Esta tela permite ao usuário consultar uma Fatura seus Conhecimentos, Histórico, Histórico de Contatos e Recebimentos, informando o ano e número de controle da fatura ou a UF e número do Conhecimento que faz parte da fatura.

Na primeira parte da tela deverão ser informados ano e número de controle da fatura (título a receber) ou a UF e número do Conhecimento que pertence a fatura que deseja consultar.

Caso não lembre o número da fatura ou queira pesquisar pelo cliente ou período clique no botão Consultar.

Ano/Nº Fatura

Ano e número de controle da fatura que será consultada.

UF/Nº CTRC

UF/Série e número do CTRC que faz parte da fatura que será consultada.

Clique para abrir a tela de consulta avançada da fatura:

Parâmetros para consulta avançada de faturas:

• Somente as Faturas Pendentes: Marque esta opção para buscar apenas as faturas que não foram liquidadas.
• CNPJ/CPF Fat.: CNPJ/CPF do cliente a faturar que deverá ser considerado na busca das faturas.
• Período Emissão: Data inicial e final do período de emissão da fatura.
• Período Recbto: Data inicial do período de recebimento/liquidação da fatura.
• Período Vencto: Data inicial do período de vencimento da fatura.
• Botão Visualizar: Clique para visualizar o resultado da pesquisa conforme parâmetros informados.
• Botão Sair: Clique para sair da pesquisa avançada.
• Faturas: Lista de faturas encontradas na pesquisa avançada de acordo com os parâmetros informados.
• CTRC:Lista dos CTRCs pertencentes à fatura selecionada.

Botão Imprimir

• 2º Via Boleto: Clique para imprimir a 2ª via do boleto da fatura selecionada.

Obs.: Este botão ficará habilitado somente se já tiver sido gerada a cobrança bancária.

• Fatura: Ao clicar em Fatura, será a aberta a tela Emissão de Faturas/Duplicatas/Boletos/E-mail, onde poderá ser realizada a impressão.

Botão LOG

ATENÇÃO!

Este botão está disponível apenas para a equipe da SoftCenter.

Botão Sair

Clique para sair da tela de Consulta de Faturas.

Aqui serão exibidos os dados da fatura consultada.

Fil. Fatura

Código da filial da fatura.
Filial responsável pela digitação da fatura.

Ano

Ano de controle da fatura.

Nº

Número de controle da fatura

Data Vencto

Data de vencimento da fatura.

Fil. Emitente

Código da filial emitente da fatura
Essa é a filial responsável pela emissão da fatura e do boleto bancário da fatura.

Data Emissão

Data de emissão da fatura.

Fil. Cobradora

Código da filial de cobrança.
Caso o cliente não pague a fatura/boleto é essa a filial que será responsável por cobrar o cliente.

Data Recbto

Data do recebimento total do título a receber/fatura.

Data Cxa/Banco

Data que será considerada na integração com o caixa e bancos. Ou seja, o dia em que o dinheiro irá entrar na conta.

Produto

Código do produto.

Ref. Fatura

Referência da fatura.

Cid. Origem

Código da cidade de origem.

Cid. Destino

Código da cidade de destino.

Remetente

CNPJ/CPF do cliente remetente da fatura.

Vlr Seguro

Valor total do seguro da fatura.

Vlr Fatura

Valor total da fatura.

Destinatário

CNPJ/CPF do cliente destinatário da fatura.

Vlr ICMS

Valor total de ICMS da fatura.

Vlr Desconto

Valor de desconto concedido na digitação da fatura.

A Faturar

CNPJ/CPF do cliente a faturar da fatura.

Vlr Juros

Valor de juros aplicado na digitação da fatura.

Vlr Recbto

Valor total de recebimento da fatura.
Se tiver sido recebida parcialmente, será mostrado o total recebido das parcelas.

Praça Pagto

Código da cidade da praça de pagamento da fatura.

Contra Apresentação

Se marcado indica contra apresentação.

Vlr Desc. Liq.

Valor de desconto na liquidação da fatura.

Vlr Saldo

Valor de saldo do título, ou seja, valor que ainda falta receber, valor pendente.

Cta Reduzida

Conta reduzida utilizada na geração da cobrança bancária e no recebimento da fatura.

Tipo Cobrança

Tipo de cobrança gerada:

• Fatura
• Duplicata
• Fatura/Duplicata

Nosso Nº

Nosso número utilizado para identificação da cobrança bancária.

Observação

Observações gerais sobre a fatura. As informações contidas nesse campo NÃO serão impressas no boleto de cobrança bancária.

Lista de CTRCs que pertencem à fatura.

Histórico sobre a fatura e sua liquidação.

Lista do histórico de contatos com o cliente sobre a cobrança da fatura.

Lista da liquidação da fatura.

Liquidação

Tipo de liquidação utilizada.

Data Recebimento

Data de recebimento.

Data Cxa/Banco

Data considerada na integração com o caixa e bancos. Ou seja, o dia em que o dinheiro entrou na conta.

Conta Reduz

Código e descrição da conta reduzida utilizada no recebimento do título a receber/fatura.
É nessa conta que foi contabilizado o valor recebido, e poderá ser consultado nos relatórios de caixa e bancos.

Vlr Recbto

Valor do recebimento.

Vlr Juros

Juros aplicado na liquidação.

Vlr Desc. Liq.

Valor de desconto aplicado na liquidação.

Tipo Desconto

Tipo de desconto aplicado na liquidação.