Mudanças entre as edições de "Notas fiscais saida logfacil"

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* Partindo do princípio que já exista uma [[Notas_fiscais_entrada_logfacil| <b>Nota Fiscal de Entrada</b>]] e suas respectivas armazenagens, é necessário gerar um [[Solicitacao_de_romaneio_interno| <b>Romaneio de Embarque</b>]] informando quais os produtos que deseja embarcar.
  
* <p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Após a geração do [[Solicitacao_de_romaneio_interno| <b>Romaneio de Embarque</b>]], é necessário indicar de onde irão sair os produtos do armazém, isto é, tem que se realizar o embarque dos produtos.</p>
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* Após a geração do [[Solicitacao_de_romaneio_interno| <b>Romaneio de Embarque</b>]], é necessário indicar de onde irão sair os produtos do armazém, isto é, tem que se realizar o embarque dos produtos.
  
* <p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Tendo embarcado, na própria tela do Romaneio, clicar com o botão direito do mouse sobre o Romaneio e escolher a opção <b>Gerar NF Saída para este Romaneio</b>.</p>
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* <p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Em seguida será exibida a tela de Nota Fiscal Saída onde deverá ser preenchido todos os dados do cabeçalho e quando entrar da grade dos itens será automaticamente preenchido os itens de acordo com os itens do Romaneio selecionado.</p>
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* Em seguida será exibida a tela de Nota Fiscal Saída onde deverá ser preenchido todos os dados do cabeçalho e quando entrar da grade dos itens será automaticamente preenchido os itens de acordo com os itens do Romaneio selecionado.
  
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*A [[Cfop| <b>CFOP</b>]] para ser utilizada nesta movimentação, não pode ter relação com baixa de estoque.
 
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Edição atual tal como às 15h21min de 14 de julho de 2023

Notas Fiscais de Saída [lmmnfen]

(Menu: Armazém > Notas Fiscais de Saída [lmmnfsa]

(Menu: Armazém > Notas Fiscais de Saída - Devolução Simbólica [lmmnfsa])

(Menu: Armazém > Notas Fiscais de Saída - Canceladas/Inutilizadas [lmmnfsa])

Objetivo

Esta tela tem por objetivo permitir gera a NF-e de Saída que será Autorizada junto a SEFAZ ou apenas para controle interno de saída de estoque.


Uso - Saída Baixa Estoque

Para a geração são necessários os seguintes passos:
  • Após a geração do Romaneio de Embarque, é necessário indicar de onde irão sair os produtos do armazém, isto é, tem que se realizar o embarque dos produtos.
  • Tendo embarcado, na própria tela do Romaneio, clicar com o botão direito do mouse sobre o Romaneio e escolher a opção Gerar NF Saída para este Romaneio.
  • Em seguida será exibida a tela de Nota Fiscal Saída onde deverá ser preenchido todos os dados do cabeçalho e quando entrar da grade dos itens será automaticamente preenchido os itens de acordo com os itens do Romaneio selecionado.
  • Após a conferencia dos dados, clicar no botão "Gravar" para confirmar a geração da Nota Fiscal.
  • Terminado a geração, a Nota Fiscal poderá ser impressa clicando no botão "Imprimir" ou poderá ser enviada para Autorização na SEFAZ.
1-notas fiscais de saida.png


Uso Saída Sem Baixa Estoque

Para a geração não é necessário ter um Romaneio de Embarque.
  • Poderá manualmente selecionar os produtos que estão sendo retornados de forma simbólica.
  • A CFOP para ser utilizada nesta movimentação, não pode ter relação com baixa de estoque.
  • Poderá na grade Produtos selecionar e realizar o retorno simbólico conforme necessidade da movimentação.
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