Mudanças entre as edições de "Solicitacao de romaneio interno"

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*Está é apenas uma solicitação, portanto não é gerado a baixa do estoque.</p>
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     <td width="699" colspan="2"><p>Quando fizer uso do controle de [[Cadastro_clientes#LogF.C3.A1cil|<b>Valor Mínimo</b>]] permitido em estoque para os produtos movimentados no armazém para o CNPJ do cliente, e o [[Romaneios_internos#Uso|Carregamento do Romaneio ]] tiver sido liberado pelo Administrador pois ultrapassou o [[Cadastro_clientes#LogF.C3.A1cil|<b>valor mínimo parametrizado</b>]], não será permitido alterar a quantidade do produto para maior que a atual.</p>
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     <td width="699" colspan="2"><p>Quando no CNJP Cliente estiver parametrizado o controle de [[Cadastro_clientes#LogF.C3.A1cil|<b>Bloqueio de Valor Mínimo Contratado</b>]] e no momento do [[Romaneios_internos#Uso|<b>Carregamento do Romaneio</b>]] ocorreu uma liberação por [[Usuarios#Aba_Usu.C3.A1rio|<b>Administrador</b>]] autorizado, não será permitido modificar a quantidade do produto para uma quantidade maior que a atual.</p>
  
 
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       <td width="380" valign="top"><p>Informe que tipo de devolução esta relacionada a esta solicitação.</p></td>
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       <td width="380" valign="top"><p>Informe o CNPJ/CPF do Cliente Destinatário que irá retirar a mercadoria no armazém.
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*Deverá utilizar este campo, quando a nota fiscal for referente à operação de locação ou venda para terceiros. O usuário deve informar o cliente Destinatário, para o qual será enviado a mercadoria.
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*O cliente digitado neste campo será impresso na NF-e na seção <b>Destinatário/Remetente</b>.</p></td>
 
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       <td width="380" valign="top"><p>Informe o motivo da devolução.</p></td>
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       <td width="380" valign="top"><p>Informe o número da remessa do romaneio.</p></td>
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      <td width="380" valign="top"><p>Informe o CNPJ/CPF do Expedidor.</p></td>
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       <td width="380" valign="top"><p>Informe o código CFOP que será utilizado para emissão da NF de saída conforme a transação.</p></td>
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       <td width="380" valign="top"><p>Informe a placa da carreta 1.</p></td>
 
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       <td width="320" valign="top"><p>Sincronização CFOP</p></td>
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       <td width="320" valign="top"><p>Carreta 2</p></td>
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       <td width="380" valign="top"><p>Informe uma identificação para Operação do retorno da mercadoria que esteja relacionado à CFOP, esta informação se faz necessária somente para as devoluções físicas.</p></td>
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       <td width="380" valign="top"><p>Informe a placa da carreta 2.</p></td>
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      <td width="320" valign="top"><p>Observações</p></td>
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      <td width="380" valign="top"><p>Campo para livre digitação de observação relacionada a solicitação.</p></td>
 
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=Associação=
 
=Associação=
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<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Não se aplica.</p>
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<font color="red"><b>Saiba mais sobre</b></font> [[Controle_de_grupos_e_nao_conformidade_produtos_armazem|<b>Controle de Grupos e Não Conformidade de Produtos no Armazém</b>]].

Edição atual tal como às 15h22min de 14 de julho de 2023

Solicitação de Romaneio Interno [lmmgeradi]

(Menu Armazém > Solicitação de Romaneio Interno)

Objetivo

Esta tela tem por objetivo permitir que seja realizado a solicitação de retirada da mercadoria do armazém. Para a geração deste Romaneio Interno é necessário que o cliente informe o produto e a quantidade que deseja retirar.

Atenção!

  • Está é apenas uma solicitação, portanto não é gerado a baixa do estoque.


Uso

Quando no CNJP Cliente estiver parametrizado o controle de Bloqueio de Valor Mínimo Contratado e no momento do Carregamento do Romaneio ocorreu uma liberação por Administrador autorizado, não será permitido modificar a quantidade do produto para uma quantidade maior que a atual.

1-solicitacao de romaneio interno.png

Nº Remessa

Informe o número da remessa do romaneio.
Nº CRT

Informe o número do CRT relacionado ao movimento de saída CRT - Conhecimento de Transporte Internacional por Rodovias..
Tipo Devolução

Informe que tipo de devolução esta relacionada a esta solicitação.
Motivo Devolução

Informe o motivo da devolução.

CFOP

Informe o código CFOP que será utilizado para emissão da NF de saída conforme a transação.

Sincronização CFOP

Informe uma identificação para Operação do retorno da mercadoria que esteja relacionado à CFOP, esta informação se faz necessária somente para as devoluções físicas.
Data Carga

Informe a data prevista para o carregamento da mercadoria.
CNPJ/CPF Cliente

Informe o CNPJ/CPF do Cliente.
Endereço Cliente

Selecione o endereço do cliente quando for endereço alternativo.

CNPJ/CPF Origem

Informe o CNPJ/CPF do Cliente que originou a mercadoria.

Exemplo:

José da Silva (Cliente Origem) é um produtor de algodão, que contratou os serviços de armazenagem da empresa AMZ Ltda (Cliente) e esta, contratou os serviços do local para armazenar de outra empresa.
CNPJ/CPF Destinatário

Informe o CNPJ/CPF do Cliente Destinatário que irá retirar a mercadoria no armazém.

  • Deverá utilizar este campo, quando a nota fiscal for referente à operação de locação ou venda para terceiros. O usuário deve informar o cliente Destinatário, para o qual será enviado a mercadoria.
  • O cliente digitado neste campo será impresso na NF-e na seção Destinatário/Remetente.
Endereço Cliente

Selecione o endereço do cliente quando for endereço alternativo.
CNPJ/CPF Expedidor

Informe o CNPJ/CPF do Expedidor.
CNPJ/CPF Importador

Informe o CNPJ/CPF do Importador.
Dados do Motorista/Veículo

CNPJ/CPF Motorista

Informe o CNPJ ou CPF do motorista.

CNPJ/CPF Proprietário

Informe o CNPJ ou CPF do proprietário.

Placa

Informe a placa do veículo.

Carreta 1

Informe a placa da carreta 1.

Carreta 2

Informe a placa da carreta 2.

Observações

Campo para livre digitação de observação relacionada a solicitação.


Relatórios

Não se aplica.


Dependência

Não se aplica.


Associação

Saiba mais sobre Controle de Grupos e Não Conformidade de Produtos no Armazém.

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