser maior que o Vlr do Frete Empresa | Marque esta opção para permitir que o valor do frete carreto seja maior que o valor do frete empresa. |
Vlr Limite Frete Carreto | Informe o valor máximo que será permitido para o Valor do Frete Carreto em relação ao valor do Frete Empresa. No controle de viagem será somado o valor total dos CT-es relacionados na viagem. |
Tarifa p/ Frete Carreto | Informe a tarifa para cálculo do Valor do frete carreto. |
Cálculo Frete Carreto |
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% | % Frete Carreto - Informe o % que será considerado para cálculo do Frete Carreto conforme Parametro selecionado. |
Vlr Adiantamento de Viagem | |
% Adiantamento | Informe o % a ser considerado para adiantamento em relação ao valor do frete carreto.
O sistema efetuará automaticamente o cálculo do valor adiantamento do frete carreto, quando informado o %. |
Limite Valor Adiantamento | ATENÇÃO!
O parâmetro seleciondo será considerado para o campo "% Limite Adto Frete/Carreto".
Obs.:
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% | % Limite Adto Frete/Carreto - Informe o % que será permitido para adiantamentos em relação ao Valor do Frete Carreto a ser liberado ao motorista. Quando informado o %, o sistema não permitirá a liberação de valores de adiantamentos acima do parametrizado. |
Pedágio | |
Atlz Data Prov. Pedágio | Selecione a opção que identifica a forma que o campo Data Prov. Pedágio será atualizado.
Se o usuário selecionar uma das opções abaixo, ao efetuar a digitação do frete carreto que tenha valor de pedágio, será atualizada automaticamente a data do pagamento do pedágio (com a Data de emissão do conhecimento), não permitindo um novo provisionamento no conta a pagar:
Obs.:
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Desconto(s) | |
Param. Desconto Carreto | Selecione a opção de cálculo do desconto:
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% | Informe o percentual para cálculo que será gerado automaticamente do desconto, baseando-se no parâmetro selecionado no campo anterior. |
Permitir Alterar o campo Vlr Desc. outros (-) | Marque esta opção para que o sistema permita o usuário efetuar alteração no valor do campo "Vlr Desc. Outros (-)" que é calculado de forma automática conforme parametrização. O campo a ser alterado esta presente na Digitação do CT-e e Alteração de CT-e, aba "Vlrs Calculados/Tributáveis-Carreto/Adto" seção "Frete Carreto - Descontos". |
Retenções(s) | |
Obrigatório SEST/SENAT | Selecione a opção de obrigatoriedade de desconto do SEST/SENAT:
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% SEST | Informe o % para cálculo do valor da contribuição SEST que será descontado do frete carreto. |
% SENAT | Informe o % para cálculo do valor da contribuição SENAT que será descontado do frete carreto. |
% INSS Autônomo | Percentual INSS-Responsabilidade do Proprietário (será descontado do frete carreto). Quando o % for maior que zero, o sistema considera como obrigatório, o preenchimento dos campos "Nº INSS ou Nº PIS do Proprietário" do veículo, durante a digitação do conhecimento, efetuando o desconto do INSS até atingir o valor máximo. |
Vlr Máximo INSS | Valor máximo para desconto de INSS do autônomo, quando informado o sistema estará validando na digitação de CT-e os valores dos descontos a serem efetuados. |
Base de Cálculo IRRF e INSS por CNPJ | Marque esta opção para que, nas rotinas de cálculos da Base de IRRF e INSS, seja considerado a movimentação de acordo com o CNPJ Raiz das filiais Emitentes dos documentos Anteriores. O Sistema estará considerando a parametrização efetuada no cadastro de Filiais (Código Empresa). |
Integração | |
Desconto C/C Pessoal | Selecione uma das opções para que ao gerar um Valor de Carreto para um proprietário/motorista que esteja utilizando o controle de Conta Corrente, o sistema avise que existem Valores de Débitos e que poderá ser descontado do Valor do Frete Carreto. Quando informado o valor, será debitado do frete carreto e creditado no controle de conta corrente pessoal.
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Sub-aba Pagto e Saldos de Carretos
Pagtos Adto(s) e Saldo(s) de Frete Carreto
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Data Pagamento menor que a data emissão | Marque esta opção para que sejam efetuados pagamentos de adiantamento e saldos de carretos com a data menor que a data de emissão do CT-e. |
Controlar Estorno de Pagamentos e Adiantamento/Saldo Carreto | Marque esta opção para não permitir estorno de pagamento de adiantamento e saldos, somente a pessoa autorizada poderá efetuar. |
Pagtos sem o Conhecimento estar digitado | Marque esta opção para poder efeturar pagamento de adiantamento/saldo de carreto sem o CT-e estar digitado. |
Vários pagamentos de Adiantamento/Frete | Marque esta opção para permitir vários pagamentos de adiantamento para o mesmo frete carreto.
ATENÇÃO!
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Não permitir pagamento de saldo sem encerramento da viagem | Marque esta opção para não permitir provisão/pagamento de saldo carreto antes do encerramento da viagem (Controle de Ocorrências).
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Data Limite Pagto | Informar a data para impedir que sejam efetuados provisionamentos de adiantamentos e saldos de Conhecimentos com data de emissão menor que a parametrizada.
Caso a data de emissão do Conhecimento seja menor que a data informada neste campo, o sistema irá bloquear o provisionamento na tela de Digitação de Títulos a Pagar, neste caso, apenas quem tiver permissão de acesso à tela Liquidação / Estorno de Adtos / Sdo de Carreto, poderá efetuar esse provisionamento. |
Vlr Máximo para ajustes | Informe o valor máximo de ajuste que será permitido para saldo do frete carreto. Esta validação será efetuada no pagamento do saldo do carreto. |
Sub-aba Viagem/Carta Frete
Viagem / Carta Frete
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Imprimir Logo Carta Frete | Marque esta opção para imprimir o logo da empresa na carta frete ou Contrato de Viagem. |
Contrato/Carta Frete | |
Dados Cabeçalho | Selecione quais informações deverão ser impressas no cabeçalho da Carta Frete ou contrato de Viagem.
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Bloquear impressão do Contrato de Viagem ou carta Frete | Marque esta opção para bloquear a impressão do Contrato de Viagem ou carta Frete antes da autorização do(s) CT-e(s)junto a SEFAZ. |
Imprimir Saldo Carreto | Marque esta opção para imprimir o saldo Frete Carreto na Carta Frete ou Contrato de Viagem (Somente na Via do Saldo). |
Imprimir Dados de Segurança da Carta Frete | Marque esta opção para imprimir no rodapé do Contrato de Viagem ou Carta Frete, a data/hora da impressão e usuário do sistema. |
Impressão (Saldo Não Pagável) | Selecione uma das opções para imprimir a frase NÃO PAGÁVEL AO MOTORISTA.
Atenção
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Impressão Contrato de Viagem | |
Controle de Impressão | Selecione uma das opções para a impressão do Contrato do Frete Carreto.
Observação!!
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Msg do Contrato de Viagem | Informe a frase que deverá ser impressa no Contrato de Viagem para controle de pagamentos.
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Contrato de Viagem | |
Bloquear código MVP | Marque esta opcao para bloquear o campo Ficha MVP do Contrato de Viagem.
Observação O bloqueio somente ocorrerá quando todos os documentos que fizerem parte do contrato tiverem o mesmo código de ficha MVP. |
Não Permitir Ct-e Complementar no Contrato de Viagem | Marque esta opção para que NÃO seja permitido incluir um Ct-e complementar no Contrato de Viagem. |
Sub-aba Viagem/PEF
Viagem / PEF | |
Config. Contrato de Viagem | |
Ativar PEF | Selecione a opção Ativar/Desativar para que a tela de Controle de Viagem seja habilitada para o uso.
ATENÇÃO! O campo só será visível para usuário com perfil ROOT. |
Permitir contrato para CT-es com valor de carreto | Indica se o sistema deverá permitir a geração de contrato de viagem para CT-es que já possuem valor de carreto informado. |
Obrigatório PEF/CIOT Contrato de Viagem | Marque esta opção para que ao gerar um contrato de Viagem seja OBRIGATÓRIO a geração do CIOT/PEF. |
Bloquear Provisão do Saldo C/ Movto Financeiro na ADM | Marque esta opção para controlar como será o bloqueio do provisionamento do SALDO no contas a pagar para os Contratos de Viagem PEF onde a Forma de Pagto Carreto for igual a 1-Cartão e 5-Token |
Config. PEF | |
Cód. Layout | Informe o código do layout para geração do arquivo que será enviado para as Administradoras/PEF.
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Configurações Especiais
Configurações específicas para o Controle de PEF (Pagamento Eletrônico de Frete Carreto). Esta informação será utilizada no Contrato de Viagem do Frete Carreto quando o pagamento for PEF. | |
PEF Taxas/Tarifas
Deverá informar as parametrizações necessárias referente às taxas determinadas pela ANTT conforme resolução nº 4.674. Este valor será participante do valor total da operação de transporte a ser paga ao transportador, quando pagamento do Frete Carreto gerar movimentação financeira. |
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CNPJ | CNPJ da Administradora do Cartão PEF |
Razão Social | Razão Social da Administradora do Cartão PEF |
Valores Taxa de Transferência | Armazena o valor referente a Taxa de Transferência que será gerada nas autorizações do PEF. Implementação para atender a resolução Nº 4.674, publicada pela ANTT.
Observação!! Este valor será participante do valor total da operação de transporte a ser paga ao transportador, quando pagamento do Frete Carreto gerar movimentação financeira que esteja obrigado à atender a legislação. |
Valores Taxas Saque | Armazena o valor referente a Taxa de Saque que será gerada nas autorizações do PEF. Implementação para atender a resolução Nº 4.674, publicada pela ANTT.
Observação!! Este valor será participante do valor total da operação de transporte a ser paga ao transportador, quando pagamento do Frete Carreto gerar movimentação financeira que esteja obrigado à atender a legislação. |
Quantidade Taxas Transferência | Armazena a Quantidade de Transferência que será gerada nas autorizações do PEF. Implementação para atender a resolução Nº 4.674, publicada pela ANTT
Observação!! A resolução determina que seja gerada um mínimo de 8 tarifas, o sistema ira considerar 4 para Transferência e 4 para Saque. |
Quantidade Taxas Saque | Armazena a Quantidade de Saque que será gerada nas autorizações do PEF. Implementação para atender a resolução Nº 4.674, publicada pela ANTT
Observação!! A resolução determina que seja gerada um mínimo de 8 tarifas, o sistema ira considerar 4 para Transferência e 4 para Saque. |
Vlr Perc. Taxa Adto | Informe um percentual em relação ao valor das taxas que deverá ser pago no Valor do Adiantamento. Caso seja informado um percentual inferior a 100% a diferença será lançada no campo Valor do Saldo.
Observação!!
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Liberação Especial
Informe os parâmetros para identificar a forma que os pagamentos serão efetuados, e enviados a Administradora através de uma nova funcionalidade. O recurso Liberação Especial para o Valor Adiantamento esta disponível exclusivamente para a Administradora PAMCARDY, o Valor do Saldo poderá ser utilizado nas Administradora PAMCARDY e NDDCargo. |
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CNPJ | Informe o CNPJ da Administradora que será utilizada no controle de PEF do Contrato de Viagem do Frete Carreto. |
Razão Social | Razão Social da Administradora que será utilizada no controle de PEF do Contrato de Viagem do Frete Carreto. |
Pagto Adto | Selecione como será o processo de efetivação do pagamento junto a administradora.
Observação!! Ao selecionar o tipo Manual FreteFácil a responsabilidade pela efetivação do pagamento será do usuário. |
Pagto Saldo | Indica como será o processo de efetivação das parcelas junto a administradora.
Observação!! Ao selecionar o tipo Manual FreteFácil a responsabilidade pela efetivação do pagamento será do usuário. |
Encerramento | Controla se usuário poderá realizar a Baixa do Contrato de Viagem do Frete Carreto junto a ANTT utilizando pelo sistema FreteFácil.
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Liberação por CNPJ/Adm
Informe os parâmetros para identificar a qual será o CNPJ utilizado no momento dos pagamentos. O recurso Liberação por CNPJ/Adm esta disponível exclusivamente para a Administradora NDDCARGO. |
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CNPJ | Informe o CNPJ da Administradora que será utilizada no pagamento de PEF do Contrato de Viagem do Frete Carreto. |
Razão Social | Razão Social da Administradora que será utilizada no controle de PEF do Contrato de Viagem do Frete Carreto. |
CNPJ Contratante Matriz | Selecione como será o processo de pagamento junto a administradora.
Observação!!
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Parâmetros Especiais PEF
Informe os parâmetros para identificar se o código da filial será enviado para a administradora. Alguns recursos de Liberação por Parâmetros Especiais PEF esta disponível exclusivamente para a Administradora PAMCARD. |
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CNPJ | Informe o CNPJ da Administradora que será utilizada no pagamento de PEF do Contrato de Viagem do Frete Carreto. |
Razão Social | Razão Social da Administradora que será utilizada no controle de PEF do Contrato de Viagem do Frete Carreto. |
Código da Filial Integração | Parâmetro para indicar se o CÓDIGO DA FILIAL será enviado na integração junto à administradora para fazer
parte dos relatórios disponibilizados na SEÇÃO WEB de acordo com parametrizações existentes na ADMINISTRADORA.
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Roteirizar Viagem | Selecione a opção Sim para indicar que o Contrato de Viagem PEF será Roteirizado na integração com a administradora.
Observação
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Roteirizar Valor Pedágio | Selecione se o sistema realizará uma consulta junto a administradora para o valor do pedágio.
Observação
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Sub-aba MFCA
Efetuar Rateio de Carreto/MFCA | Marque esta opção para que sejam exibidos somente os conhecimentos pendentes para MFC com valor de carreto igual a 0.
Desta forma será disponibilizado para informar os valores referentes ao Frete carreto e quando efetuado a gravação será feito um rateio, gerando valor proporcional para cada Conhecimento relacionado e gerando nno contas a pagar, o valor do Adiantamento. |
Recebedor Frete Carreto | Selecione uma das opções:
realizar o rateio do valor do frete carreto (adiantamento) na digitação do MFC.
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Aba Frete Empresa 1
Nesta aba deverão ser informados os dados de parametrização do frete empresa que será utilizado na digitação de conhecimento, manifesto de carga entre outros. |
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Frete Empresa | |
Cálculo do Frete | |
Controlar cálculo de frete | Tipo de controle para calcular o valor do Frete Empresa:
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Vlr Máximo p/ Arredondamento | Valor máximo para arredondamento de valores. |
Limite Vlr Total Frete | Valor máximo que será permitido para frete empresa na digitação do CT-e. |
Data Fechto Frete | Informe a data que o sistema estará considerando como limite para movimentação dos CT-e(s).
Todos os Conhecimentos, com data de emissão menor ou igual a parametrizada não poderão sofrer modificações. |
Vlr do Frete igual a 0,00 | Marque esta opção para que ao Digitar o CT-e ou Alterar o CT-e, permita que o Valor do Frete Empresa seja igual a R$ 0,00
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Frete Líquido | |
Liquido Frete Empresa | Selecione a opção de controle do valor líquido do Frete Empresa:
Para melhor evidenciar quais valores são descontados e como é o funcionamento para encontrar o percentual líquido do frete, detalhamos com o exemplo na imagem a seguir. Foi considerado o valor do Frete Empresa como sendo a base para encontrar o percentual líquido.
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% Mínimo Líquido | Percentual mínimo do líquido para o frete empresa. Será obrigatório quando selecionada a opção "Controlar e permitir a gravação" ou a opção "Controlar e não permitir gravação". |
Visualizar Painel Frete Liquido | Marque esra opção para Habilitar o painel que permite visualizar o valor do liquido Frete
- Aba "Vlrs calculados/Tributáveis - Carreto/Adto" na tela "Dig. de Ct-e" - Botão "Lucratividade" na Tela "Contrato de Viagem/PEF - Frete Carreto". |
Outros Parâmetros | |
Layout Etiqueta | Selecione qual será o modelo para emissão de etiqueta configurada. Será impresso a quantidade de etiquetas em relação aos volumes digitados nas notas fiscais do CT-e.
Exemplo: Uma Nota Fiscal tem 10 Volumes, deverá ser impresso 10 Etiquetas "0001/0010, 0002/0010... 0010/0010". Para utilizar este recurso, contactar a Softcenter para validar se a impressora esta homologada para uso. |
Tela de conferência CTRC | Tipo de conferência que terá ao gravar o CT-e:
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Controlar Tabela de Preços | Selecione a melhor opção para controle da tabela de preços na digitação do CT-e. A opção selecionada tem influencia na Digitação e Alteração do CT-e.
ATENÇÃO Se o usuário alterar esses valores, as informações ficarão inconsistentes.
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Diretório/Arquivo CKL/CT-e | Informe o diretório padrão do arquivo ".RTF" ou ".JPG" com as informações para impressão do Check-List do CT-e. O nome do arquivo deve ser informado juntamente com o nome do diretório.
Quando parametrizado o diretório e o nome do arquivo, esta funcionalidade poderá ser utilizada na tela Consulta NFs/CTRCs Confirmação CTRCs, e no menu pop-up escolher a opção Impressão do Check List. Exemplo: c:\softbr\ckl\arquivo_ckl.rtf.
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Indicador de Escrituração | Marque esta opção para ativar o indicardor de escrituração. |
Habilitar MSG Default | Marque esta opção para ativar o campo mensagem padrão na digitação de CT-e. Quando selecionado, na digitação do CT-e, o usuário terá opção de selecionar um código de mensagem previamente cadastrado. |
Obrigatório Classificação | Marque esta opção para tornar obrigatório informar a classificação na digitação do CT-e. |
Obrigatório UN | Marque esta opção para tornar obrigatório informar a Unidade de medida na digitação do CT-e. |
Validar Cid.Origem/Destino | Marque esta opção para permitir verificar se a cidade origem e a cidade destino são as mesmas do Remetente/Destinatário (digitação de CT-e), quando não forem o sistema estará perguntando se deseja realmente continuar. |
Indicador Seguro/ICMS | Marque esta opção para ativar o campo Opção, Geral, Sem Seleção, Seleção nas telas:
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Cálculo do Frete por KM | Marque esta opção para ativar o cálculo do frete por KM. |
Validar Peso CT-e | Marque esta opção para que o sistema faça uma validação se o peso contratado digitado no CT-e é diferente do peso/capacidade no cadastro do veículo. O sistema considera como peso o conjunto cadastrado na ficha MVP selecionada, ou seja, cavalo/carretas. |
Cor Rel. Mapa | Cor a ser aplicada nos campos de % do "Rel. de Mapa/Resumo Súmula de Frete". A cor não valida percentuais positivos ou negativos, é apenas para melhorar a visualização desses percentuais. |
Ocorrências | |
Ativar Ocorrência/e-mail | Marque esta opção para habilitar a funcionalidade de enviar o e-mail das ocorrências das viagens aos clientes. |
Tempo para envio | Informe o tempo em minutos que devera ser ativado o serviço de envio dos e-mails da ocorrências das viagens aos clientes.
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Configuração | Selecione a configuração do servidor SMTP para envio dos boletos por e-mail. Alguns servidores de e-mail já estão pré-configurados. Caso não esteja na lista, selecione a opção Manual e informe os dados do servidor SMTP. |
Servidor SMTP | Informe o endereço de saída (SMTP) para envio de e-mail. |
Porta | Informe a porta de conexão para envio de e-mail. |
Testar Conexão | Clique para testar conexão com os dados do servidor SMTP informado. |
Informe o e-mail que será utilizado para o envio das ocorrências ao cliente. | |
Usuário | Informe o usuário da conta de e-mail que será utilizado para o envio das ocorrências ao cliente. |
Senha | Informe a senha do usuário da conta de e-mail que será utilizada para o envio do boleto de cobrança bancária ao cliente. |
Aba Frete Empresa 2
Nesta aba deverão continuar a informar os dados referentes ao frete empresa que serão utilizados na dig. de conhecimentos.
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CT-e | |
Programa Emissão de CT-e | Programa de emissão de CTRC, que não é o meio eletrônico. |
UF Default p/Dig.CT-e | UF/Série padrão do CT-e que será utilizada na digitação. |
Data de Emissão CT-e | Selecione a validação permitida para a data de emissão do CT-e.
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Indicador de Emissão de CTRC | Marque esta opção para habilitar a impressão de CT-e, para que esta impressão seja efetuada deverá ser informado o nome do programa de emissão correspondente ao layout do formulário. |
Digitar Nº do Formulário do CT-e | Marque esta opção para ativar a visualização do campo "Obrigatório Informar o Nº do Formulário/Viagem" nas telas de Dig. de CTRC, Alteração de CTRC, Consulta de CTRC entre outras. |
Obrigatório Informar o Número do Formulário/Viagem | Marque esta opção para que na digitação do CTRC seja obrigatório informar o número do formulário/viagem. Esta opção somente estará disponível para marcação, se a opção "Digitar Nº do Formulário do CT-e" estiver marcada. |
Obrigatório Informar o Nº da OT | Marque esta opção para que ao Digitar/Alterar um CT-e, se torne obrigatório informa o número da OT (Ordem de Transporte fornecida pelo cliente). |
Responsável da Digitação | Marque esta opção para que o usuário logado ao sistema seja o responsável pela digitação do CT-e. Quando selecionado, o sistema não permitirá efetuar alteração do usuário logado. |
Responsável CT-e | Marque esta opção para tornar obrigatório o responsável da emissão CT-e, ser do cadastro de Usuário, ou seja, todo o responsável deverá estar cadastrado no controle de acesso. |
CT-e/Cancelamento/Anulação | |
Não permitir cancelamento CT-e/Impresso | Marque esta opção para não permitir o cancelamento do CT-e se já tiver ocorrido a emissão. |
Bloquear Eventos de CT-e com Contrato de Viagem | Indica o tipo de bloqueio que será executado ao realizar Cancelamento/anulação de CT-e.
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CT-e/NF's | |
Controlar N.F Rem./Dest. | Validar a existência da nota fiscal digitada para o remetente e destinatário informado tanto na digitação de um CT-e quanto na digitação de uma ACT:
ATENÇÃO! Quando o cliente já fizer uso de CT-e, o sistema desconsidera este parâmetro e segue todas as regras estabelecidas pela SEFAZ. |
Qtde de NF/CT-e | Quantidade máxima de NFs que será permitido digitar no CTRC. Parâmetro para quando não fizer uso de CT-e. |
Qtde Volumes NF | Selecione a opção de validação da quantidade de volumes da NF na digitação e alteração do CT-e:
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Descontos Frete Empresa | |
Tipo Cálc. Base ICMS | Tipo de cálculo que será aplicado para o valor de Base do ICMS:
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% Red. Base ICMS | Percentual que será considerado para a redução do valor do ICMS, quando selecionado o parâmetro "C/Redução de Icms" na análise dos relatórios. |
% Red. Base ICMS/Subst. | Informe o percentual que será considerado como valor do ICMS devido por Substituição Tributária (Digitação de CTRC quando selecionada Classificação Substituição/ICMS (-)), este valor será subtraído do valor total do frete empresa. |
UF para ICMS fixo | UF que será sempre utilizada para cálculo do ICMS independente da cidade origem. Quando o tomador do serviço for da UF onde originou o transporte. |
% ICMS PF | Percentual do ICMS, quando o destinatário for contribuinte (Pessoa Física) independente do estado será considerado este percentual. |
Base Cálc. INSS/Empresa |
Selecione a base de cálculo que deve ser utilizada para calcular o INSS Empresa:
Observação
Observação
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% INSS | Percentual para o desconto de INSS-Responsabilidade da empresa.
O cálculo será efetuado conforme parametrização do campo "Base cálculo Inss Empresa". |
INSS - CT-e Importação/Exportação | Ao marcar esta opção, os CT-e(s) com Origem ou Destino de Importação/Exportação, serão considerados no cálculo do INSS Empresa.
ATENÇÃO! INSS - CT-e Importação/Exportação só ficará disponível quando selecionado a opção Frete Empresa no campo Base Cálculo INSS Empresa. |
Exemplo cálculo Inss Empresa | |
Rastreadores | |
Tempo Atlz Oco. | Intervalo de tempo que deverá ser considerado para a atualização da ocorrência, posição e localização relacionada ao veículo que esta em transito e com rastreador (este tempo deverá ser informado em minutos). |
Gerar Log de Atividades | Marque esta opção para que o serviço de atualização de ocorrências do rastreador gere um log de suas atividades. |
Status/Ocorrência CT-e | Selecione a opção para definir qual tela poderá ser utilizada para finalização dos CTRCs:
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Gerar Registro Ocorrência | Selecione a opção que define os tipos de mensagens que devem ser geradas para as notas fiscais transportadas.
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CT-e/Importação | |
Permitir vários destinatários para um CT-e | Marque esta opção para permitir a geração de um CT-e com vários destinatários a partir da importação XML da NF-e. Quando selecionado este campo, a validação somente é feita na tela Integração NF-e com FreteFácil. Estes destinatários serão detalhados na aba Nota Fiscais da tela Digitação de CT-e. |
Utilizar filial informada no XML da NF-e para gerar CT-e | Marque esta opção para que o sistema verifique se o CNPJ informado na tag Transporta do arquivo XML da NF-e, pertence à uma das filiais da transportadora e, em caso positivo, fará a importação da NF-e tendo como filial emitente a filial identificada no arquivo XML da NF-e.
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Aba CT-e
Informe os parâmetros necessários para o sistema utilizar o CT-e, NF-e, Sefaz, e Carta Frete corretamente. Para começar a utilizar o CT-e, entre em contato com a SoftCenter. |
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CT-E | |
Fornecedor | Empresa fornecedora de CT-e |
Ambiente | Selecione qual o ambiente de CT-e a filial parametrizada está utilizando:
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Ativar CT-e | Indique se a filial parametrizada irá utilizar o CT-e:
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Cód. Layout | Código que foi definido o layout/script para geração do arquivo.txt para envio do registro para o fisco. |
Tipo de Emissão | Selecione o tipo de emissão do CT-e:
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Layout DACTE | Informar qual modelo de impressão a filial estará utilizando. |
Formato DACTE | Selecione o formato da impressão do DACTE.
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Formato Arquivos | Selecione qual o formato para troca de arquivos com a SEFAZ.
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Qtde Vias CT-e | Informe a quantidade de VIAS que deseja imprimir do DACTE Padrão Softcenter. Quando a quantidade informada for maior que ZERO, o sistema Fretefacil após a Autorização da SEFAZ estará imprimindo o DACTE automaticamente na Impressora Padrão.
Observação!!!
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Habilitar Captura XML NF-e | Marque esta opção para que a funcionalidade de capturar XML fique disponível na Digitação, Importação e Alteração de CT-e.
ATENÇÃO! Esta funcionalidade somente deverá ser disponibilizada conforme liberação do Departamento Comercial da Softcenter. |
CNPJ ANTT | Informe o CNPJ da ANTT. Este CNPJ será gerado nos arquivos XMLs enviados para SEFAZ referente ao CT-e e MDF-e.
Resolução Nº 4799, de 27 de julho de 2015. Regulamenta procedimentos para inscrição e manutenção no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas, RNTRC. |
Diretórios de retornos da Sefaz | |
Diretório Retorno Sefaz | Informar o diretório onde estão gravados os arquivos de retorno da Sefaz. |
Integração B2B XML/PDF | |
Diretório XML CT-e | Informe o diretório padrão onde serão gravados os arquivos XML dos CT-e (s) para exportação.
Quando o usuário for utilizar a funcionalidade B2B da NDDigital, e precisar que os arquivos referentes aos CT-e (s) sejam gravados em um diretório específico, deverão realizar este cadastro, caso contrário, será gravado no diretório padrão B2B. |
Diretório PDF CT-e | Informe o diretório padrão onde serão gravados os arquivos PDF dos CT-e (s) para exportação.
Quando o usuário for utilizar a funcionalidade B2B da NDDigital, e precisar que os arquivos referentes aos CT-e (s) sejam gravados em um diretório específico, deverão realizar este cadastro, caso contrário, será gravado no diretório padrão B2B. |
CT-e/Envio de e-mail | |
Informe o e-mail que será utilizado para o recebimento de arquivo(s) XML e PDF do CT-e emitidos pelo sistema FreteFácil, quando Autorizados na SEFAZ. Atenção!!
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Aba LM/NF-e
LM/NF-e
Nesta aba deverão ser informados os dados referentes à parametrização, a logística, o armazem e a Nota Fiscal Eletrônica.
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LogFácil | |
Ativar Log | Marque esta opção para ativar a funcionalidade de LOG no sistema de armazenagem. Para geração e emissão da NF-e. |
Qtde Produtos | Quantidade de produtos que poderá ser impresso na Nota fiscal de saída de produtos do armazém.
O sistema avisará na solicitação de romaneio a quantidade parametrizada, caso seja maior que a parametrizada. |
Série Default p/ NF | Selecione Série default que será utilizada para emissão de Nota Fiscal de Saída. |
NF-e/Entrada | |
Liberar Alteração dos campos referente Valores | Marque esta opção para permitir informar manualmente os valores totais da Nota Fiscal de Entrada no sistema de armazenagem. Este caso será utilizado para quando a Multiplicação da Qtde x Vlr Unitário da Nota impressa, é diferente do valor total da nota. |
Código Produto/NF-e | Marque esta opção para identificar que na geração do arquivo XML e na impressão da NF-e do LogFacil o código de origem da mercadoria será concatenado ao campo descrição do produto. |
Layout Etiqueta | |
Layout Etiqueta | Selecione o Modelo da Etiqueta Configurada. |
NF-e | |
Ambiente | Selecione o ambiente da NF-e que a filial parametrizada utiliza:
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Ativar NF-e | Indique se a filial parametrizada irá utilizar o NF-e:
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Formato DANFE | Selecione o formato da impressão do DANFE:
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Cód. Layout | Informe o código do leiaute que foi definido para a geração do arquivo TXT para emissão da NF-e e da Carta de correção eletrônica que será enviado para a SEFAZ. |
Regime Tributário | Selecione o Regime Tributário que será utilizado para emissão da NF-e no sistema LogFácil.
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Diretórios de retornos da Sefaz | |
Diretório Retorno Sefaz | Informar o diretório dos arquivos de retorno da Sefaz. Local onde o sistema LogFácil irá verificar os retornos da NDDigital. |
Importação XML | |
Diretório XML NF-e | Informe o diretório padrão onde serão gravados os arquivos XML das NF-e(s) para importação.
Quando o usuário for utilizar a funcionalidade Menu Ferramentas > Importação de NFs de Entrada (.XML), o diretório cadastrado já vai vir preenchido, facilitando a importação dos arquivos. |
Aba MDF-e
Nesta aba serão informados os parâmetros necessários para que o sistema disponibilize o controle do MDF-e, Para utilizar o MDF-e, entre em contato com a SoftCenter. |
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MDF-e | |
Ativar | Indique se a filial parametrizada irá utilizar o MDF-e:
|
Ambiente | Selecione qual o ambiente de MDF-e a filial parametrizada está utilizando:
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Cód. Layout | Código que foi definido o leiaute/script para a geração do arquivo.txt/arquivo.xml para envio do registro para o fisco. |
Tipo de Emissão | Selecione o tipo de emissão do CT-e:
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Formato Arquivos | Selecione qual o formato para troca de arquivos com a SEFAZ.
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Qtde Vias DAMDFE | Informe a quantidade de VIAS que deseja imprimir do DAMDFE Padrão Softcenter. Quando a quantidade informada for maior que ZERO, o sistema Fretefacil após a Autorização da SEFAZ estará imprimindo o DAMDFE automaticamente na Impressora Padrão.
Observação!!!
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Modelo DAMDFE | Selecione o modelo padrão que será utilizado para emissão do DAMDFE e visualização nas telas associadas. |
MDF-e/Automático | |
Gerar MDF-e automaticamente após autorização do CT-e |
Marque esta opção para Identificar se deve gerar o MDF-e automaticamente logo após o processo de autorização de um CT-e, quando não marcado, a geração ficará aguardando por uma ação do usuário.
Saiba mais sobre Geração Automatizada do MDF-e pelo CT-e Autorizado. |
Enviar MDF-e automaticamente para a SEFAZ |
Marque esta opção para Identificar se deve enviar automaticamente para a SEFAZ o MDF-e gerado pelo sistema, quando não marcado, o envio ficará aguardando por uma ação do usuário.
Observação: Saiba mais sobre Geração Automatizada do MDF-e pelo CT-e Autorizado. |
MDF-e/Cancelamento | |
Ação | Selecione uma das opções abaixo que indicará qual ação será tomada quando o usuário tentar Cancelar um MDF-e após ter excedido a quantidade de horas definidas como prazo de cancelamento no campo Limite de Horas.
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Limite de Horas | Informe a quantidade de Horas que será considerada como prazo normal para cancelamento. |
MDF-e/Encerramento | |
Ação | Selecione uma das opçãoes abaixo que indicará qual ação será tomada quando o usuário tentar Encerrar um MDF-e antes de ter atingido a quantidade mínima de horas definidas como prazo de encerramento no campo Limite de Horas.
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Limite de Horas | Informe a quantidade de Horas que será considerada como prazo normal para encerramento. |
MDF-e / QRCode | |
End. QRCode | Informe o endereço de busca de QRCode e para geração e envio para SEFAZ. Quando Parametrizada, os arquivos XML(s) e PDF(s) referentes ao MDF-e serão gerados, enviados e visualizados utilizando este endereço |
MDF-e/Envio de e-mail | |
Informe o e-mail utilizado para recebimento de arquivos XML e do PDF do MDF-e emitidos pelo sistema da Softcenter.
Quando parametrizado, os arquivos XML(s) e PDF(s) referentes ao MDF-e serão enviados para o email cadastrado, sem a intervenção dos usuários.
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Diretórios de retornos da Sefaz | |
Diretório Retorno Sefaz | Informar o diretório dos arquivos de retorno da Sefaz. |
Aba NFS-e
NFS-e | |
Ativar | Selecione se o serviço de emissão de NFS-e ficará ativado ou desativado para a empresa. |
Cód. Layout | Informe o código de layout para geração do arquivo TXT que será enviado para o FISCO.
Este código será disponibilizado pela Softcenter. |
UF/Serie NFS-e | Informe a UF/Série que será utilizada para geração da NFS-e de serviço. |
Cód. Nat. da Operação | Selecione a natureza da operação predominante do serviço. |
Cód. Regime Especial Tributação | Selecione o identificador do regime especial de tributação predominante. |
Diretório de Retorno Sefaz | |
Diretório Retorno Sefaz | Informe o diretório dos arquivos de retorno da Sefaz. |
Envio de e-mail | |
Informe um ou mais endereços de e-mail para os quais serão enviados automaticamente uma cópia do arquivo XML e/ou PDF de cada NFS-e emitida pelo sistema.
Para parametrizar mais de um endereço de e-mail, os mesmos devem ser separados por ponto-e-vírgula. (Exemplo: email_1@softcenter.com.br; email_2@softcenter.com.br).
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Aba Contábil
Nesta aba deverão ser informados os dados para a parametrização do sistema contábil. |
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Contábil | |
Grupo C/C Pessoal | Informe o grupo referente a Conta Corrente Pessoal. Neste grupo serão controladas as contas correntes funcionários, agente, agregados, terceiros e proprietários. |
Integrar C/C Pessoal | Selecione qual opção será utilizada para a integração dos valores com o "C/C Pessoal". Quando selecionado alguma das opções de integração, o sistema irá gerar valores de Movto de Carreto "Carreto e retenções" ou Despesa Consumo LogFácil "Saída de venda de produtos".
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Controle de Desconto e parcelamento C/C Pessoal | Marque esta opção para ativar o controle de desconto e parcelamento dos Itens/Produtos e Valores direcionados para o C/C Pessoal/Motorista.
Após ativado este parâmetro, o sistema fará o controle permitindo a divisão dos valores em parcelas no módulos de Saída de Estoque, Despesa do Contas a Pagar e Conta Corrente Pessoal, provisionando a data prevista para o Desconto. Os valores de cada parcela serão abatidos no valor do Frete Carreto no contrato de viagem. Ao selecionar este campo, poderá ser informado:
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Qtde máxima de Parcela | Informe a quantidade máxima de parcelas permitidas.
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Valor mínimo da Parcela | Informe o valor minimo da parcela permitida.
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Contábil | |
Grupo Investimento | Grupo referente ao investimento. |
Grupo Mapa | Informar o grupo mapa. |
Ativar controle p/ Balancete | Marque esta opção ativar a integração do contas a pagar e caixa e bancos com o módulo de apuração de resultados. |
Financeiro / Contábil | |
Obrigatório Conta Contábil-Financeiro | Marque esta opção para tornar obrigatório o preenchimento da conta contábil na digitação do contas a pagar e movto bancário.
Não será obrigatório para os pagamentos de Adto/Saldo de Carreto, Agentes, Cancelamento de Cheques e Transferência de valores entre contas. |
Integração Contas a Pagar com o Apuração de Resultados | Selecione qual tipo de regime que será considerado na integração do contas a pagar com o apuração de resultados:
Será efetuada a integração somente se tiver sido informada a conta contábil na digitação do título.
Será efetuada a integração somente se tiver sido informada a conta contábil do título ou o balancete.
Será efetuada a integração somente se tiver sido informada a conta contábil na digitação do título. |
Aba Cadastros
Nesta aba deverão ser informados os dados para a parametrização de alguns cadastros do faturamento. |
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Cadastro(s) em Geral | |
Liberar CEP | Marque esta opção para que depois de informado o CEP referente ao endereço nos cadastros, seja exibido o endereço e cidade relacionada.
ATENÇÂO! Esta funcionalidade depende dos serviços de webservice (internet) que a transportadora utiliza, este serviço não é de responsabilidade da SoftCenter, e sim da operadora de internet. Portanto:
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Controlar o Vencto RNTRC | Marque esta opção para tornar obrigatório o preenchimento do campo Dta Vencto RNTRC nos Cadastros: |
Cadastro(s) de Ficha MVP, Motorista, Veículo e Proprietário | |
CKL Motorista | Marque esta opção para controlar os vencimentos dos Documentos, Cursos e Exames dos motoristas através do controle CKL-Check-List. |
Obrigatoriedade todos os campos Cadastros | Marque esta opção para tornar obrigatório todos os campos referentes aos cadastros motorista, proprietário, veículos. |
Controlar Situação do Motorista/Veículo | Marque esta opção para controlar a situação dos cadastros de motoristas e veículos, deixando o campo "Situação" habilitado.
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Obrigatório Nº do PIS ou Nº do INSS | Marque esta opção para que os campos Nº PIS ou Nº INSS, do cadastro de proprietário, seja obrigatório. |
Exibir Fichas MVP Desativada | Marque esta opção para exibir as Fichas MVP(s) desativadas nas consultas. |
Permitir reativar Fichas MVP desativadas | Marque esta opção para que o sistema de ao usuário a opção de reativar uma Ficha MVP que foi desativada dentro do processo de transporte. Este controle será possível pelas telas: |
Controlar Vecnto (Motorista/Veículo/Proprietário) | Tipo de controle que será feito quando o cadastro motorista/veículo estiver vencido:
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Duplicidade de Doctos | Selecione em qual ou em quais telas será feita à verificação dos documentos:
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Nomenclatura | Nomenclatura para a classificação dos cadastros (motorista, veículo e proprietário) relacionados a Agregado:
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Fone Motorista/Proprietário | Ao selecionar uma das opções abaixo o sistema ira controlar a obrigatoriedade do telefone para o Motorista e Proprietário.
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Campo Padrão p/ Pesquisa MVP | Campo padrão para ordenação da consulta das fichas MVP:
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Qtde Dias p/Vencto Cadastros e Ficha MVP |
Informe a quantidade de dias para controlar o vencimento da Ficha MVP e dos cadastros relacionados Motorista, Veículo e Proprietário.
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Qualificação Cadastro eSocial |
Identificar se o sistema deve controlar a qualificação do cadastro do Proprietário (Autônomo) junto ao eSocial.
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Cadastro Cliente | |
Desativar | Marque esta opção para que os usuários associados a esta filial, não tenham acesso ao campo Desativar da tela Cadastro de Clientes, somente será possível Desativar/Ativar clientes pela tela Acesso Geral Campo(s) Cad. Clientes. A associação de "Usuário x Filial", é realizada pelo administrador no controle de acesso. |
Aba Cobrança | Marque esta opção para que os usuários associados a esta filial, não tenham acesso a Aba Cobrança na tela Cadastro de Clientes. A associação de "Usuário x Filial", é realizada pelo administrador no controle de acesso. |
Aba Vendedor | Marque esta opção para que os usuários associados a esta filial, não tenham acesso a Aba Vendedor na tela Cadastro de Clientes. A associação de "Usuário x Filial", é realizada pelo administrador no controle de acesso. |
Aba Observação | Marque esta opção para que os usuários associados a esta filial, não tenham acesso a Aba Observação na tela Cadastro de Clientes. A associação de "Usuário x Filial", é realizada pelo administrador no controle de acesso. |
Cadastro AD | |
Utiliza AD | Marque esta opção para que o controle de Usuários e Senhas seja realizado através do controle de acesso AD - (Activity Directory do windows). Quando selecionado esta opçção para acessar os sistemas da Softcenter os usuário deverão estar cadastrados conforme as regras de usuários do windows, ou seja, todo o controle de Usuários e Senhas será pelo AD.
Observação
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Aba Financeiro
Financeiro
Nesta aba deverão ser informados os dados para a parametrização de alguns cadastros do financeiro. | |
Despesa Financeira | |
Dias p/ Carência | Dias de carência de recebimento para o cálculo de juros. |
% Desp.Financeira | Percentual que será utilizado no cálculo de juros da despesa financeira. |
Indicadores | |
Indicadores | Marque essa opção para que ao Iniciar as telas de Contas a Pagar e Faturamento / Contas a Receber não venha carregado as informações padrão referente aos indicadores propostos
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Contas a Pagar | |
Documento em Trânsito - Contas a Pagar | Marque esta opção para que na digitação de títulos a pagar o campo "Documento em trânsito" virá marcado e o usuário não terá acesso para alterar. |
Validar Finais de semana e feriados | Marque esta opção para validar data, sugerindo dia útil caso seja final de semana ou feriado. |
Exibir Conta Devedora | Marque esta opção para exibir o campo "Conta Devedora" na tela de "Dig. de Títulos a Pagar".
Para a Integração contábil, quando não informada a "Conta Devedora", será considerada a conta contábil do fornecedor. |
Faturamento | |
Considerar 2º peso | Marque esta opção para que no faturamento seja considerado o 2º peso como base de cálculo do frete. |
Bloquear Vlr Fatura | Marque esta opção para que o valor da fatura seja calculado Automaticamente de acordo com os Ctrcs selecionados, bloqueando a alteração do valor total da fatura |
Permitir faturar Somente Documentos Autorizados | Marque esta opção para PERMITIR faturar somente os documentos Autorizados pela Ct-e / Sefaz e NFS-e/Prefeitura |
C\C Bancária | Neste campo poderá ser informado a Conta Corrente Bancária que será utilizada como Padrão no Faturamento. |
Arquivo DLL de Cobrança | Informar o caminho do arquivo *.DLL de cobrança do cedente.
Esta dll é necessária para a geração de cobrança bancária (remessa/boleto e e-mail de cobrança). Caso ainda não possua a dll de cobrança, entre em contato com o suporte da SoftCenter através do e-mail suporte.transporte@softcenter.com.br solicitando essa DLL e seu registro. |
Texto Fatura | Informe o texto que será impresso na fatura. Máximo de 300 caracteres. |
Clientes Inadimplentes | |
Controlar Inadimplência de Clientes | Selecione uma das opções para controlar os clientes inadimplentes, esta regra será aplicada para todos os clientes / tomador
ATENÇÂO! O Controle poderá ter exceção por CNPJ / Cliente Tomador, a parametrização deverá ser efetuada direto no cadastro do Cliente |
Qtde Dias p/ Tolerância | Informe a quantidade de dias de tolerância. Esse campo será utilizado para Validações ao emitir Cotação, ACT e CT-e |
Configuração de e-mail para envio de Doctos Boletos/Faturas | |
Configuração | Selecione a configuração do servidor SMTP para envio dos boletos por e-mail. Alguns servidores de e-mail já estão pré-configurados. Caso não esteja na lista, selecione a opção Manual e informe os dados do servidor SMTP. |
Servidor SMTP | Informe o endereço de saída (SMTP) para envio de e-mail. |
Porta | Informe a porta de conexão para envio de e-mail. |
Testar Conexão | Clique para testar conexão com os dados do servidor SMTP informado. |
Informe o e-mail que será utilizado para o envio do boleto de cobrança bancária ao cliente. | |
Usuário | Informe o usuário da conta de e-mail que será utilizado para o envio do boleto de cobrança bancária ao cliente. |
Senha | Informe a senha do usuário da conta de e-mail que será utilizada para o envio do boleto de cobrança bancária ao cliente. |
Corpo e-mail | Informe a descrição para o corpo do e-mail que deverá ser enviado ao cliente referente a cobrança bancária. Se não for informado nenhum texto, o sistema irá considerar a mensagem padrão do envio de cobrança bancária.
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Cobrança/Envio de e-mail | |
Informe um e-mail que poderá ser utilizado no recebimento de arquivos referente a Cobrança Bancaria Fatura(s), Boleto(s) e CT-e(s) conforme parametrização efetuada emitidos pelo sistema.
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Aba Integração de Doctos @
Como funciona a Importação do XML por e-mail
Para os CT-e(s) e NF-e(s) emitidos por software de terceiros, a Softcenter desenvolveu uma solução que captura de forma automática o arquivo XML para o FreteFácil, deixando o CT-e pronto para controles de contas a receber e contas a pagar e a NF-e pronta para ser associada a um CT-e. Para melhor entendimento do processo de Leitura e Importação do XML para o FreteFácil, Clique aqui |
Como configurar a Importação por e-mail
Para realizar a leitura do XML (NF-e ou CT-e) que se encontra em um e-mail, é necessário obrigatoriamente seguir os passos:
ATENÇÃO!
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Importar CT-e Automaticamente para FreteFácil
O processo que consome os arquivos XML(s) de forma automatizada para o sistema FreteFácil, precisa ser devidamente configurado. Clique aqui para Configurações Exclusivas Softcenter. ATENÇÃO! A configuração exclusiva para importação APR x Softcenter detalhada acima, depende de login e senha, maiores informações com o departamento de qualidade da Softcenter. |
Sub-aba CT-e - Recbto de Doctos
Configuração de E-mail para recebimento de documentos eletrônicos
Observação No link Provedores de e-mail existe uma lista com informações das configurações dos provedores mais conhecidos. Este link é mantido por terceiros, sendo assim poderá sofrer alterações ou sair do ar, sem prévio aviso.
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Informe o usuário utilizado para conexão com o servidor de e-mail que fará o recebimento de arquivos XML de NF-e e/ou CT-e que serão importados para os sistemas da Softcenter.
Quando parametrizado, os arquivos XML referentes a NF-e e/ou CT-e serão lidos e baixados automaticamente no diretório parametrizado na seção CT-e abaixo Diretório para armazenamento de arquivo(s). Exemplo de usuários: usuário: rogerio@softcenter.com.br usuário: rogerio usuário: rogerio@gmail.com Nota-se que o usuário dependerá de como o provedor considera o nome do usuário para a conexão com o servidor de e-mail, normalmente em provedores públicos, o e-mail é a conta do usuário. |
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Senha | Informe a senha do e-mail utilizado para recebimento de arquivos XML de NF-e e/ou CT-e. |
Servidor POP | Informe o servidor de e-mail(s) POP (Post office Protocol).
pop.gmail.com Usuário: Informar endereço de e-mail completo. Exemplo: usuario@softcenter.com.br Usar TLS = utUseImplicitTLS Porta = 995 SSL Método = sslvTLSv1
pop3.live.com Usuário: Informar endereço de e-mail completo. Exemplo: usuario@hotmail.com Usar TLS = utUseImplicitTLS Porta = 995 SSL Método = sslvTLSv1
pop.mail.yahoo.com.br Usuário: Informar apenas a primeira parte antes do "@". Exemplo: Se a conta for "usuario@yahoo.com.br" deve informar apenas "usuario". Usar TLS = utUseImplicitTLS Porta = 995 SSL Método = sslvTLSv1 ATENÇÃO!
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Porta | Informe a porta utilizada para a comunicação com o servidor de e-mail(s) POP. Exemplo 995, 110.
ATENÇÃO! A informação de porta, deve ser exatamente igual a fornecida pelo provedor de e-mail, caso não tenha essa informação validar com o técnico responsável. |
Protocolo TLS | Selecione o protocolo TLS (Transport Layer Security) de segurança utilizado pelo servidor de e-mail.
ATENÇÃO! A informação do protocolo TLS, deve ser exatamente igual a fornecida pelo provedor de e-mail, caso não tenha essa informação validar com o técnico responsável. |
Conexão SSL | Selecione a configuração para a conexão segura SSL (Secure Socket Layer) utilizada pelo servidor de e-mail(s).
ATENÇÃO! A informação da conexão SSL, deve ser exatamente igual a fornecida pelo provedor de e-mail, caso não tenha essa informação validar com o técnico responsável. |
Diretório para armazenamento de arquivo(s) | |
XML CT-e | Informe o diretório padrão onde serão gravados os arquivos XML das CT-e(s) para importação.
Quando o usuário for utilizar a funcionalidade que esta em Menu Frete > Movimentação de CTRCs > Integração XML CT-e com FreteFácil, o diretório cadastrado já vai vir preenchido, facilitando a importação dos arquivos. |
Sub-aba NF-e - Recbto de Doctos
Diretório para armazenamento de arquivo(s) que serão importados pelo sistema | |
XML NF-e(s) p/Transporte | Informe o diretório padrão onde serão gravados os arquivos XML das NF-e(s) para importação.
Quando o usuário for utilizar a funcionalidade que esta em Menu Frete > Movimentação de CTRCs > Integração XML NF-e com FreteFácil, o diretório cadastrado já vai vir preenchido, facilitando a importação dos arquivos. |
XML NF-e(s) Compras | Informe o diretório padrão onde serão gravados os arquivos XML das NF-e(s) onde a filial é o destinatário das mercadorias.
Observação Esta funcionalidade estará disponível apenas quando estiver utilizando o serviço de download de XMLs com Certificado Digital, e após a filial ter manifestado a "Ciência da Operação" da Nota Fiscal de compra. |
Parâmetros para Integração | |
Atualizar endereço do cliente ao importar as informações do arquivo XML da NF-e. | Marque esta opção caso deseje que o endereço do cliente seja atualizado toda vez que realizar a importação do arquivo XML da NF-e.
Quando o usuário for utilizar a funcionalidade que esta em Integração XML NF-e com FreteFácil, e o arquivo XML tiver informação de cliente com endereço atualizado, o sistema também fará esta atualização no cadastro do mesmo. |
Sub-aba NOTFIS - Recbto de Doctos
XML NOTIFIS | Informe o diretório padrão onde serão gravados os arquivos NOTIFIS a serem importados.
Quando o usuário for utilizar a funcionalidade que esta em Menu Frete > Movimentação de CTRCs > Integração NOTIFIS/Proceda com FreteFácil, o diretório cadastrado já vai vir preenchido, facilitando a importação dos arquivos. |
Aba Gerenciadoras de Risco
As configurações a seguir, são de uso EXCLUSIVO SOFTCENTER.
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Gerenciamento de Riscos
A configuração de acesso ao webservice da Gerenciadora de Risco é de uso exclusivo do usuário Softcenter. Para isso acessar o menu Frete > Parâmetros > Cad. de Parâmetros do Frete e clicar na aba Gerenciadora de Risco onde deverá parametrizar os dados para comunicação com o WebService da gerenciadora de risco. ATENÇÃO!
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Gerenciador de Risco | |
Cód. Ger. Risco | Código da gerenciadora de risco (buonny, pamcary) este código será impresso na ficha MVP. |
Integração via WebService | |
Gerenciadora de Risco | Selecione uma das gerenciadoras de risco para ativar este controle.
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Enviar Integração | Selecione uma das opções para controlar o momento em que poderá ser enviado o arquivo da integração para a gerenciadora.
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Gerenciadora Buonny | |
URL WebService | Informe a URL para comunicação com o WebService da Gerenciadora de Risco Buonny. |
Token WebService | Informe a Chave do cliente para autenticação no webservice da gerenciadora Buonny. |
Gerenciadora NoRisk | |
URL WebService | URL para a comunicação com o WebService da Gerenciadora de Riscos. Existe uma URL para Teste e outra URL para produção. |
ID Empresa | Identificação da transportadora no sistema da gerenciadora de riscos. |
Usuário | Usuário para a conexão com o webservice da Gerenciadora de Riscos. |
Senha | Senha de acesso para a conexão com o webservice da Gerenciadora de Riscos. |
APP
As configurações a seguir, são de uso EXCLUSIVO SOFTCENTER.
Antes de configurar é necessário validar com o departamento comercial da Softcenter.
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Autorizado APP | Marque esta opção para que a empresa fique autorizada a utilizar o APP.
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Configurações Web Service | |
URL Web Service | Link de Localização do WEB Service (Exemplo: http://0.0.0.0:0000/Teste/Teste.exe/soap/IInterface) |
URL Localização WSDL | Link de Localização WSDL do Web Service (Exemplo:http://0.0.0.0:0000/Teste/Teste.exe/wdsl/IInterface) |
URL Localização SOAP | Link de Localização WSDL do Web Service (Exemplo:http://0.0.0.0:0000/Teste/Teste.exe/soap/IInterface) |
Service name | Nome da Interface de Service Exemplo: IInterfaceservice |
Porta | Nome da Interface da Porta Exemplo: IInterfacePort |