Edição atual tal como às 21h47min de 2 de junho de 2022

Índice

1 Dig. De CTRCs [frmctrc1]
2 Objetivo
3 Uso
4 Relatórios
5 Dependência
6 Associação

Dig. De CTRCs [frmctrc1]

(Menu: Frete > Movimentação de CTRCs > Dig. de CTRC's)

Objetivo

Esta tela tem por objetivo permitir a digitação de Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas (CT-e) e documentar uma prestação de serviço de transporte de cargas.

ATENÇÃO!

Algumas funcionalidades dessa tela depende do preenchimento dos campos das abas Frete Carreto, Frete Empresa 1, Frete Empresa 2, Cadastros e Financeiro da tela Cad. de Parâmetros do Frete [frmparm].

Para as transportadoras que forem utilizar o CT-e ou NF-e também deverão ser preenchidos os campos da aba CT-e da tela Cad. de Parâmetros do Frete [frmparm].

Se na tela Cad. de Clientes do cliente Remetente, estiver marcado o campo "Emissor de Nota Fiscal Eletrônica", o sistema irá pedir para informar a chave da NF-e.

Uso

Botões

Botões Abaixo a descrição de cada botão da tela.
Botão Opções	Clique para abrir o painel de opções após o botão Imprimir: Botão Compl.: Ao clicar no botão Compl. abrirá a tela de Dig. de CTRC's/Complemento [frmcpct]. Esta opção é utilizada geralmente quando necessita cobrar algum valor do cliente. (exemplos estadia, alguma diferença no valor do frete empresa). Botão Cancelam.: Ao clicar no botão Cancelam. abrirá a tela de Cancelamento/Inutilização de Conhecimentos [frmcact], onde o usuário poderá cancelar ou inutilizar um conhecimento.
Botão Imprimir	Clique para imprimir o Conhecimento.
Botão PEF	Clique para abrir a tela PEF- Pagamento Eletrônico de Frete.
Botão Gravar	Clique para gravar o Conhecimento.
Botão Cancelar	Clique para cancelar a digitação do Conhecimento.
Botão Sair	Clique para sair da tela de digitação do Conhecimento.

Aba CTRC (CT-e)

Informar os dados do Conhecimento.
Padrão Digitação	Caso for utilizar um padrão de digitação de conhecimento deverá ser informado aqui. Para selecionar o padrão de conhecimento, clique no botão de consulta ou utilize a tecla de atalho F4 para abrir a tela de Seleção de Padrão de CTRC. Esta tela permite que o usuário selecione um padrão já cadastrado, podendo efetuar algumas manutenções conforme o lote de Conhecimento a ser digitado, facilitando a digitação de Conhecimento, e estes virão automaticamente preenchidos.
Ficha MVP	Código de uma ficha MVP para a digitação. Assim que preenchida os campos CPF Motorista, CNPJ/CPF P. Cavalo, Placa, CNPJ/CPF P. Carreta 1, Placa, CNPJ/CPF P. Carreta 2 e Placa são preenchidos automaticamente, mas ficam abertos para serem alterados se for necessário. Caso isso aconteça, a alteração também será feita na ficha MVP. Para pesquisar a Ficha MVP que será utilizada, use a tecla de atalho F4. Para escolher a Opção de consulta que deverá aparecer como default, acesse o Cad. de Parâmetros do Frete aba Cadastros e preencha o campo Campo Padrão p/ Pesquisa MVP.
CPF Motorista	CPF do Motorista, da ficha MVP informada. Caso a senha de liberação do motorista vença em menos de 30 dias será mostrada uma mensagem em vermelho, na parte de baixo da tela, alertando o usuário. Atenção!! Faltam 6 dias(s) para o vencimento da senha de liberação do Motorista. Se o campo CKL Motorista estiver marcado, da tela Cad. de Parâmetros do Frete, aba Cadastros. O sistema irá verificar se o motorista possui itens vencidos, se tiver irá perguntar se o usuário deseja visualizar esses itens. Caso o usuário queira visualizar os itens vencidos o sistema irá gerar o relatório:
CNPJ/CPF P. Cavalo	CNPJ/CPF do proprietário do veículo da ficha MVP informada.
Placa	Placa do veículo da ficha MVP informada. Dependendo do valor do campo Contr. Vencimento Mot/Veículo, da tela Cad. de Parâmetros do Frete, aba Cadastros. O sistema irá verificar se o cadastro está vencido, emitindo um alerta podendo ou não bloquear o uso do cadastro, conforme parametrização.
CNPJ/CPF P. Carreta 1	CNPJ/CPF do proprietário da primeira carreta, da ficha MVP informada. Obs.: Este campo será habilitado somente quando o veículo selecionado tiver suporte à carreta.
Placa	Placa da primeira carreta, da ficha MVP informada. Obs.: Este campo será habilitado somente quando o veículo selecionado tiver suporte à carreta.
CNPJ/CPF P. Carreta 2	CNPJ/CPF do proprietário da segunda carreta, da ficha MVP informada. Obs.: Este campo será habilitado somente quando o veículo selecionado tiver suporte à carreta, e a primeira carreta estiver preenchida.
Placa	Placa da segunda carreta, da ficha MVP informada. Obs.: Este campo será habilitado somente quando o veículo selecionado tiver suporte à carreta, e a primeira carreta estiver preenchida.
Filial Emitente	Código da filial emitente.
Filial Nº	Código da filial da numeração do Conhecimento. ATENÇÃO! Depois que for gerado o número do CTRC/CT-e o sistema não irá permitir a alteração do campo Filial Bloco.
UF/Nº CTRC	UF/Série e Número do Conhecimento. ATENÇÃO! Depois que for gerado o número do CTRC/CT-e o sistema não irá permitir a alteração do campo Filial Bloco.
Tipo Emissão	Forma de emissão do CT-e. 1-Normal: Selecione esta opção para o processo normal de emissão do CT-e (todas as validações foram atendidas). Abaixo as alternativas de emissão de Ct-e em contingência com transmissão do CT-e para uma das Sefaz Virtuais de Contingência. 4-Contingência EPEC: Selecione esta opção para utilizar EVENTO PRÉVIO PARA EMISSÃO EM CONTINGÊNCIA DO CT-e. Deverá ser impresso em no mínimo três vias, constando no corpo a expressão “DACTE impresso em contingência – EPEC regularmente recebido pela SVC”. 5-Contingência FS-DA: Selecione esta opção para utilizar FORMULÁRIO DE SEGURANÇA DE DOCTO AUXILIAR quando o estabelecimento não conseguir se comunicar com a SEFAZ por problemas internos de internet. 7 - Contingência SVC-RS: Selecione esta opção para utilizar a SEFAZ VIRTUAL DE CONTINGENCIA do Rio Grande Sul. 8 - Contingência SVC-SP: Selecione esta opção para utilizar a SEFAZ VIRTUAL DE CONTINGENCIA de São Paulo.
Tipo CT-e	Tipo de CT-e: Classificação do tipo do CT-e 0 – Normal: Será emitido um CT-e que acompanhará a entrega de um transporte de carga 1 - Complemento de valores: será emitido um conhecimento para ajustes algum valor que ficou incorreto na emissão de um 0-CT-e normal. 2 - Anulação de débito: será emitido um conhecimento para anular algum valor que ficou incorreto na emissão de um 0-CT-e normal. 3 - Substituto do CT-e anulado: será emitido um conhecimento para substituir anular algum valor que ficou incorreto na emissão de um 0-CT-e normal.
Tipo Serviço	Tipo do serviço que está sendo prestado: 0 – Normal: Selecione esta opção quando a transportadora efetua o serviço do início ao fim. 1 – Subcontratação: Selecione esta opção quando uma transportadora repassa o serviço para outra. Exemplo: A transportadora "A" pega uma carga para levar de Londrina até Maringá, mas não o faz, repassa a carga para a Transportadora "B" realizar o serviço. 2 – Redespacho: Selecione esta opção quando o transporte de uma carga é feita por duas ou mais transportadoras, sendo que cada uma é responsável por uma parte do transporte da mesma. Exemplo: A transportadora "A" pega uma carga para levar de Londrina até Maringá e a Transportadora "B" pega a mesma carga e leva de Maringá até Foz do Iguaçu. 3 - Redespacho intermediário: Selecione esta opção quando tem 3 transportadoras envolvidas para realizar o transporte da carga. Exemplo: O Remetente entrega a carga a transportadora "A" que realiza o transporte da mesma até uma parte do trajeto. A transportadora "A" entrega a carga a transportadora "B" que realiza o transporte da mesma mais uma parte do trajeto. A transportadora “B" entrega a carga a transportadora "C" e realiza o transporte da mesma até o Destinatário. Exemplo prático: No primeiro conhecimento emitido pela Transportadora A, devemos informar: Remetente: o remetente da mercadoria, ou seja, quem emitiu a NF-e; Expedidor: não informar nada neste campo; Recebedor: só informar caso haja uma segunda transportadora; Destinatário: o destinatário da mercadoria, ou seja, quem comprou; Será redespacho caso a Transportadora B realize o transporte da mercadoria até o Destinatário, devemos informar: Remetente: o mesmo do primeiro conhecimento; Expedidor: Transportadora A; Recebedor: não informar; Destinatário: o mesmo do primeiro conhecimento; Se a Transportadora B vai transportar a mercadoria mais um segmento do trajeto e entregar a mercadoria para uma Transportadora C dar continuidade, neste caso a Transportadora B estará realizando um redespacho intermediário, devemos informar: Remetente: opcional; Expedidor: Transportadora A; Recebedor: Transportadora C; Destinatário: opcional;
Ano/Nº Contrato	Ano e número do contrato que originou o conhecimento
Nº OT	Número da ordem de transporte fornecida pelo cliente. Ordem de transporte, é um documento que o cliente libera para o transportador efetuar o transporte da carga.
Nº Form./Viagem	Número do Formulário de Viagem do Conhecimento. Obs: Este campo será habilitado somente se na tela Cad. de Parâmetros do Frete > aba Frete Carreto > campo "Obrigatório Carreto" estiver marcado. E na aba Frete Empresa > campo "Digitar Nº do Formulário do CTRC" também estiver marcado.
Responsável	Nome do responsável pela digitação.
Data Emissão	Data de emissão do Conhecimento. Para as transportadoras que utilizam o CT-e a Data Emissão não poderá ser menor que a data atual. Essa validação é necessária para atender as exigências do CT-e.
Ano/Nº O.C	Ano e número da ordem de coleta.
CNPJ/CPF Remetente	CNPJ/CPF do remetente. Nos campos ao lado serão mostrados a razão social e o endereço do remetente informado. Se existir pelo menos 1 endereço alternativo cadastrado para o cliente, será mostrado o ícone do + na cor amarelo. Se não existir endereço alternativo cadastrado para o cliente, será mostrado o ícone do + na cor azul.
CNPJ/CPF Destinatário	CNPJ/CPF do destinatário. Nos campos ao lado serão mostrados a razão social e o endereço do destinatário informado.*Se existir pelo menos 1 endereço alternativo cadastrado para o cliente, será mostrado o ícone do + na cor amarelo. Se não existir endereço alternativo cadastrado para o cliente, será mostrado o ícone do + na cor azul.
CNPJ/CPF Faturar	CNPJ/CPF a faturar. Nos campos ao lado serão mostrados a razão social e o endereço do cliente a faturar informado.*Se existir pelo menos 1 endereço alternativo cadastrado para o cliente, será mostrado o ícone do + na cor amarelo. Se não existir endereço alternativo cadastrado para o cliente, será mostrado o ícone do + na cor azul.
CNPJ/CPF Expedidor	Informe o CNPJ/CPF do expedidor (Aquele que irá entregar a carga ao transportador para efetuar o serviço de transporte). Nos campos ao lado serão mostrados a razão social e o endereço do expedidor informado.*Se existir pelo menos 1 endereço alternativo cadastrado para o cliente, será mostrado o ícone do + na cor amarelo. Se não existir endereço alternativo cadastrado para o cliente, será mostrado o ícone do + na cor azul.
CNPJ/CPF Recebedor	Informe o CNPJ/CPF do recebedor (aquele que deve receber a carga do transportador). Nos campos ao lado serão mostrados a razão social e o endereço do recebedor informado.*Se existir pelo menos 1 endereço alternativo cadastrado para o cliente, será mostrado o ícone do + na cor amarelo. Se não existir endereço alternativo cadastrado para o cliente, será mostrado o ícone do + na cor azul.
Cidade Origem	Código da cidade de origem.
Importação/Exportação	Deve ser assinalado quando se tratar de operação de Importação ou Exportação da mercadoria a ser transportada. Quando marcado não será efetuado o cálculo dos impostos nacionais (icms).
Cidade Destino	Código da cidade de destino.
Cód. CFOP	CFOP utilizado.
Filial Cobradora	Código da filial cobradora.
Prazo p/ Pagto	Data do prazo para pagamento.
Dta p/ Entrega	Data prevista para entrega da mercadoria
KM Distância	Distância em quilômetros referente à cidade origem/ destino.
Qtde Ent. ou Tara	Quantidade de entrega ou Tara.
Seg. Metropolitano	Seguro metropolitano da mercadoria a ser transportada. (cálculo do seguro será diferenciado conforme parametrização).
Armazém Destino	Código do armazém de destino da mercadoria.
Local Coleta	Descrição do local de coleta.
Local Entrega	Descrição do local de entrega.

Aba Nota Fiscal

Informe os dados da notas fiscais que pertencem ao Conhecimento, dados do produto, tipo de cálculo que será utilizado e observações. ATENÇÃO! A aba "Cubagem" ficará disponível apenas se a Unidade de Medida for M3 e o Tipo Cálculo for M CUBAGEM.
Chave CT-e anterior	Chave do documento anterior utilizado para transporte da mercadoria no primeiro trecho da viagem. Deverá ser utilizado quando se tratar de transporte de mercadoria REDESPACHO, REDESPACHO INTERMEDIÁRIO ou SUBCONTRAÇÃO e quando a mesma nota for utilizada mais de 1 vez. ATENÇÃO! Este campo somente ficará disponível quando na aba CTRC no campo Tipo Serviço for selecionado a opção (Subcontratação, Redespacho ou Redespacho intermediário).
Emit. CT-e Anterior	CNPJ/CPF do emitente do documento anterior que fez o transporte da mercadoria no primeiro trecho da viagem. Deverá ser utilizado quando se tratar de transporte de mercadoria REDESPACHO, REDESPACHO INTERMEDIÁRIO ou SUBCONTRAÇÃO e quando a mesma nota for utilizada mais de 1 vez. ATENÇÃO! Este campo somente ficará disponível quando na aba CTRC no campo Tipo Serviço for selecionado a opção (Subcontratação, Redespacho ou Redespacho intermediário).
Dados da Nota Fiscal
Número	Número da nota fiscal.
Modelo	Selecione o modelo de nota fiscal utilizado pelo cliente: Modelo 01/1A: Na geração do CT-e esta informação será gravada no registro "12120- Informações das Notas Fiscais Transportadas". Produtor Rural: Na geração do CT-e esta informação será gravada no registro "12120- Informações das Notas Fiscais Transportadas". NF-e: Se for selecionada esta opção, o sistema irá solicitar os dados da chave da NF-e no campo Chave de acesso NF-e. Esta informação será gravada no registro "12130- Informações das Notas Fiscais Eletrônicas Transportadas". Declaração: Na geração do CT-e esta informação será gravada no registro "12140-Grupo de informações dos demais documentos". Exemplo DI – Declaração de Importação. Outros: Na geração do CT-e esta informação será gravada no registro "12140-Grupo de informações dos demais documentos". Exemplo MDM – Movimentação de materiais (Copel).
Série	Série da nota fiscal. Caso a transportadora utilizar o CT-e, o sistema avisará quando for informada uma série de nota fiscal fora do intervalo estabelecido pela Sefaz. Quando o documento que acoberta a mercadoria é um documento de importação, basta digitar “DI” no campo série da nota fiscal.
Dt. Emissão	Data de emissão da nota fiscal.
Valor NF	Valor da nota fiscal.
Peso	Peso total da nota fiscal.
Valor p/ Cálc. Seguro	Valor utilizado para o cálculo do seguro.
Qtde Volume	Quantidade total de volumes da nota fiscal.
CFOP	CFOP da nota fiscal.
N° Forn/Lote	Número do fornecimento/lote da remessa da mercadoria.
N° PO	Informe o número do PO(Número do pedido/identificação da carga gerada pelo cliente). Quando importado pelo NOTFIS Syngenta 3.1 a numeração de PO, virá automaticamente.
Chave de acesso NF-e	Informar a chave da NF-e que está sendo transportada. Obs.: Esse campo será visível apenas para as transportadoras que utilizam o CT-e.
CNPJ/CPF Destin.	CNPJ/CPF do destinatário da nota fiscal.
Descrição da Mercadoria
Vlr Tot. Nota Fiscal	Valor total da nota fiscal. Obs: Este campo é somente para leitura. Campo calculado automaticamente conforme o valor e a quantidade de notas fiscais adicionadas anteriormente.
Total Peso Saída	Peso total. Obs: Este campo é somente para leitura. Campo calculado automaticamente conforme o peso e a quantidade de notas fiscais adicionadas anteriormente.
Responsável Seguro	Indica quem será o responsável pelo seguro da carga. É preenchido automaticamente conforme definido no cadastro do tomador do serviço, mas pode ser modificada pelo usuário, pela tela Digitação de CT-e aba Nota Fiscal ou Alteração de CT-e aba Nota Fiscal.
Vlr p/ Cálc. Seguro	Valor para cálculo de seguro. Obs: Este campo é somente para leitura. Campo calculado automaticamente conforme o valor e a quantidade de notas fiscais adicionadas anteriormente.
Vlr do Seguro	Valor total do seguro. Obs: Este campo é somente para leitura. Campo calculado automaticamente conforme o valor do seguro e a quantidade de notas fiscais adicionadas anteriormente.
Classificação	Código da classificação.
Unidade de Medida	Permite selecionar a unidade de medida: KG (Quilograma) KM (Quilometro) LITRO M3 (Metros Cúbicos): Quando selecionada esta opção e se o Tipo de Cálculo for igual a “M – Cubagem” ficará visível a aba “Cubagem” onde o usuário poderá informar as medidas e quantidades dos volumes para calcular a cubagem, que será utilizada no cálculo do frete conforme a tabela de negociação com o cliente. SACA TONELADA
Produto	Código do produto que será transportado.
Qtde Sc/Lt/Un(s)	Quantidade de sacas, litros e unidades.
Tipo Cálculo	Código do tipo de cálculo (tabela de negociação) a ser aplicado. Obs: Se o “Tipo de Cálculo” for igual a “M – Cubagem” e a “Unidade de Medida” igual a “M3”, ficará visível a aba “Cubagem” onde o usuário poderá informar as medidas e quantidades dos volumes para calcular a cubagem, que será utilizada no cálculo do frete conforme a tabela de negociação com o cliente.
N° Líber/Consulta	Número da liberação/consulta efetuado na gerenciadora de riscos (pamcary/buonny).
Qtde de Volume	Quantidade de volume da mercadoria.
Espécie/Marca	Descrição da espécie do produto ou da marca.
CNPJ/CPF Produtor	O CNPJ ou CPF do produtor da mercadoria que esta sendo transportada. No caso de um produto do Tipo algodão o remetente será a COOPERATIVA que comercializou e no campo PRODUTOR será informado o JOSÉ.
MSG Padrão	Código da mensagem padrão que será adicionada ao campo Observação.
Contêiner 1	Número do primeiro contêiner que será transportado. Sistema para todos os contêineres: SO registrados no Bureau International of Containers - BIC. A codificação compreende os três seguintes grupos: Código do Proprietário: 04 letras (a última deve ser U, de unit) Número de Série: 06 algarismos arábicos (0 a 9) Dígito de Controle: 01 algarismo arábico de verificação (0 a 9) Exemplos: MSCU-384374-6 e GLDU-321403-3
Contêiner 2	Número do segundo contêiner que será transportado. Sistema para todos os contêineres: SO registrados no Bureau International of Containers - BIC. A codificação compreende os três seguintes grupos: Código do Proprietário: 04 letras (a última deve ser U, de unit) Número de Série: 06 algarismos arábicos (0 a 9) Dígito de Controle: 01 algarismo arábico de verificação (0 a 9) Exemplos: MSCU-384374-6 e GLDU-321403-3
Observação	Informar observações gerais se for necessário, com no máximo 1500 caracteres. Obs: Utilize as teclas de atalho Alt+V para acessar rapidamente essa aba.
Cubagem Esta aba ficará visível quando for selecionada a opção “M3” e o “Tipo de Cálculo” for igual a “M – Cubagem”. Nesta aba o usuário poderá informar as medidas e quantidades dos volumes para calcular a cubagem, que será utilizada no cálculo do frete conforme a tabela de negociação com o cliente. Obs: Utilize as teclas de atalho Alt+B para acessar rapidamente essa aba.
Seq	Numeração sequencial da digitação da cubagem. Obs: Será preenchido automaticamente pelo sistema.
Altura	Altura do volume em metros.
Largura	Largura do volume em metros.
Comprimento	Comprimento do volume em metros.
Qtde de Volumes	Quantidade de volumes com as medidas informadas.
Cubagem (A x L x C x Q)	Cubagem, calculada automaticamente pelo sistema utilizando a seguinte fórmula: Cubagem = Altura x Largura x Comprimento x Qtde Volumes Exemplo: Altura = 0,8000 m Largura = 0,7000 m Comprimento = 0,9000 m Qtde Volumes = 2 unidades Cubagem = 0,8000 x 0,7000 x 0,9000 x 2 = 1,0080
Total Cubagem (A x L x C x Q)	Somatória da coluna Cubagem (A x L x C x Q).

Aba Vlrs Calculados/Tributáveis – Carreto/Adto

Informe os valores para cálculo do frete, carreto e adiantamento. ATENÇÃO! Para que os cálculos dos valores fiquem corretos deverá ser preenchidos os campos das abas Frete Carreto, Tributação, Frete Empresa 1 e Frete Empresa 2 da tela Cad. de Parâmetros do Frete.
Tipo Pagto Frete	Modalidade do frete: 2- FRETE PAGO (CIF - Coast Insurance Freight): Selecione esta opção para que seja considerado frete CIF. 1– FRETE A PAGAR (FOB - Free On Board): Selecione esta opção para que seja considerado frete FOB. 3– OUTROS: O Tomador do serviço é uma terceira pessoas. O sistema sugere OUTROS quando o tomador do serviço não é nem remetente e nem o destinatário, mas permite que o usuário selecione CIF ou FOB. ATENÇÃO! O campo "Tipo Pagto Frete" considera a seguinte regra: Faturar = remetente (inclui CIF sem opção de mudança) Faturar = destinatário (Inclui FOB sem opção de mudança) Faturar = terceiro (O usuário poderá selecionar) Para obter mais informações sobre o Tipo de pagamento de Frete, consulte nos anexos desse help, o item Tipos de Frete CIF e FOB.
Regra Classif.	Quando estiver utilizando o cálculo de icms pela Regra de Classificação Fiscal, o sistema irá mostrar o código que esta em uso. Somente para visualização.
Classificação	Classificação de tributação: TRIBUTADO/ICMS TRIBUTADO/ISS DIFERIDO SUBSTITUIÇÃO ISENTO NÃO INCIDENTE DISPENSÃO SUBSTITUIÇÃO/ICMS
% Aliq. ICMS/ISS	Percentual de alíquota de ICMS/INSS. Obs: Campo não editável. Preenchido automaticamente conforme classificação selecionada e dados da tela Cad. de % ICMS e % Seguro [tbmiuf].
% Alíq. ICMS S.T.	Percentual aplicado no cálculo do ICMS Substituição Tributária.
Ps/Sc/Un Contrat.	Peso, saca e unidade contratado.
Tarifa Frete	Valor da tarifa para cálculo do frete.
Tarifa Pauta	Quando no Cadastro da Tabela de Tarifa Pauta for definido que o usuário poderá alterar o Valor da Tarifa Pauta parametrizado para o cálculo do Icms, o sistema permitirá que o usuário altere manualmente a tarifa do campo Valor Tarifa Pauta.
Previsão Entrega	Previsão de entrega da mercadoria no cliente destinatário.
Tot. Peso Saída(2)	Peso de uma segunda balança – informação necessária conforme contrato.
Frete Empresa Informe os campos para o cálculo do frete empresa.

Frete Total (+)	Quando marcada as opções ao lado, os valores serão acrescentados ao valor total do frete. Os campos mencionados a seguir, somente ficam disponíveis para clientes que não utilizam a Regra de Classificação Fiscal: ICMS: Se esta opção estiver marcada o valor do ICMS será somado ao Vlr Frete para calcular o Vlr Total Frete. Seguro: Se esta opção estiver marcada o valor do Seguro será somado ao Vlr Frete para calcular o Vlr Total Frete. Pedágio: Se esta opção estiver marcada o valor do Pedágio será somado ao Vlr Frete para calcular o Vlr Total Frete. Advalorem: Se esta opção estiver marcada o valor do Advalorem será somado ao Vlr Frete para calcular o Vlr Total Frete. Outros: Se esta opção estiver marcada os valores dos campos "Vlr Outros 1/Taxa", "Vlr Outros 2", "Vlr Outros 3/Coleta" e "Vlr Outros 4/Entrega" serão somados ao Vlr Frete para calcular o Vlr Total Frete. ISS: Se esta opção estiver marcada o valor do ISS será somado ao Vlr Frete para calcular o Vlr Total Frete.
Vlr Outros Seguro	Valor de outros seguros.
Vlr Outros 1/Taxa	Valor ou taxa de outros itens a ser incluído no valor total.
Vlr Outros 2	Valor de outros itens a ser incluído no valor total.
Vlr Outros 3/Coleta	Valor de outros itens, como por exemplo, o valor coleta, a ser incluído no valor total.
Vlr Outros 4/Entrega	Valor de outros itens, como por exemplo, o valor entrega, a ser incluído no valor total.
Vlr Pedágio	Valor do pedágio.
Tarifa Advalorem	Valor da tarifa que será aplicada no cálculo do valor advalorem.
Vlr Gris/Advalorem	Valor do Advalorem/Gris calculado conforme tarifa informada no campo anterior.
Vlr Frete	Valor do frete, calculado baseado na taxa de frete informada anteriormente. Obs: O cálculo do valor do frete depende de alguns fatores informados na aba "Notas Fiscais", como: "Tipo Cálculo", "valor" e "peso da mercadoria". Depende também dos Parâmetros do Frete em Frete > Parâmetros > Cad. de Parâmetros do Frete.
Vlr Base ICMS/ISS	Valor de base do ICMS/ISS.
Vlr ICMS/ISS	Valor do ICMS/ISS.
Vlr Base ICMS S.T.	Valor da base de cálculo do ICMS Substituição Tributária.
Vlr ICMS S.T.	Valor do ICMS Substituição Tributária.
Vlr Créd. Presumido	O valor do crédito presumido é calculado pela aplicação de uma determinada alíquota sobre o valor do imposto devido na operação, conforme a classificação tributária utilizada.
Vlr Total Frete	Valor total do frete, calculado baseado nos parâmetros e valores informados. Obs: O cálculo do valor total do frete depende de alguns fatores informados na aba "Notas Fiscais", como: "Tipo Cálculo", "valor e peso da mercadoria" e na aba "Vlrs calculados/tributáveis" as informações referentes ao "valor de taxa", "vlr outros", "valor de pedágio", "valor de imposto", depende também dos Parâmetros do Frete em Frete > Parâmetros > Cad. de Parâmetros do Frete.
Vlr a Receber	Valor a receber do Frete, este é o valor considerado para faturamento e para impressão no DACTE campo Valor a Receber.

*ICMS Partilha* Conforme definido pela emenda constitucional 87/2015, o cálculo do Icms de Partilha somente será efetuado quando parametrizado Tributação Icms Partilha.
% Icms (Destino)	Percentual do icms cobrado na UF do destinatário da prestação de serviço.
% Partilha	Percentual de partilha de icms que será destinado à UF do destinatário.
Vlr Icms (Origem)	Valor do icms destinado à UF do início da prestação de serviço.
Vlr Icms (Destino)	Valor do icms destinado à UF do final da prestação de serviço.

*Fundo de Combate a Pobreza* Conforme definido pela emenda constitucional 87/2015, o cálculo do Fundo de Combate a Pobreza somente será efetuado quando parametrizado Tributação F.C.P..
% F.C.P.	Percentual destinado ao Fundo de Combate a Pobreza.
Vlr F.C.P.	Valor destinado ao Fundo de Combate a Pobreza.

*Lei da Transparência* Conforme definido pela lei 12.741/2012, o valor do imposto relativo a prestação do serviço, deverá ser calculado e impresso no DACTE. Este percentual poderá ser parametrizado em Lei da Transparência.
% Impostos	Percentual do imposto calculado para a lei da transparência.
Vlr Impostos	Valor do imposto calculado para a lei da transparência.

*Observação Fiscal*
Observação Fiscal	Informar observações fiscais, conforme a exigência da legislação de acordo com a classificação tributaria utilizada.

Frete Líquido (F9)	Este quadro será mostrado de acordo com a parametrização do sistema. Na tela Cad. de Parâmetros do Frete > aba Frete Empresa 1 > campo "Líquido Frete Empresa", se estiver marcado como "Não Controlar", não será exibido este quadro na Dig. De CTRCs, caso contrário, será exibido e controlado o frete líquido.
Frete Carreto Aqui deverão ser informados os valore referentes ao cálculo do frete carreto e adiantamento.
Opções/Carreto	Opções/Carreto: 1 – CARRETO 2 – NÃO TEM CARRETO
Veículo de	Situação do veículo do carreto: Agregado Frota Terceiro
Obs.	Observação geral sobre o carreto.
Valores
Peso/Qtde Contratado.	Peso/Quantidade contratado.
Tarifa Carreto	Tarifa para cálculo do carreto.
Vlr Carreto (+)	Valor do carreto que será pago ao carreteiro, pelo transporte da carga.
Vlr Outros (+)	Outros valores a serem considerados no cálculo do valor total do carreto: Se estiver marcado o campo "Carreto Total: Outros (+)", o valor informado no campo "Vlr Outros (+)" será somado ao valor total do carreto (Vlr Carreto + Vlr Outros). Se estiver desmarcado não será acrescentado nem descontado no Vlr Total do Carreto, assim, o Vlr Outros será apenas informativo para controle.
Vlr Pedágio (+)	Valor do pedágio a ser considerado no cálculo do valor total do carreto: Se estiver marcado o campo "Carreto Total: Pedágio (+)", o valor informado no campo "Vlr Pedágio (+)" será somado ao valor total do carreto (Vlr Carreto + Vlr Pedágio). Se estiver desmarcado não será acrescentado nem descontado no Vlr Total do Carreto, assim, o Vlr Pedágio será apenas informativo para controle.
Forma de Pagto Pedágio	N- Nenhum: Indica que não existe pedágio. 1- Carta Frete/PEF (Adto + Pedágio): indica que o deverá efetuar o pagamento do pedágio na carta frete, ou no cartão PEF. O valor do pedágio será pago junto com o adiantamento de viagem. (Esta opção estará gerando movimentação financeira-PEF). 2- Em Outro Cartão: Indica que deverá efetuar o pagamento do pedágio em outro cartão. (Esta opção NÃO gera movimentação financeira). 3- Com Ticket/Recibo: Indica que deverá efetuar o pagamento do pedágio com TICKET. (Esta opção NÃO gera movimentação financeira). 4- PEF (Pedágio): Indica que deverá efetuar o pagamento do pedágio no cartão PEF. (Esta opção estará gerando movimentação financeira-PEF).
Descontos
Vlr Cartão/Consulta (-)	Valor referente à Solicitação do cartão ou consulta (gerenciamento de riscos). Se for informado, este valor será descontado do valor total do carreto (Vlr Carreto - Vlr Cartão/Consulta).
Vlr Rastreamento (-)	Valor referente à Solicitação do sinal do rastreador Se for informado, este valor será descontado do valor total carreto (Vlr Carreto - Vlr Rastreamento).
Vlr Desc. Outros (-)	Valor a ser descontado do valor total do carreto (Vlr Carreto - Vlr Desc. Carreto).
Vlr Desc. Outros 2 (-)	Informe o Valor a ser descontado do Valor do Frete Carreto. ATENÇÃO! Quando parametrizado a integração com o Desconto C/C, os valores digitados neste campo, geram um valor a Crédito no Conta Corrente Pessoal do Motorista ou do Proprietário. Quando no Conta Corrente Pessoal o saldo do Motorista ou do Proprietário for Credor, o campo Vlr Desc. Outros 2 fica bloqueado para uso.
Adiantamento
Vlr Adto	Valor do adiantamento. Obs: O cálculo do valor total do carreto depende dos Parâmetros do Frete em: Frete > Parâmetros > Cad. de Parâmetros do Frete.
Vlr Total Adto	Valor total do adiantamento. Obs: O cálculo do valor total do carreto depende dos Parâmetros do Frete em: Frete > Parâmetros > Cad. de Parâmetros do Frete.
Retenções
Vlr INSS (-)	Valor do INSS a ser considerado no cálculo do valor total do carreto: Se estiver marcado o campo "Carreto Total: INSS Autônomo (-)", o valor informado no campo "Vlr INSS (-)" será descontado ao Vlr total do carreto (Vlr Carreto-Vlr INSS). Se estiver desmarcado não será descontado nem acrescentado ao Vlr Total do Carreto, assim, o Vlr INSS será apenas informativo para controle.
Vlr SEST/SENAT (-)	Valor do SEST/SENAT a ser considerado no cálculo do valor total do carreto: Se estiver marcado o campo "Carreto Total: SEST/SENAT (-)", o valor informado no campo "Vlr SEST/SENAT (-)" será descontado ao valor total do carreto (Vlr Carreto - Vlr SEST/SENAT). Caso contrário não será descontado nem acrescentado no Vlr Total do Carreto, assim, o Vlr SEST/SENAT será apenas informativo para controle.
Vlr IRRF (-)	Valor IRRF a ser considerado no cálculo do valor total do carreto: Se estiver marcado o campo "Carreto Total: IRRF (-)", o valor informado no campo "Vlr IRRF (-)" será descontado ao valor total do carreto (Vlr Carreto - Vlr IRRF). Caso contrário não será descontado nem acrescentado ao Vlr Total do Carreto, assim, o Vlr IRRF será apenas informativo para controle.
Resultado
Vlr Total Carreto	Valor total do carreto. Obs: O cálculo do valor total do carreto depende de alguns fatores informados na aba "Vlrs calculados/tributáveis" > “Frete Carreto/Adto”, depende também dos Parâmetros do Frete em: Frete > Parâmetros > Cad. de Parâmetros do Frete.
Vlr Saldo Carreto	O Valor do saldo de carreto, será composto da seguinte regra (vlr do carreto – vlr do adto/pedágio) este valor será pago quando efetuado a entrega da mercadoria, mediante comprovante de entrega.

Relatórios

Não se aplica.

Dependência

Menu Cadastros > Cad. de proprietários [tbmprop]

Menu Cadastros > Cad. de Motoristas [tbmmot]

Menu Cadastros > Cad. de ficha MVP [tbmmvp]

Menu Cadastros > Cad. de fornecedores/credores [tbmfor]

Menu Cadastros > Cad. de filiais [tbmfil]

Menu Cadastros > Cad. de veículos [tbmvei]

Associação

Menu Frete > Parâmetros > Cad. de Parâmetros do Frete

Menu Cadastros > Clientes > Cad. de Clientes

Menu Frete > Movimentação de CTRCs > Cancelamento/Inutilização de Conhecimentos [frmcact]

Saiba mais sobre Geração Automatizada do MDF-e pelo CT-e Autorizado.

Mudanças entre as edições de "Dig de ctrc"

Edição atual tal como às 21h47min de 2 de junho de 2022

Índice

Dig. De CTRCs [frmctrc1]

Objetivo

Uso

Botões

Aba CTRC (CT-e)

Aba Nota Fiscal

Aba Vlrs Calculados/Tributáveis – Carreto/Adto

Relatórios

Dependência

Associação

Menu de navegação

Ferramentas pessoais

Espaços nominais

Variantes

Visualizações

Ações

Pesquisar

Introdução

FreteFácil

FrotaFácil

LogFácil

Apuração

ContaFácil

Novas Tecnologias

Anexos

Links Úteis

Ferramentas

@@ Linha 3: / Linha 3: @@
 <b><font size="1">(Menu: Frete > Movimentação de CTRCs > Dig. de CTRC's)</font></b>
 <br>
-<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Esta tela permite a digitação de Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas (CTRC).</p>
-<font color="red"><b>ATENÇÃO!!!</b>
+=Objetivo=
+<div class="TabelaWikiPadrao">
+  <table>
+      <tr>
+        <td colspan="2"><p>Esta tela tem por objetivo permitir a digitação de Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas (CT-e) e documentar uma prestação de serviço de transporte de cargas.</p>
-*Algumas funcionalidades dessa tela depende do preenchimento dos campos das abas Frete Carreto, Frete Empresa 1, Frete Empresa 2 e Cadastros/Financeiro do Cad. de Parâmetros do Frete.
+<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>
-*Para as transportadoras que forem utilizar o CT-e ou NF-e também deverão ser preenchidos os campos da aba CT-e do Cad. de Parâmetros do Frete.
+*Algumas funcionalidades dessa tela depende do preenchimento dos campos das abas <b>Frete Carreto</b>, <b>Frete Empresa 1</b>, <b>Frete Empresa 2</b>,  <b>Cadastros</b> e <b>Financeiro</b> da tela [[Cad_parametros_do_frete|<b>Cad. de Parâmetros do Frete [frmparm]</b>]].
-*Caso no Cad. de Clientes do cliente Remetente estiver marcado o campo "Emissor de Nota Fiscal Eletrônica", o sistema irá pedir para informar a chave da NF-e.</font>
+*Para as transportadoras que forem utilizar o <b>CT-e</b> ou <b>NF-e</b> também deverão ser preenchidos os campos da aba <b>CT-e</b> da tela [[Cad_parametros_do_frete|<b>Cad. de Parâmetros do Frete [frmparm]</b>]].
+*Se na tela [[Cadastro_clientes|<b>Cad. de Clientes</b>]] do cliente Remetente, estiver marcado o campo <b>"Emissor de Nota Fiscal Eletrônica"</b>, o sistema irá pedir para informar a <b>chave da NF-e</b>.
+<br>
 [[Arquivo:1-hfrmctrc1.JPG|center|700px]]
+</tr>
+  </table>
+</div>
+<!--**************************************FIM TABELA************************************** -->
 <br>
-==Botões==
-<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
-{| align=center border=1
-|colspan=2|<b>Botões</b>
-Abaixo a descrição de cada botão da tela.
-|-
-|Botão Opções
-|Clique para abrir o painel de opções após o botão Imprimir:
-*Botão Compl.: Ao clicar no botão Compl. abrirá a tela de Dig. de CTRC's/Complemento [frmcpct]. Esta opção é utilizada geralmente quando necessita cobrar algum valor do cliente. (exemplos estadia, alguma diferença no valor do frete empresa).
+=Uso=
-Para maiores informações sobre essa funcionalidade verifique o help (Alt+F1) da tela Dig. de CTRC's/Complemento [frmcpct].
-*Botão Cancelam.: Ao clicar no botão Cancelam. abrirá a tela de Cancelamento/Inutilização de Conhecimentos [frmcact], onde o usuário poderá cancelar ou inutilizar um conhecimento.
+==Botões==
-Para maiores informações sobre essa funcionalidade verifique o help (Alt+F1) da tela Cancelamento/Inutilização de Conhecimentos  [frmcact].
+<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
-|-
+<div class="TabelaWikiPadrao" >
-|Botão Imprimir
+  <table>
-|Clique para imprimir o Conhecimento.
+      <tr>
-|-
+        <td colspan="2"><b>Botões</b>
-|Botão PEF
+          <p>Abaixo a descrição de cada botão da tela.</p></td>
-|Clique para abrir a tela PEF- Pagamento Eletrônico de Frete.
+      </tr>
-|-
+      <tr>
-|Botão Gravar
+        <td width="320">Botão Opções</td>
-|Clique para gravar o Conhecimento.
+        <td width="380">Clique para abrir o painel de opções após o botão Imprimir:
-|-
+          <ul>
-|Botão Cancelar
+            <li><b>Botão Compl.:</b> Ao clicar no botão Compl. abrirá a tela de [[Dig_de_ctrc_complemento|<b>Dig. de CTRC's/Complemento [frmcpct]</b>]]. Esta opção é utilizada geralmente quando necessita cobrar algum valor do cliente. (exemplos estadia, alguma diferença no valor do frete empresa).</li>
-|Clique para cancelar a digitação do Conhecimento.
+          </ul>
-|-
+          <ul>
-|Botão Sair
+            <li><b>Botão Cancelam.:</b> Ao clicar no botão Cancelam. abrirá a tela de [[Cancelamento_inutilizacao_de_conhecimentos|<b>Cancelamento/Inutilização de Conhecimentos [frmcact]</b>]], onde o usuário poderá cancelar ou inutilizar um conhecimento.</li>
-|Clique para sair da tela de digitação do Conhecimento.
+          </ul></td>
-|}
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Botão Imprimir</td>
+        <td width="380">Clique para imprimir o Conhecimento.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Botão PEF</td>
+        <td width="380">Clique para abrir a tela PEF- Pagamento Eletrônico de Frete.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Botão Gravar</td>
+        <td width="380">Clique para gravar o Conhecimento.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Botão Cancelar</td>
+        <td width="380">Clique para cancelar a digitação do Conhecimento.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Botão Sair</td>
+        <td width="380">Clique para sair da tela de digitação do Conhecimento.</td>
+      </tr>
+  </table>
+</div>
 <!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
- <br>
+<br>
-==Aba CTRC==
+==Aba CTRC (CT-e)==
 <!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
-{| align=center border=1
+<div class="TabelaWikiPadrao" >
-|colspan=2|<b>CTRC</b>
+  <table>
-Informar os dados do Conhecimento.
+      <tr>
+        <td colspan="2"><p>Informar os dados do Conhecimento.</p>
+<br>
-[[Arquivo:2-hfrmctrc1_ctrc.JPG|center|700px]]
+[[Arquivo:2-hfrmctrc1_ctrc.JPG|center|700px]]</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Padrão Digitação</td>
+        <td width="380">Caso for utilizar um padrão de digitação de conhecimento deverá ser informado aqui.
-|-
+<p>Para selecionar o padrão de conhecimento, clique no botão de consulta ou utilize a tecla de atalho F4 para abrir a tela de Seleção de Padrão de CTRC.</p>
-|Padrão Digitação
-|Caso for utilizar um padrão de digitação de conhecimento deverá ser informado aqui.
-Para selecionar o padrão de conhecimento, clique no botão de consulta ou utilize a tecla de atalho F4 para abrir a tela de Seleção de Padrão de CTRC.
+<p>Esta tela permite que o usuário selecione um padrão já cadastrado, podendo efetuar algumas manutenções conforme o lote de Conhecimento a ser digitado, facilitando a digitação de Conhecimento, e estes virão automaticamente preenchidos.</p></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320"><font color="blue">Ficha MVP</font></td>
+        <td width="380">Código de uma ficha MVP para a digitação.
-Esta tela permite que o usuário selecione um padrão já cadastrado, podendo efetuar algumas manutenções conforme o lote de Conhecimento a ser digitado, facilitando a digitação de Conhecimento, e estes virão automaticamente preenchidos.
+<p>Assim que preenchida os campos CPF Motorista, CNPJ/CPF P. Cavalo, Placa, CNPJ/CPF P. Carreta 1, Placa, CNPJ/CPF P. Carreta 2 e Placa são preenchidos automaticamente, mas ficam abertos para serem alterados se for necessário. Caso isso aconteça, a alteração também será feita na ficha MVP.</p>
-|-
+          <ul>
-|<font color="blue">Ficha MVP</font>
+            <li>Para pesquisar a Ficha MVP que será utilizada, use a tecla de atalho F4.</li>
-|Código de uma ficha MVP para a digitação.
+          </ul>
+<br>
-Assim que preenchida os campos CPF Motorista, CNPJ/CPF P. Cavalo, Placa, CNPJ/CPF P. Carreta 1, Placa, CNPJ/CPF P. Carreta 2 e Placa são preenchidos automaticamente, mas ficam abertos para serem alterados se for necessário. Caso isso aconteça, a alteração também será feita na ficha MVP.
-*Para pesquisar a Ficha MVP que será utilizada, use a tecla de atalho F4.
 [[Arquivo:3-hfrmctrc1_fichamvp.png|center]]
 <br>
+          <ul>
+            <li>Para escolher a Opção de consulta que deverá aparecer como default, acesse o Cad. de Parâmetros do Frete aba Cadastros e preencha o campo Campo Padrão p/ Pesquisa MVP.</li>
+          </ul>
 <br>
-*Para escolher a Opção de consulta que deverá aparecer como default, acesse o Cad. de Parâmetros do Frete aba Cadastros e preencha o campo Campo Padrão p/ Pesquisa MVP.
+[[Arquivo:4-hfrmctrc1_parametrosfrete.png|center]]</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320"><font color="blue">CPF Motorista</font></td>
+        <td width="380">CPF do Motorista, da ficha MVP informada.
+          <ul>
+            <li>Caso a senha de liberação do motorista vença em menos de 30 dias será mostrada uma mensagem em vermelho, na parte de baixo da tela, alertando o usuário.</li>
+          </ul>
+          <p>Atenção!! Faltam 6 dias(s) para o vencimento da senha de liberação do Motorista.</p>
-[[Arquivo:4-hfrmctrc1_parametrosfrete.png|center]]
+          <ul>
+            <li>Se o campo CKL Motorista estiver marcado, da tela Cad. de Parâmetros do Frete, aba Cadastros.</li>
-|-
+          </ul>
-|<font color="blue">CPF Motorista</font>
+<br>
-|CPF do Motorista, da ficha MVP informada.
-*Caso a senha de liberação do motorista vença em menos de 30 dias será mostrada uma mensagem em vermelho, na parte de baixo da tela, alertando o usuário.
-|<font color="red">Atenção!! Faltam 6 dias(s) para o vencto da senha de liberação do Motorista.</font>
-*Se o campo CKL Motorista estiver marcado, da tela Cad. de Parâmetros do Frete, aba Cadastros ...
 [[Arquivo:5-hfrmctrc1_param_frete2.png|center]]
 <br>
+          <ul>
+            <li>O sistema irá verificar se o motorista possui itens vencidos, se tiver irá perguntar se o usuário deseja visualizar esses itens.</li>
+          </ul>
 <br>
- ... o sistema irá verificar se o motorista possui itens vencidos, se tiver irá perguntar se o usuário deseja visualizar esses itens...
 [[Arquivo:6-comfirmacao.png|center]]
 <br>
+          <ul>
+            <li>Caso o usuário queira visualizar os itens vencidos o sistema irá gerar o relatório:</li>
+          </ul>
 <br>
-... caso o usuário queira visualizar os itens vencidos o sistema irá gerar o relatório:
-[[Arquivo:7-relatorio.png|center]]
+[[Arquivo:7-relatorio.png|center]]</td>
-|-
+      </tr>
-|<font color="blue">CNPJ/CPF P. Cavalo</font>
+      <tr>
-|CNPJ/CPF do proprietário do veículo da ficha MVP informada.
+        <td width="320"><font color="blue">CNPJ/CPF P. Cavalo</font></td>
-|-
+        <td width="380">CNPJ/CPF do proprietário do veículo da ficha MVP informada.</td>
-|<font color="blue">Placa</font>
+      </tr>
-|Placa do veículo da ficha MVP informada.
+      <tr>
+        <td width="320"><font color="blue">Placa</font></td>
-*Dependendo do valor do campo Contr. Vencimento Mot/Veículo, da tela Cad. de Parâmetros do Frete, aba Cadastros ...
+        <td width="380">Placa do veículo da ficha MVP informada.
+          <ul>
+            <li>Dependendo do valor do campo Contr. Vencimento Mot/Veículo, da tela Cad. de Parâmetros do Frete, aba Cadastros.</li>
+          </ul>
+<br>
 [[Arquivo:8-hfrmctrc1_param_frete3.png|center]]
 <br>
-<br>
-... O sistema irá verificar se o cadastro está vencido, emitindo um alerta podendo ou não bloquear o uso do cadastro, conforme parametrização.
+          <ul>
+            <li>O sistema irá verificar se o cadastro está vencido, emitindo um alerta podendo ou não bloquear o uso do cadastro, conforme parametrização.</li>
+          </ul>
 <br>
-<br>
-[[Arquivo:9-hfrmctrc1_cadvencto.JPG|cener]]
-|-
-|CNPJ/CPF P. Carreta 1
-|CNPJ/CPF do proprietário da primeira carreta, da ficha MVP informada.
-Obs.: Este campo será habilitado somente quando o veículo selecionado tiver suporte à carreta.
+[[Arquivo:9-hfrmctrc1_cadvencto.JPG|center]]</td>
-|-
+      </tr>
-|Placa
+      <tr>
-|Placa da primeira carreta, da ficha MVP informada.
+        <td width="320">CNPJ/CPF P. Carreta 1</td>
+        <td width="380">CNPJ/CPF do proprietário da primeira carreta, da ficha MVP informada.
+<p>Obs.: Este campo será habilitado somente quando o veículo selecionado tiver suporte à carreta.</p></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Placa</td>
+        <td width="380">Placa da primeira carreta, da ficha MVP informada.
+<p>Obs.: Este campo será habilitado somente quando o veículo selecionado tiver suporte à carreta.</p></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">CNPJ/CPF P. Carreta 2</td>
+        <td width="380">CNPJ/CPF do proprietário da segunda carreta, da ficha MVP informada.
+<p>Obs.: Este campo será habilitado somente quando o veículo selecionado tiver suporte à carreta, e a primeira carreta estiver preenchida.</p></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Placa</td>
+        <td width="380">Placa da segunda carreta, da ficha MVP informada.
+          <p>Obs.: Este campo será habilitado somente quando o veículo selecionado tiver suporte à carreta, e a primeira carreta estiver preenchida.</p></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320"><font color="blue">Filial Emitente</font></td>
+        <td width="380">Código da filial emitente.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320"><font color="blue">Filial Nº</font></td>
+        <td width="380">Código da filial da numeração do Conhecimento.
-Obs.: Este campo será habilitado somente quando o veículo selecionado tiver suporte à carreta.
+<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>
-|-
-|CNPJ/CPF P. Carreta 2
-|CNPJ/CPF do proprietário da segunda carreta, da ficha MVP informada.
-Obs.: Este campo será habilitado somente quando o veículo selecionado tiver suporte à carreta, e a primeira carreta estiver preenchida.
+Depois que for gerado o número do CTRC/CT-e o sistema não irá permitir a alteração do campo Filial Bloco.</td>
-|-
+      </tr>
-|Placa
+      <tr>
-|Placa da segunda carreta, da ficha MVP informada.
+        <td width="320"><font color="blue">UF/Nº CTRC</font></td>
+        <td width="380">UF/Série e Número do Conhecimento.
-Obs.: Este campo será habilitado somente quando o veículo selecionado tiver suporte à carreta, e a primeira carreta estiver preenchida.
+<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>
-|-
-|<font color="blue">Filial Emitente</font>
-|Código da filial emitente.
-|-
-|<font color="blue">Filial Nº</font>
-|Código da filial da numeração do Conhecimento.
-*ATENÇÃO: Depois que for gerado o número do CTRC/CT-e o sistema não irá permitir a alteração do campo Filial Bloco.
+Depois que for gerado o número do CTRC/CT-e o sistema não irá permitir a alteração do campo Filial Bloco.</td>
-|-
+      </tr>
-|<font color="blue">UF/Nº CTRC</font>
+      <tr>
-|UF/Série e Número do Conhecimento.
+        <td width="320">Tipo Emissão</td>
+        <td width="380">Forma de emissão do CT-e.
-*ATENÇÃO: Depois que for gerado o número do CTRC/CT-e o sistema não irá permitir a alteração do campo Filial Bloco.
+          <ul>
-|-
+            <li><b>1-Normal:</b> Selecione esta opção para o processo normal de emissão do CT-e (todas as validações foram atendidas).</li>
-|Tipo Emissão
+          </ul>
-|Forma de emissão do CT-e.
+          <p>Abaixo as alternativas de emissão de Ct-e em contingência com transmissão do CT-e para uma das Sefaz Virtuais de Contingência.</p>
-*1-Normal: Selecione esta opção para o processo normal de emissão do CT-e (todas as validações foram atendidas).
+          <ul>
+            <li><b>4-Contingência EPEC:</b> Selecione esta opção para utilizar EVENTO PRÉVIO PARA EMISSÃO EM CONTINGÊNCIA DO CT-e.</li>
-<font color="red">Abaixo as alternativas de emissão de Ct-e em contingência com transmissão do CT-e para uma das Sefaz Virtuais de Contingência.</font>
+          </ul>
+          <p>Deverá ser impresso em no mínimo três vias, constando no corpo a expressão &ldquo;DACTE impresso em contingência – EPEC regularmente recebido pela SVC&rdquo;.</p>
-*4-Contingência EPEC: Selecione esta opção para utilizar EVENTO PRÉVIO PARA EMISSÃO EM CONTINGÊNCIA DO CT-e.
+          <ul>
+            <li><b>5-Contingência FS-DA:</b> Selecione esta opção para utilizar FORMULÁRIO DE SEGURANÇA DE DOCTO AUXILIAR quando o estabelecimento não conseguir se comunicar com a SEFAZ por problemas internos de internet.</li>
-<font color="red">Deverá ser impresso em no mínimo três vias, constando no corpo a expressão “DACTE impresso em contingência – EPEC regularmente recebido pela SVC”.</font>
+          </ul>
+          <ul>
-*5-Contingência FS-DA: Selecione esta opção para utilizar FORMULÁRIO DE SEGURANÇA DE DOCTO AUXILIAR  quando o estabelecimento não conseguir se comunicar com a SEFAZ por problemas internos de internet.
+            <li><b>7 - Contingência SVC-RS:</b> Selecione esta opção para utilizar a SEFAZ VIRTUAL DE CONTINGENCIA do Rio Grande Sul.</li>
+          </ul>
-*7 - Contingência SVC-RS: Selecione esta opção para utilizar a SEFAZ VIRTUAL DE CONTINGENCIA do Rio Grande Sul.
+          <ul>
+            <li><b>8 - Contingência SVC-SP:</b> Selecione esta opção para utilizar a SEFAZ VIRTUAL DE CONTINGENCIA de São Paulo.</li>
-*8 - Contingência SVC-SP: Selecione esta opção para utilizar a SEFAZ VIRTUAL DE CONTINGENCIA de São Paulo.
+          </ul></td>
-|-
+      </tr>
-|Tipo CT-e
+      <tr>
-|Tipo de CT-e: Classificação do  tipo do  CT-e
+        <td width="320">Tipo CT-e</td>
-*0 – Normal: Será emitido um CT-e que acompanhará a entrega de um transporte de  carga
+        <td width="380">Tipo de CT-e: Classificação do tipo do CT-e
+          <ul>
-*1 - Complemento de valores: será emitido  um conhecimento para ajustes algum valor que ficou  incorreto na emissão de um 0-CT-e normal.
+            <li><b>0 – Normal:</b> Será emitido um CT-e que acompanhará a entrega de um transporte de carga</li>
+          </ul>
-*2 - Anulação de débito: será emitido  um conhecimento para anular algum valor que ficou  incorreto na emissão de um 0-CT-e normal.
+          <ul>
+            <li><b>1 - Complemento de valores:</b> será emitido um conhecimento para ajustes algum valor que ficou incorreto na emissão de um 0-CT-e normal.</li>
-*3 - Substituto do CT-e anulado: será emitido  um conhecimento para substituir anular algum valor que ficou  incorreto na emissão de um 0-CT-e normal.
+          </ul>
-|-
+          <ul>
-|Tipo Serviço
+            <li><b>2 - Anulação de débito:</b> será emitido um conhecimento para anular algum valor que ficou incorreto na emissão de um 0-CT-e normal.</li>
-|Tipo do serviço que está sendo prestado:
+          </ul>
+          <ul>
-*0 – Normal:  Selecione esta opção quando a transportadora efetua o serviço do início ao fim.
+            <li><b>3 - Substituto do CT-e anulado:</b> será emitido um conhecimento para substituir anular algum valor que ficou incorreto na emissão de um 0-CT-e normal.</li>
+          </ul></td>
-*1 – Subcontratação: Selecione esta opção quando uma transportadora repassa o serviço para outra.
+      </tr>
-Exemplo: A transportadora "A" pega uma carga para levar de Londrina até Maringá, mas não o faz, repassa a carga para a Transportadora "B" realizar o serviço.
+      <tr>
+        <td width="320">Tipo Serviço</td>
-*2 – Redespacho:  Selecione esta opção quando o transporte de uma carga é feita por duas ou mais transportadoras, sendo que cada uma é responsável por uma parte do transporte da mesma.
+        <td width="380">Tipo do serviço que está sendo prestado:
-Exemplo: A transportadora "A" pega uma carga para levar de Londrina até Maringá e a Transportadora "B" pega a mesma carga e leva de Maringá até Foz do Iguaçu.
+          <ul>
+            <li><b>0 – Normal:</b> Selecione esta opção quando a transportadora efetua o serviço do início ao fim.</li>
-*3 -  Redespacho intermediário:  Selecione esta opção quando tem 3   transportadoras envolvidas  para realizar o transporte da carga.
+          </ul>
+          <ul>
-Exemplo:  O Remetente entrega a carga a transportadora "A" que realiza o transporte da mesma até uma parte do trajeto.
+            <li><b>1 – Subcontratação:</b> Selecione esta opção quando uma transportadora repassa o serviço para outra.</li>
-A transportadora "A" entrega a carga a transportadora "B" que realiza o transporte da mesma mais uma parte do trajeto.
+          </ul>
-A transportadora “B" entrega a carga a transportadora "C" e realiza o transporte da mesma até o Destinatário.
+          <p>Exemplo: A transportadora &quot;A&quot; pega uma carga para levar de Londrina até Maringá, mas não o faz, repassa a carga para a Transportadora &quot;B&quot; realizar o serviço.</p>
+          <ul>
-Exemplo prático: No primeiro conhecimento emitido pela Transportadora A, devemos informar:
+            <li><b>2 – Redespacho:</b> Selecione esta opção quando o transporte de uma carga é feita por duas ou mais transportadoras, sendo que cada uma é responsável por uma parte do transporte da mesma.</li>
-Remetente: o remetente da mercadoria, ou seja, quem emitiu a NFe;
+          </ul>
-Expedidor: não informar nada neste campo;
+          <p>Exemplo: A transportadora &quot;A&quot; pega uma carga para levar de Londrina até Maringá e a Transportadora &quot;B&quot; pega a mesma carga e leva de Maringá até Foz do Iguaçu.</p>
-Recebedor: só informar caso haja uma segunda transportadora;
+          <ul>
-Destinatário: o destinatário da mercadoria, ou seja, quem comprou;
+           <li><b>3 - Redespacho intermediário:</b> Selecione esta opção quando tem 3 transportadoras envolvidas para realizar o transporte da carga.</li>          </ul>
-Será redespacho caso a Transportadora B realize o transporte da mercadoria até o Destinatário, devemos informar:
+          <p><b>Exemplo:</b> O Remetente entrega a carga a transportadora &quot;A&quot; que realiza o transporte da mesma até uma parte do trajeto. A transportadora &quot;A&quot; entrega a carga a transportadora &quot;B&quot; que realiza o transporte da mesma mais uma parte do trajeto. A transportadora &ldquo;B&quot; entrega a carga a transportadora &quot;C&quot; e realiza o transporte da mesma até o Destinatário.</p>
-Remetente: o mesmo do primeiro conhecimento;
-Expedidor: Transportadora A;
+          <p><b>Exemplo prático:</b> No primeiro conhecimento emitido pela Transportadora A, devemos informar: Remetente: o remetente da mercadoria, ou seja, quem emitiu a NF-e; Expedidor: não informar nada neste campo; Recebedor: só informar caso haja uma segunda transportadora; Destinatário: o destinatário da mercadoria, ou seja, quem comprou;</p>
-Recebedor: não informar;
+          <p>Será redespacho caso a Transportadora B realize o transporte da mercadoria até o Destinatário, devemos informar: Remetente: o mesmo do primeiro conhecimento; Expedidor: Transportadora A; Recebedor: não informar; Destinatário: o mesmo do primeiro conhecimento;</p>
-Destinatário: o mesmo do primeiro conhecimento;
+          <p>Se a Transportadora B vai transportar a mercadoria mais um segmento do trajeto e entregar a mercadoria para uma Transportadora C dar continuidade, neste caso a Transportadora B estará realizando um redespacho intermediário, devemos informar:</p>
+          <p>Remetente: opcional; Expedidor: Transportadora A; Recebedor: Transportadora C; Destinatário: opcional;</p></td>
-Se a Transportadora B vai transportar a mercadoria mais um segmento do trajeto e entregar a mercadoria para uma Transportadora C dar continuidade, neste caso a Transportadora B estará realizando um redespacho intermediário, devemos informar:
+      </tr>
+      <tr>
-Remetente: opcional;
+        <td width="320">Ano/Nº Contrato</td>
-Expedidor: Transportadora A;
+        <td width="380">Ano e número do contrato que originou o conhecimento</td>
-Recebedor: Transportadora C;
+      </tr>
-Destinatário: opcional;
+      <tr>
-|-
+        <td width="320">Nº OT</td>
-|Ano/Nº Contrato
+        <td width="380">Número da ordem de transporte fornecida pelo cliente.
-|Ano  e número do contrato que originou o  conhecimento
+          <p>Ordem de transporte, é um documento que o cliente libera para o transportador efetuar o transporte da carga.</p></td>
-|-
+      </tr>
-|Nº OT
+      <tr>
-|Número da ordem de transporte fornecida pelo cliente.
+        <td width="320">Nº Form./Viagem</td>
-Ordem de transporte, é um documento que o cliente libera para o transportador  efetuar o transporte da carga.
+        <td width="380">Número do Formulário de Viagem do Conhecimento.
-|-
-|Nº Form./Viagem
+<p>Obs: Este campo será habilitado somente se na tela [[Cad_parametros_do_frete#Aba_Frete_Carreto|<b>Cad. de Parâmetros do Frete > aba Frete Carreto > campo "Obrigatório Carreto"</b>]] estiver marcado. E na aba [[Cad_parametros_do_frete#Aba_Frete_Empresa_2|<b>Frete Empresa > campo "Digitar Nº do Formulário do CTRC"</b>]] também estiver marcado.</p></td>
-|Número do Formulário de Viagem do Conhecimento.
+      </tr>
+      <tr>
-Obs: Este campo será habilitado somente se na tela “Cad. de Parâmetros do Frete”, aba “Frete Carreto", o campo “Obrigatório Carreto” estiver marcado. E na aba “Frete Empresa” o campo “Digitar Nº do Formulário do CTRC” também estiver marcado.
+        <td width="320">Responsável</td>
-|-
+        <td width="380">Nome do responsável pela digitação.</td>
-|Responsável
+      </tr>
-|Nome do responsável pela digitação.
+      <tr>
-|-
+        <td width="320"><font color="blue">Data Emissão</font></td>
-|<font color="blue">Data Emissão</font>
+        <td width="380">Data de emissão do Conhecimento.
-|Data de emissão do Conhecimento.
+          <ul>
-*Para as transportadoras que utilizam o CT-e a Data Emissão não poderá ser menor que a data atual. Essa validação é necessária para atender as exigências do CT-e.
+            <li>Para as transportadoras que utilizam o CT-e a Data Emissão não poderá ser menor que a data atual. Essa validação é necessária para atender as exigências do CT-e.</li>
-|-
+          </ul></td>
-|Ano/Nº O.C
+      </tr>
-|Ano e número da ordem de coleta.
+      <tr>
-|-
+        <td width="320">Ano/Nº O.C</td>
-|<font color="blue">CNPJ/CPF Remetente</font>
+        <td width="380">Ano e número da ordem de coleta.</td>
-|CNPJ/CPF do remetente.
+      </tr>
+      <tr>
-Nos campos ao lado serão mostrados a razão social e o endereço do remetente informado.
+        <td width="320"><font color="blue">CNPJ/CPF Remetente</font></td>
-|-
+        <td width="380">CNPJ/CPF do remetente.
-|<font color="blue">CNPJ/CPF Destinatário</font>
+          <p>Nos campos ao lado serão mostrados a razão social e o endereço do remetente informado.
-|CNPJ/CPF do destinatário. Nos campos ao lado serão mostrados a razão social e o endereço do destinatário informado.
+*Se existir pelo menos 1 endereço alternativo cadastrado para o cliente, será mostrado o ícone do <b>+</b> na cor amarelo.
-|-
+*Se não existir endereço alternativo cadastrado para o cliente, será mostrado o ícone do <b>+</b> na cor  azul.</p></td>
-|<font color="blue">CNPJ/CPF Faturar</font>
+      </tr>
-|CNPJ/CPF a faturar. Nos campos ao lado serão mostrados a razão social e o endereço do cliente a faturar informado.
+      <tr>
-|-
+        <td width="320"><font color="blue">CNPJ/CPF Destinatário</font></td>
-|CNPJ/CPF Expedidor
+        <td width="380">CNPJ/CPF do destinatário. Nos campos ao lado serão mostrados a razão social e o endereço do destinatário informado.*Se existir pelo menos 1 endereço alternativo cadastrado para o cliente, será mostrado o ícone do <b>+</b> na cor amarelo.
-|Informe o CNPJ/CPF do expedidor (Aquele que irá entregar a carga ao transportador para efetuar o serviço de transporte). Nos campos ao lado serão mostrados a razão social e o endereço do expedidor informado.
+*Se não existir endereço alternativo cadastrado para o cliente, será mostrado o ícone do <b>+</b> na cor  azul.</td>
-|-
+      </tr>
-|CNPJ/CPF Recebedor
+      <tr>
-|Informe o CNPJ/CPF do recebedor (aquele que deve receber a carga do transportador). Nos campos ao lado serão mostrados a razão social e o endereço do recebedor informado.
+        <td width="320"><font color="blue">CNPJ/CPF Faturar</font></td>
-|-
+        <td width="380">CNPJ/CPF a faturar. Nos campos ao lado serão mostrados a razão social e o endereço do cliente a faturar informado.*Se existir pelo menos 1 endereço alternativo cadastrado para o cliente, será mostrado o ícone do <b>+</b> na cor amarelo.
-|<font color="blue">Cidade Origem</font>
+*Se não existir endereço alternativo cadastrado para o cliente, será mostrado o ícone do <b>+</b> na cor  azul.</td>
-|Código da cidade de origem.
+      </tr>
-|-
+      <tr>
-|Importação/Exportação
+        <td width="320">CNPJ/CPF Expedidor</td>
-|Deve ser assinalado quando se tratar de operação de Importação ou Exportação da mercadoria a ser transportada.
+        <td width="380">Informe o CNPJ/CPF do expedidor (Aquele que irá entregar a carga ao transportador para efetuar o serviço de transporte). Nos campos ao lado serão mostrados a razão social e o endereço do expedidor informado.*Se existir pelo menos 1 endereço alternativo cadastrado para o cliente, será mostrado o ícone do <b>+</b> na cor amarelo.
+*Se não existir endereço alternativo cadastrado para o cliente, será mostrado o ícone do <b>+</b> na cor  azul.</td>
-Quando marcado não será efetuado o cálculo dos impostos nacionais (icms).
+      </tr>
-|-
+      <tr>
-|<font color="blue">Cidade Destino</font>
+        <td width="320">CNPJ/CPF Recebedor</td>
-|Código da cidade de destino.
+        <td width="380">Informe o CNPJ/CPF do recebedor (aquele que deve receber a carga do transportador). Nos campos ao lado serão mostrados a razão social e o endereço do recebedor informado.*Se existir pelo menos 1 endereço alternativo cadastrado para o cliente, será mostrado o ícone do <b>+</b> na cor amarelo.
-|-
+*Se não existir endereço alternativo cadastrado para o cliente, será mostrado o ícone do <b>+</b> na cor  azul.</td>
-|<font color="blue">Cód. CFOP</font>
+      </tr>
-|CFOP utilizado.
+      <tr>
-|-
+        <td width="320"><font color="blue">Cidade Origem</font></td>
-|<font color="blue">Filial Cobradora</font>
+        <td width="380">Código da cidade de origem.</td>
-|Código da filial cobradora.
+      </tr>
-|-
+      <tr>
-|<font color="blue">Prazo p/ Pagto</font>
+        <td width="320">Importação/Exportação</td>
-|Data do prazo para pagamento.
+        <td width="380">Deve ser assinalado quando se tratar de operação de Importação ou Exportação da mercadoria a ser transportada.
-|-
+          <p>Quando marcado não será efetuado o cálculo dos impostos nacionais (icms).</p></td>
-|<font color="blue">Dta p/ Entrega</font>
+      </tr>
-|Data prevista para entrega da mercadoria
+      <tr>
-|-
+        <td width="320"><font color="blue">Cidade Destino</font></td>
-|KM Distância
+        <td width="380">Código da cidade de destino.</td>
-|Distância em quilômetros referente à cidade origem/ destino.
+      </tr>
-|-
+      <tr>
-|Qtde Ent. ou Tara
+        <td width="320"><font color="blue">Cód. CFOP</font></td>
-|Quantidade de entrega ou Tara.
+        <td width="380">CFOP utilizado.</td>
-|-
+      </tr>
-|Seg. Metropolitano
+      <tr>
-|Seguro metropolitano da mercadoria a ser transportada. (cálculo do seguro será diferenciado conforme parametrização).
+        <td width="320"><font color="blue">Filial Cobradora</font></td>
-|-
+        <td width="380">Código da filial cobradora.</td>
-|Armazém Destino
+      </tr>
-|Código do armazém de destino da mercadoria.
+      <tr>
-|-
+        <td width="320"><font color="blue">Prazo p/ Pagto</font></td>
-|Local Coleta
+        <td width="380">Data do prazo para pagamento.</td>
-|Descrição do local de coleta.
+      </tr>
-|-
+      <tr>
-|Local Entrega
+        <td width="320"><font color="blue">Dta p/ Entrega</font></td>
-|Descrição do local de entrega.
+        <td width="380">Data prevista para entrega da mercadoria</td>
-|}
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">KM Distância</td>
+        <td width="380">Distância em quilômetros referente à cidade origem/ destino.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Qtde Ent. ou Tara</td>
+        <td width="380">Quantidade de entrega ou Tara.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Seg. Metropolitano</td>
+        <td width="380">Seguro metropolitano da mercadoria a ser transportada. (cálculo do seguro será diferenciado conforme parametrização).</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Armazém Destino</td>
+        <td width="380">Código do armazém de destino da mercadoria.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Local Coleta</td>
+        <td width="380">Descrição do local de coleta.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Local Entrega</td>
+        <td width="380">Descrição do local de entrega.</td>
+      </tr>
+  </table>
+</div>
 <!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 <br>
@@ Linha 296: / Linha 382: @@
 ==Aba Nota Fiscal==
 <!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
-{| align=center border=1
+<div class="TabelaWikiPadrao" >
-|colspan=2Nota Fiscal
+  <table>
+      <tr>
+        <td colspan="2"><p>Informe os dados da notas fiscais que pertencem ao Conhecimento, dados do produto, tipo de cálculo que será utilizado e observações.</p>
-Informe os dados da notas fiscais que pertencem ao Conhecimento, dados do produto, tipo de cálculo que será utilizado e observações.
+<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>
-<font color="red"><b>ATENÇÃO!!!</b>
+<p>A aba "Cubagem" ficará disponível apenas se a Unidade de Medida for M3 e o Tipo Cálculo for M CUBAGEM.</p>
-A aba “Cubagem” ficará disponível apenas se a Unidade de Medida for M3 e o Tipo Cálculo for M (CUBAGEM).</font>
+<br>
--hfrmctrc1_nf.JPG|center|700px
+[[Arquivo:10-hfrmctrc1_nf.JPG|center|700px]]</td>
-|-
+      </tr>
-|Chave CT-e anterior
+      <tr>
-|Chave do documento anterior utilizado para transporte da mercadoria no primeiro trecho da viagem.
+        <td width="320">Chave CT-e anterior</td>
-Deverá ser utilizado quando se tratar de transporte de mercadoria REDESPACHO, REDESPACHO INTERMEDIÁRIO ou SUBCONTRAÇÃO e quando a mesma nota for utilizada mais de 1 vez.
+        <td width="380">Chave do documento anterior utilizado para transporte da mercadoria no primeiro trecho da viagem.
+          <p>Deverá ser utilizado quando se tratar de transporte de mercadoria REDESPACHO, REDESPACHO INTERMEDIÁRIO ou SUBCONTRAÇÃO e quando a mesma nota for utilizada mais de 1 vez.</p>
-<font color="red"><b>Atenção!!!</b>
+<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>
-Este campo somente ficará disponível quando na aba CTRC no campo Tipo Serviço for selecionado a opção (Subcontratação, Redespacho ou Redespacho intermediário).</font>
+<p>Este campo somente ficará disponível quando na aba CTRC no campo Tipo Serviço for selecionado a opção (Subcontratação, Redespacho ou Redespacho intermediário).</p></td>
-|-
+      </tr>
-|Emit. CT-e Anterior
+      <tr>
-|CNPJ/CPF do emitente do documento anterior que fez o transporte da mercadoria no primeiro trecho da viagem. Deverá ser utilizado quando se tratar de transporte de mercadoria REDESPACHO, REDESPACHO INTERMEDIÁRIO ou SUBCONTRAÇÃO e quando a mesma nota for utilizada mais de 1 vez.
+        <td width="320">Emit. CT-e Anterior</td>
+        <td width="380"><p>CNPJ/CPF do emitente do documento anterior que fez o transporte da mercadoria no primeiro trecho da viagem. Deverá ser utilizado quando se tratar de transporte de mercadoria REDESPACHO, REDESPACHO INTERMEDIÁRIO ou SUBCONTRAÇÃO e quando a mesma nota for utilizada mais de 1 vez.</p>
-<font color="red"><b>Atenção!!!</b>
+<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>
+        <p>Este campo somente ficará disponível quando na aba CTRC no campo Tipo Serviço for selecionado a opção (Subcontratação, Redespacho ou Redespacho intermediário).</p></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td colspan="2"><b>Dados da Nota Fiscal</b></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Número</td>
+        <td width="380">Número da nota fiscal.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Modelo</td>
+        <td width="380">Selecione o modelo de nota fiscal utilizado pelo cliente:
+          <ul>
+            <li><b>Modelo 01/1A:</b> Na geração do CT-e esta informação será gravada no registro "12120- Informações das Notas Fiscais Transportadas".</li>
+          </ul>
+          <ul>
+            <li><b>Produtor Rural:</b> Na geração do CT-e esta informação será gravada no registro "12120- Informações das Notas Fiscais Transportadas".</li>
+          </ul>
+          <ul>
+            <li><b>NF-e:</b> Se for selecionada esta opção, o sistema irá solicitar os dados da chave da NF-e no campo Chave de acesso NF-e. Esta informação será gravada no registro "12130- Informações das Notas Fiscais Eletrônicas Transportadas".</li>
+          </ul>
+          <ul>
+            <li><b>Declaração:</b> Na geração do CT-e esta informação será gravada no registro "12140-Grupo de informações dos demais documentos". Exemplo DI – Declaração de Importação.</li>
+          </ul>
+          <ul>
+            <li><b>Outros:</b> Na geração do CT-e esta informação será gravada no registro "12140-Grupo de informações dos demais documentos". Exemplo MDM – Movimentação de materiais (Copel).</li>
+          </ul></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Série</td>
+        <td width="380">Série da nota fiscal.
+          <p>Caso a transportadora utilizar o CT-e, o sistema avisará quando for informada uma série de nota fiscal fora do intervalo estabelecido pela Sefaz.</p>
+          <p>Quando o documento que acoberta a mercadoria é um documento de importação, basta digitar &ldquo;DI&rdquo; no campo série da nota fiscal.</p></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Dt. Emissão</td>
+        <td width="380">Data de emissão da nota fiscal.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Valor NF</td>
+        <td width="380">Valor da nota fiscal.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Peso</td>
+        <td width="380">Peso total da nota fiscal.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Valor p/ Cálc. Seguro</td>
+        <td width="380">Valor utilizado para o cálculo do seguro.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Qtde Volume</td>
+        <td width="380">Quantidade total de volumes da nota fiscal.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">CFOP</td>
+        <td width="380">CFOP da nota fiscal.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">N° Forn/Lote</td>
+        <td width="380">Número do fornecimento/lote da remessa da mercadoria.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">N° PO</td>
+        <td width="380">Informe o número do PO(Número do pedido/identificação da carga gerada pelo cliente).
+*:Quando importado pelo [[Integracao_notfis_proceda_com_fretefacil|<b>NOTFIS Syngenta 3.1</b>]] a numeração de PO, virá automaticamente.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Chave de acesso NF-e</td>
+        <td width="380">Informar a chave da NF-e que está sendo transportada.
+          <p>Obs.: Esse campo será visível apenas para as transportadoras que utilizam o CT-e.</p></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">CNPJ/CPF Destin.</td>
+        <td width="380">CNPJ/CPF do destinatário da nota fiscal.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td colspan="2"><b>Descrição da Mercadoria</b></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Vlr Tot. Nota Fiscal</td>
+        <td width="380">Valor total da nota fiscal.
+          <p>Obs: Este campo é somente para leitura. Campo calculado automaticamente conforme o valor e a quantidade de notas fiscais adicionadas anteriormente.</p></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Total Peso Saída</td>
+        <td width="380">Peso total.
+          <p>Obs: Este campo é somente para leitura. Campo calculado automaticamente conforme o peso e a quantidade de notas fiscais adicionadas anteriormente.</p></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Responsável Seguro</td>
+        <td width="380">Indica quem será o responsável pelo seguro da carga. É preenchido automaticamente conforme definido no cadastro do tomador do serviço, mas pode ser modificada pelo usuário, pela tela [[Dig_de_ctrc#Aba_Nota_Fiscal|<b>Digitação de CT-e aba Nota Fiscal</b>]] ou [[Alteracao_de_ctrc#Aba_Nota_Fiscal|<b>Alteração de CT-e aba Nota Fiscal</b>]].</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Vlr p/ Cálc. Seguro</td>
+        <td width="380">Valor para cálculo de seguro.
+          <p>Obs: Este campo é somente para leitura. Campo calculado automaticamente conforme o valor e a quantidade de notas fiscais adicionadas anteriormente.</p></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Vlr do Seguro</td>
+        <td width="380">Valor total do seguro.
+          <p>Obs: Este campo é somente para leitura. Campo calculado automaticamente conforme o valor do seguro e a quantidade de notas fiscais adicionadas anteriormente.</p></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Classificação</td>
+        <td width="380">Código da classificação.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Unidade de Medida</td>
+        <td width="380">Permite selecionar a unidade de medida:
+          <ul>
+            <li>KG (Quilograma)</li>
+          </ul>
+          <ul>
+            <li>KM (Quilometro)</li>
+          </ul>
+          <ul>
+            <li>LITRO</li>
+          </ul>
+          <ul>
+            <li>M3 (Metros Cúbicos): Quando selecionada esta opção e se o Tipo de Cálculo for igual a &ldquo;M – Cubagem&rdquo; ficará visível a aba &ldquo;Cubagem&rdquo; onde o usuário poderá informar as medidas e quantidades dos volumes para calcular a cubagem, que será utilizada no cálculo do frete conforme a tabela de negociação com o cliente.</li>
+          </ul>
+          <ul>
+            <li>SACA</li>
+          </ul>
+          <ul>
+            <li>TONELADA</li>
+          </ul></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320"><font color="blue">Produto</font></td>
+        <td width="380">Código do produto que será transportado.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Qtde Sc/Lt/Un(s)</td>
+        <td width="380">Quantidade de sacas, litros e unidades.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320"><font color="blue">Tipo Cálculo</font></td>
+        <td width="380">Código do tipo de cálculo (tabela de negociação) a ser aplicado.
-Este campo somente ficará disponível quando na aba CTRC no campo Tipo Serviço for selecionado a opção (Subcontratação, Redespacho ou Redespacho intermediário).</font>
+<p>Obs: Se o &ldquo;Tipo de Cálculo&rdquo; for igual a &ldquo;M – Cubagem&rdquo; e a &ldquo;Unidade de Medida&rdquo; igual a &ldquo;M3&rdquo;, ficará visível a aba &ldquo;Cubagem&rdquo; onde o usuário poderá informar as medidas e quantidades dos volumes para calcular a cubagem, que será utilizada no cálculo do frete conforme a tabela de negociação com o cliente.</p></td>
-|-
+      </tr>
-|Número
+      <tr>
-|Número da nota fiscal.
+        <td width="320">N° Líber/Consulta</td>
-|-
+        <td width="380">Número da liberação/consulta efetuado na gerenciadora de riscos (pamcary/buonny).</td>
-|Modelo
+      </tr>
-|Selecione o modelo de nota fiscal utilizado pelo cliente:
+      <tr>
+        <td width="320">Qtde de Volume</td>
+        <td width="380">Quantidade de volume da mercadoria.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Espécie/Marca</td>
+        <td width="380">Descrição da espécie do produto ou da marca.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">CNPJ/CPF Produtor</td>
+        <td width="380">O CNPJ ou CPF do produtor da mercadoria que esta sendo transportada. No caso de um produto do Tipo algodão o remetente será a COOPERATIVA que comercializou e no campo PRODUTOR será informado o JOSÉ.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">MSG Padrão</td>
+        <td width="380">Código da mensagem padrão que será adicionada ao campo Observação.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Contêiner 1</td>
+        <td width="380">Número do primeiro contêiner que será transportado.
+          <p>Sistema para todos os contêineres: SO registrados no Bureau International of Containers - BIC. A codificação compreende os três seguintes grupos:</p>
+          <ul>
+            <li><b>Código do Proprietário:</b> 04 letras (a última deve ser U, de unit)</li>
+          </ul>
+          <ul>
+            <li><b>Número de Série:</b> 06 algarismos arábicos (0 a 9)</li>
+          </ul>
+          <ul>
+            <li><b>Dígito de Controle:</b> 01 algarismo arábico de verificação (0 a 9)</li>
+          </ul>
+          <p>Exemplos: MSCU-384374-6 e GLDU-321403-3</p></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Contêiner 2</td>
+        <td width="380">Número do segundo contêiner que será transportado.
+          <p>Sistema para todos os contêineres: SO registrados no Bureau International of Containers - BIC. A codificação compreende os três seguintes grupos:</p>
+          <ul>
+            <li><b>Código do Proprietário:</b> 04 letras (a última deve ser U, de unit)</li>
+          </ul>
+          <ul>
+            <li><b>Número de Série:</b> 06 algarismos arábicos (0 a 9)</li>
+          </ul>
+          <ul>
+            <li><b>Dígito de Controle:</b> 01 algarismo arábico de verificação (0 a 9)</li>
+          </ul>
+          <p>Exemplos: MSCU-384374-6 e GLDU-321403-3</p></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Observação</td>
+        <td width="380">Informar observações gerais se for necessário, com no máximo 1500 caracteres.
+          <p>Obs: Utilize as teclas de atalho Alt+V para acessar rapidamente essa aba.</p></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td colspan="2"><strong>Cubagem</strong>
+          <p>Esta aba ficará visível quando for selecionada a opção &ldquo;M3&rdquo; e o &ldquo;Tipo de Cálculo&rdquo; for igual a &ldquo;M – Cubagem&rdquo;.</p>
+          <p>Nesta aba o usuário poderá informar as medidas e quantidades dos volumes para calcular a cubagem, que será utilizada no cálculo do frete conforme a tabela de negociação com o cliente.</p>
+          <p>Obs: Utilize as teclas de atalho Alt+B para acessar rapidamente essa aba.</p>
+<br>
-*Modelo 01/1A: Na geração do CT-e esta informação será gravada no registro “12120- Informações das Notas Fiscais Transportadas”,
+[[Arquivo:11-hfrmctrc1_cubagem.JPG|center]]</td>
+      </tr>
-*Produtor Rural: Na geração do CT-e esta informação será gravada no registro “12120- Informações das Notas Fiscais Transportadas”,
+      <tr>
+        <td width="320">Seq</td>
-*NF-e: Se for selecionada esta opção, o sistema irá solicitar os dados da chave da NF-e no campo Chave de acesso NF-e. Esta informação será gravada no registro “12130- Informações das Notas Fiscais Eletrônicas Transportadas”,
+        <td width="380">Numeração sequencial da digitação da cubagem.
+          <p>Obs: Será preenchido automaticamente pelo sistema.</p></td>
-*Declaração: Na geração do CT-e esta informação será gravada no registro “12140-Grupo de informações dos demais documentos”. Exemplo DI – Declaração de Importação
+      </tr>
+      <tr>
-*Outros: Na geração do CT-e esta informação será gravada no registro “12140-Grupo de informações dos demais documentos”. Exemplo MDM – Movimentação de materiais (Copel)
+        <td width="320">Altura</td>
-|-
+        <td width="380">Altura do volume em metros.</td>
-|Série
+      </tr>
-|Série da nota fiscal.
+      <tr>
+        <td width="320">Largura</td>
-Caso a transportadora utilizar o CT-e, o sistema avisará quando for informada uma série de nota fiscal fora do intervalo estabelecido pela Sefaz.
+        <td width="380">Largura do volume em metros.</td>
+      </tr>
-Quando o documento que acoberta a mercadoria é um documento de importação, basta digitar “DI” no campo série da nota fiscal.
+      <tr>
-|-
+        <td width="320">Comprimento</td>
-|Dt. Emissão
+        <td width="380">Comprimento do volume em metros.</td>
-|Data de emissão da nota fiscal.
+      </tr>
-|-
+      <tr>
-|Valor NF
+        <td width="320">Qtde de Volumes</td>
-|Valor da nota fiscal.
+        <td width="380">Quantidade de volumes com as medidas informadas.</td>
-|-
+      </tr>
-|Peso
+      <tr>
-|Peso total da nota fiscal.
+        <td width="320">Cubagem (A x L x C x Q)</td>
-|-
+        <td width="380">Cubagem, calculada automaticamente pelo sistema utilizando a seguinte fórmula:
-|Valor p/ Cálc. Seguro	|Valor utilizado para o cálculo do seguro.
+          <p>Cubagem = Altura x Largura x Comprimento x Qtde Volumes</p>
-|Qtde Volume	|Quantidade total de volumes da nota fiscal.
+          <p>Exemplo: Altura = 0,8000 m Largura = 0,7000 m Comprimento = 0,9000 m Qtde Volumes = 2 unidades Cubagem = 0,8000 x 0,7000 x 0,9000 x 2 = 1,0080</p></td>
-|-
+      </tr>
-|CFOP
+      <tr>
-|CFOP da nota fiscal
+        <td width="320">Total Cubagem (A x L x C x Q)</td>
-|-
+        <td width="380">Somatória da coluna Cubagem (A x L x C x Q).</td>
-|N° Forn/Lote
+      </tr>
-|Número do fornecimento/lote da remessa da mercadoria.
+  </table>
-|-
+</div>
-|Chave de acesso NF-e
-|Informar a chave da NF-e que está sendo transportada.
-Obs.: Esse campo será visível apenas para as transportadoras que utilizam o CT-e.
-|-
-|CNPJ/CPF Destin.
-|CNPJ/CPF do destinatário da nota fiscal.
-|-
-|Vlr Tot. Nota Fiscal
-|Valor total da nota fiscal.
-Obs: Este campo é somente para leitura.
-Campo calculado automaticamente conforme o valor e a quantidade de notas fiscais adicionadas anteriormente.
-|-
-|Total Peso Saída
-|Peso total.
-Obs: Este campo é somente para leitura.
-Campo calculado automaticamente conforme o peso e a quantidade de notas fiscais adicionadas anteriormente.
-|-
-|Vlr p/ Cálc. Seguro
-|Valor para cálculo de seguro.
-Obs: Este campo é somente para leitura.
-Campo calculado automaticamente conforme o valor e a quantidade de notas fiscais adicionadas anteriormente.
-|-
-|Vlr do Seguro
-|Valor total do seguro.
-Obs: Este campo é somente para leitura.
-Campo calculado automaticamente conforme o valor do seguro e a quantidade de notas fiscais adicionadas anteriormente.
-|-
-|Classificação
-|Código da classificação.
-|-
-|Unidade de Medida
-|Permite selecionar a unidade de medida:
-*KG (Quilograma)
-*KM (Quilometro)
-*LITRO
-*M3 (Metros Cúbicos) : Quando selecionada esta opção e se o Tipo de Cálculo for igual a “M – Cubagem” ficará visível a aba “Cubagem” onde o usuário poderá informar as medidas e quantidades dos volumes para calcular a cubagem, que será utilizada no cálculo do frete conforme a tabela de negociação com o cliente.
-*SACA
-*TONELADA
-|-
-|<font color="blue">Produto</font>
-|Código do produto que será transportado.
-|-
-|Qtde Sc/Lt/Un(s)
-|Quantidade de sacas, litros e unidades.
-|-
-|<font color="blue">Tipo Cálculo</font>
-|Código do tipo de cálculo (tabela de negociação) a ser aplicado.
-Obs: Se o “Tipo de Cálculo” for igual a “M – Cubagem” e a “Unidade de Medida” igual a “M3”, ficará visível a aba “Cubagem” onde o usuário poderá informar as medidas e quantidades dos volumes para calcular a cubagem, que será utilizada no cálculo do frete conforme a tabela de negociação com o cliente.
-|-
-|N° Líber/Consulta
-|Número da liberação/consulta efetuado na gerenciadora de riscos (pamcary/buonny).
-|-
-|Qtde de Volume
-|Quantidade de volume da mercadoria
-|-
-|Espécie/Marca
-|Descrição da espécie do produto ou da marca.
-|-
-|CNPJ/CPF Produtor
-|O CNPJ ou CPF do produtor da mercadoria que esta sendo transportada. No caso de um produto do Tipo algodão o remetente será a COOPERATIVA que comercializou e no campo PRODUTOR será informado o JOSÉ.
-|-
-|MSG Padrão
-|Código da mensagem padrão que será adicionada ao campo Observação.
-|-
-|Contêiner 1
-|Número do primeiro contêiner que será transportado.
-Sistema para todos os contêineres: SO registrados no Bureau International of Containers - BIC. A codificação compreende os três seguintes grupos:
-*Código do Proprietário: 04 letras (a última deve ser U, de unit)
-*Número de Série: 06 algarismos arábicos (0 a 9)
-*Dígito de Controle: 01 algarismo arábico de verificação (0 a 9)
-Exemplos: MSCU-384374-6 e GLDU-321403-3
-|-
-|Contêiner 2
-|Número do segundo contêiner que será transportado.
-Sistema para todos os contêineres: SO registrados no Bureau International of Containers - BIC. A codificação compreende os três seguintes grupos:
-*Código do Proprietário: 04 letras (a última deve ser U, de unit)
-*Número de Série: 06 algarismos arábicos (0 a 9)
-*Dígito de Controle: 01 algarismo arábico de verificação (0 a 9)
-Exemplos: MSCU-384374-6 e GLDU-321403-3
-|-
-|Observação
-|Informar observações gerais se for necessário, com no máximo 1500 caracteres.
-Obs: Utilize as teclas de atalho Alt+V para acessar rapidamente essa aba.
-|-
-|colspan=2|<b>Cubagem</b>
-Esta aba ficará visível quando for selecionada a opção “M3” e o “Tipo de Cálculo” for igual a “M – Cubagem”.
-Nesta aba o usuário poderá informar as medidas e quantidades dos volumes para calcular a cubagem, que será utilizada no cálculo do frete conforme a tabela de negociação com o cliente.
-Obs: Utilize as teclas de atalho Alt+B para acessar rapidamente essa aba.
--hfrmctrc1_cubagem.JPG|center
-|-
-|Seq
-|Numeração sequencial da digitação da cubagem.
-Obs: Será preenchido automaticamente pelo sistema.
-|-
-|Altura
-|Altura do volume em metros.
-|-
-|Largura
-|Largura do volume em metros.
-|-
-|Comprimento
-|Comprimento do volume em metros.
-|-
-|Qtde de Volumes
-|Quantidade de volumes com as medidas informadas.
-|-
-|Cubagem (A x L x C x Q)
-|Cubagem, calculada automaticamente pelo sistema utilizando a seguinte fórmula:
-Cubagem = Altura x Largura x Comprimento x Qtde Volumes
-Exemplo:
-Altura       = 0,8000 m
-Largura      = 0,7000 m
-Comprimento  = 0,9000 m
-Qtde Volumes = 2 unidades
-Cubagem = 0,8000 x 0,7000 x 0,9000 x 2 = 1,0080
-|-
-|Total Cubagem (A x L x C x Q)
-|Somatória da coluna Cubagem (A x L x C x Q).
-|}
 <!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 <br>
 ==Aba Vlrs Calculados/Tributáveis – Carreto/Adto==
-<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
+<!--**************************************INÍCIO TABELA***************************************-->
-{| align=center border=1
+<div class="TabelaWikiPadrao">
-|colspan=2|<b>Vlrs Calculados/Tributáveis – Carreto/Adto</b>
+  <table>
+      <tr>
+      <td colspan="2"><p>Informe os valores para cálculo do frete, carreto e adiantamento.</p>
+<br>
+  [[Arquivo:12-hfrmctrc1_vlrcalculados.JPG|center|700px]]
+<br>
+<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>
+<p>Para que os cálculos dos valores fiquem corretos deverá ser preenchidos os campos das abas Frete Carreto, Tributação, Frete Empresa 1 e Frete Empresa 2 da tela [[Cad_parametros_do_frete|<b>Cad. de Parâmetros do Frete</b>]].</p></td>
+    </tr>
+    <tr>
+      <td width="320">Tipo Pagto Frete</td>
+      <td width="380">Modalidade do frete:
+        <ul>
+          <li><b>2- FRETE PAGO (CIF - Coast Insurance Freight):</b> Selecione esta opção para que seja considerado frete CIF.</li>
+        </ul>
+        <ul>
+          <li><b>1– FRETE A PAGAR (FOB - Free On Board):</b> Selecione esta opção para que seja considerado frete FOB.</li>
+        </ul>
+        <ul>
+          <li><b>3– OUTROS:</b> O Tomador do serviço é uma terceira pessoas. O sistema sugere <b>OUTROS</b> quando o tomador do serviço não é nem remetente e nem o destinatário, mas permite que o usuário selecione <b>CIF</b> ou <b>FOB</b>.</li>
+        </ul>
-Informe os valores para cálculo do frete, carreto e adiantamento.
--hfrmctrc1_vlrcalculados.JPG|center
+<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>
-<font color="red"><b>ATENÇÃO!!!</b>
+<p>O campo &quot;Tipo Pagto Frete&quot; considera a seguinte regra:</p>
+<p>
+*Faturar = remetente (inclui CIF sem opção de mudança)
+*Faturar = destinatário (Inclui FOB sem opção de mudança)
+*Faturar = terceiro (O usuário poderá selecionar)</p>
+<p>Para obter mais informações sobre o Tipo de pagamento de Frete, consulte nos anexos desse help, o item Tipos de Frete CIF e FOB.</p></td>
+    </tr>
+    <tr>
+      <td width="320">Regra Classif.</td>
+      <td width="380">Quando estiver utilizando o cálculo de icms pela [[Cad_classificacao_fiscal|<b>Regra de Classificação Fiscal</b>]], o sistema irá mostrar o código que esta em uso. Somente para visualização.</td>
+    </tr>
-Para que os cálculos dos valores fiquem corretos deverá ser preenchidos os campos das abas Frete Carreto, Frete Empresa 1 e Frete Empresa 2 do Cad. de Parâmetros do Frete.</font>
+    <tr>
-|-
+      <td width="320">Classificação</td>
-|<font color="blue">Tipo Pagto Frete</font>
+      <td width="380">Classificação de tributação:
-|Modalidade do frete:
+        <ul>
+          <li>TRIBUTADO/ICMS</li>
+        </ul>
+        <ul>
+          <li>TRIBUTADO/ISS</li>
+        </ul>
+        <ul>
+          <li>DIFERIDO</li>
+        </ul>
+        <ul>
+          <li>SUBSTITUIÇÃO</li>
+        </ul>
+        <ul>
+          <li>ISENTO</li>
+        </ul>
+        <ul>
+          <li>NÃO INCIDENTE</li>
+        </ul>
+        <ul>
+          <li>DISPENSÃO</li>
+        </ul>
+        <ul>
+          <li>SUBSTITUIÇÃO/ICMS</li>
+        </ul></td>
+    </tr>
+    <tr>
+      <td width="320">% Aliq. ICMS/ISS</td>
+      <td width="380">Percentual de alíquota de ICMS/INSS.
+        <p>Obs: Campo não editável. Preenchido automaticamente conforme classificação selecionada e dados da tela Cad. de % ICMS e % Seguro [tbmiuf].</p></td>
+    </tr>
+    <tr>
+      <td width="320">% Alíq. ICMS S.T.</td>
+      <td width="380">Percentual aplicado no cálculo do ICMS Substituição Tributária.</td>
+    </tr>
+    <tr>
+      <td width="320">Ps/Sc/Un Contrat.</td>
+      <td width="380">Peso, saca e unidade contratado.</td>
+    </tr>
+    <tr>
+      <td width="320">Tarifa Frete</td>
+      <td width="380">Valor da tarifa para cálculo do frete.</td>
+    </tr>
+    <tr>
+      <td width="320">Tarifa Pauta</td>
+      <td width="380">Quando no [[Cad_tarifa_pauta#Uso|<b>Cadastro da Tabela de Tarifa Pauta</b>]] for definido que o usuário poderá alterar o <b>Valor da Tarifa Pauta</b> parametrizado para o cálculo do Icms, o sistema permitirá que o usuário altere manualmente a tarifa do campo <b>Valor Tarifa Pauta</b>.</td>
+    </tr>
+    <tr>
+      <td width="320">Previsão Entrega</td>
+      <td width="380">Previsão de entrega da mercadoria no cliente destinatário.</td>
+    </tr>
+    <tr>
+      <td width="320">Tot. Peso Saída(2)</td>
+      <td width="380">Peso de uma segunda balança – informação necessária conforme contrato.</td>
+    </tr>
+    <tr>
+      <td colspan="2"><b>Frete Empresa</b>
+<p>Informe os campos para o cálculo do frete empresa.</p>
+<br>
-*2- FRETE PAGO (CIF - Coast Insurance Freight): Selecione esta opção para que seja considerado frete CIF.
+[[Arquivo:13-hfrmctrc1_vlr_frete.JPG|center|700px]]
+</td>
+    </tr>
+    <tr>
+      <td colspan="2"> </td>
+    </tr>
+    <tr>
+      <td width="320">Frete Total (+)</td>
+      <td width="380">Quando marcada as opções ao lado, os valores serão acrescentados ao valor total do frete. Os campos mencionados a seguir, somente ficam disponíveis para clientes que não utilizam a Regra de Classificação Fiscal:
+        <ul>
+          <li><b>ICMS:</b> Se esta opção estiver marcada o valor do ICMS será somado ao Vlr Frete para calcular o Vlr Total Frete.</li>
+        </ul>
+        <ul>
+          <li><b>Seguro:</b> Se esta opção estiver marcada o valor do Seguro será somado ao Vlr Frete para calcular o Vlr Total Frete.</li>
+        </ul>
+        <ul>
+          <li><b>Pedágio:</b> Se esta opção estiver marcada o valor do Pedágio será somado ao Vlr Frete para calcular o Vlr Total Frete.</li>
+        </ul>
+        <ul>
+          <li><b>Advalorem:</b> Se esta opção estiver marcada o valor do Advalorem será somado ao Vlr Frete para calcular o Vlr Total Frete.</li>
+        </ul>
+        <ul>
+          <li><b>Outros:</b> Se esta opção estiver marcada os valores dos campos &quot;Vlr Outros 1/Taxa&quot;, &quot;Vlr Outros 2&quot;, &quot;Vlr Outros 3/Coleta&quot; e &quot;Vlr Outros 4/Entrega&quot; serão somados ao Vlr Frete para calcular o Vlr Total Frete.</li>
+        </ul>
+        <ul>
+          <li><b>ISS:</b> Se esta opção estiver marcada o valor do ISS será somado ao Vlr Frete para calcular o Vlr Total Frete.</li>
+        </ul></td>
+    </tr>
+    <tr>
+      <td width="320">Vlr Outros Seguro</td>
+      <td width="380">Valor de outros seguros.</td>
+    </tr>
+    <tr>
+      <td width="320">Vlr Outros 1/Taxa</td>
+      <td width="380">Valor ou taxa de outros itens a ser incluído no valor total.</td>
+    </tr>
+    <tr>
+      <td width="320">Vlr Outros 2</td>
+      <td width="380">Valor de outros itens a ser incluído no valor total.</td>
+    </tr>
+    <tr>
+      <td width="320">Vlr Outros 3/Coleta</td>
+      <td width="380">Valor de outros itens, como por exemplo, o valor coleta, a ser incluído no valor total.</td>
+    </tr>
+    <tr>
+      <td width="320">Vlr Outros 4/Entrega</td>
+      <td width="380">Valor de outros itens, como por exemplo, o valor entrega, a ser incluído no valor total.</td>
+    </tr>
+    <tr>
+      <td width="320">Vlr Pedágio</td>
+      <td width="380">Valor do pedágio.</td>
+    </tr>
+    <tr>
+      <td width="320">Tarifa Advalorem</td>
+      <td width="380">Valor da tarifa que será aplicada no cálculo do valor advalorem.</td>
+    </tr>
+    <tr>
+      <td width="320">Vlr Gris/Advalorem</td>
+      <td width="380">Valor do Advalorem/Gris calculado conforme tarifa informada no campo anterior.</td>
+    </tr>
+    <tr>
+      <td width="320">Vlr Frete</td>
+      <td width="380">Valor do frete, calculado baseado na taxa de frete informada anteriormente.
-*1– FRETE A PAGAR (FOB - Free On Board): Selecione esta opção para  que seja considerado frete FOB.
+<p>Obs: O cálculo do valor do frete depende de alguns fatores informados na aba "Notas Fiscais", como: "Tipo Cálculo", "valor" e "peso da mercadoria".  Depende também dos Parâmetros do Frete em Frete > Parâmetros > [[Cad_parametros_do_frete|<b>Cad. de Parâmetros do Frete</b>]].</p></td>
+    </tr>
-<font color="red"><b>ATENÇÃO!!!</b>
+    <tr>
+      <td width="320">Vlr Base ICMS/ISS</td>
+      <td width="380">Valor de base do ICMS/ISS.</td>
+    </tr>
+    <tr>
+      <td width="320">Vlr ICMS/ISS</td>
+      <td width="380">Valor do ICMS/ISS.</td>
+    </tr>
+    <tr>
+      <td width="320">Vlr Base ICMS S.T.</td>
+      <td width="380">Valor da base de cálculo do ICMS Substituição Tributária.</td>
+    </tr>
+    <tr>
+      <td width="320">Vlr ICMS S.T.</td>
+      <td width="380">Valor do ICMS Substituição Tributária.</td>
+    </tr>
+    <tr>
+      <td width="320">Vlr Créd. Presumido</td>
+      <td width="380">O valor do crédito presumido é calculado pela aplicação de uma determinada alíquota sobre o valor do imposto devido na operação, conforme a classificação tributária utilizada.</td>
+    </tr>
+    <tr>
+      <td width="320">Vlr Total Frete</td>
+      <td width="380">Valor total do frete, calculado baseado nos parâmetros e valores informados.
+<p>Obs: O cálculo do valor total do frete depende de alguns fatores informados na aba "Notas Fiscais", como: "Tipo Cálculo", "valor e peso da mercadoria" e na aba "Vlrs calculados/tributáveis" as informações referentes ao "valor de taxa", "vlr outros", "valor de pedágio", "valor de imposto", depende também dos Parâmetros do Frete em Frete > Parâmetros > [[Cad_parametros_do_frete|<b>Cad. de Parâmetros do Frete</b>]].</p></td>
+    </tr>
+    <tr>
+      <td width="320">Vlr a Receber</td>
+      <td width="380">Valor a receber do Frete, este é o valor considerado para faturamento e para impressão no DACTE campo Valor a Receber.</td>
+    </tr>
+    <tr>
+      <td colspan="2"> </td>
+    </tr>
+    <tr>
+      <td colspan="2"><b>''ICMS Partilha''</b>
-O campo "Tipo Pagto Frete" considera a seguinte regra:
+<p>Conforme definido pela emenda constitucional 87/2015, o cálculo do Icms de Partilha somente será efetuado quando parametrizado [[Cad_parametros_do_frete#Aba_Tributa.C3.A7.C3.A3o|<b>Tributação Icms Partilha</b>]].
+</p></td>
+    </tr>
+    <tr>
+      <td width="320">% Icms (Destino)</td>
+      <td width="380">Percentual do icms cobrado na UF do destinatário da prestação de serviço.</td>
+    </tr>
+    <tr>
+      <td width="320">% Partilha</td>
+      <td width="380">Percentual de partilha de icms que será destinado à UF do destinatário.</td>
+    </tr>
+    <tr>
+      <td width="320">Vlr Icms (Origem)</td>
+      <td width="380">Valor do icms destinado à UF do início da prestação de serviço.</td>
+    </tr>
+    <tr>
+      <td width="320">Vlr Icms (Destino)</td>
+      <td width="380">Valor do icms destinado à UF do final da prestação de serviço.</td>
+    </tr>
+    <tr>
+      <td colspan="2"> </td>
+    </tr>
+    <tr>
+      <td colspan="2"><b>''Fundo de Combate a Pobreza''</b>
- - Faturar = remetente (inclui CIF sem opção de mudança)
+<p>Conforme definido pela emenda constitucional 87/2015, o cálculo do Fundo de Combate a Pobreza somente será efetuado quando parametrizado [[Cad_parametros_do_frete#Aba_Tributa.C3.A7.C3.A3o|<b>Tributação F.C.P.</b>]].
- - Faturar = destinatário (Inclui FOB sem opção de mudança)
+</p></td>
- - Faturar = terceiro (O usuário poderá selecionar)
+    </tr>
- - Faturar = destinatário e faturar = remetente (O usuário poderá selecionar)</font>
+    <tr>
+      <td width="320">% F.C.P.</td>
+      <td width="380">Percentual destinado ao Fundo de Combate a Pobreza.</td>
+    </tr>
+    <tr>
+      <td width="320">Vlr F.C.P.</td>
+      <td width="380">Valor destinado ao Fundo de Combate a Pobreza.</td>
+    </tr>
+    <tr>
+      <td colspan="2"> </td>
+    </tr>
+    <tr>
+      <td colspan="2"><b>''Lei da Transparência''</b>
+<p>Conforme definido pela lei 12.741/2012, o valor do imposto relativo a prestação do serviço, deverá ser calculado e impresso no DACTE. Este percentual poderá ser parametrizado em [[Cad_parametros_do_frete#Aba_Tributa.C3.A7.C3.A3o|<b>Lei da Transparência</b>]].
+</p></td>
+    </tr>
+    <tr>
+      <td width="320">% Impostos</td>
+      <td width="380">Percentual do imposto calculado para a lei da transparência.</td>
+    </tr>
+    <tr>
+      <td width="320">Vlr Impostos</td>
+      <td width="380">Valor do imposto calculado para a lei da transparência.</td>
+    </tr>
+    <tr>
+      <td colspan="2"> </td>
+    </tr>
+    <tr>
+      <td colspan="2"><b>''Observação Fiscal''</b></td>
+    </tr>
+    <tr>
+      <td width="320">Observação Fiscal</td>
+      <td width="380">Informar observações fiscais, conforme a exigência da legislação de acordo com a classificação tributaria utilizada.</td>
+    </tr>
+    <tr>
+      <td colspan="2"> </td>
+    </tr>
+    <tr>
+      <td width="320">Frete Líquido (F9)</td>
+      <td width="380">Este quadro será mostrado de acordo com a parametrização do sistema.
+<p>Na tela [[Cad_parametros_do_frete#Aba_Frete_Empresa_1|<b>Cad. de Parâmetros do Frete > aba Frete Empresa 1 > campo "Líquido Frete Empresa"</b>]], se estiver marcado como "Não Controlar", não será exibido este quadro na [[Dig_de_ctrc|<b>Dig. De CTRCs</b>]], caso contrário, será exibido e controlado o frete líquido.</p></td>
+    </tr>
+    <tr>
+      <td colspan="2"><b>Frete Carreto</b>
+<p>Aqui deverão ser informados os valore referentes ao cálculo do frete carreto e adiantamento.</p>
+<br>
-Para obter mais informações sobre o Tipo de pagamento de Frete, consulte nos anexos desse help, o item Tipos de Frete CIF e FOB.
+[[Arquivo:14-hfrmctrc1_vlr_fretecarreto.JPG|center|700px]]</td>
-|-
+    </tr>
-|<font color="blue">Classificação</font>
+    <tr>
-|Classificação de tributação:
+      <td width="320">Opções/Carreto</td>
+      <td width="380">Opções/Carreto:
+        <ul>
+          <li>1 – CARRETO</li>
+        </ul>
+        <ul>
+          <li>2 – NÃO TEM CARRETO</li>
+        </ul></td>
+    </tr>
+    <tr>
+      <td width="320">Veículo de</td>
+      <td width="380">Situação do veículo do carreto:
+        <ul>
+          <li>Agregado</li>
+        </ul>
+        <ul>
+          <li>Frota</li>
+        </ul>
+        <ul>
+          <li>Terceiro</li>
+        </ul></td>
+    </tr>
+    <tr>
+      <td width="320">Obs.</td>
+      <td width="380">Observação geral sobre o carreto.</td>
+    </tr>
+    <tr>
+      <td colspan="2"><b>Valores</b></td>
+    </tr>
+    <tr>
+      <td width="320">Peso/Qtde Contratado.</td>
+      <td width="380">Peso/Quantidade contratado.</td>
+    </tr>
+    <tr>
+      <td width="320">Tarifa Carreto</td>
+      <td width="380">Tarifa para cálculo do carreto.</td>
+    </tr>
+    <tr>
+      <td width="320">Vlr Carreto (+)</td>
+      <td width="380">Valor do carreto que será pago ao carreteiro, pelo transporte da carga.</td>
+    </tr>
+    <tr>
+      <td width="320">Vlr Outros (+)</td>
+      <td width="380">Outros valores a serem considerados no cálculo do valor total do carreto:
-*TRIBUTADO/ICMS
+<p>Se estiver marcado o campo &quot;Carreto Total: Outros (+)&quot;, o valor informado no campo &quot;Vlr Outros (+)&quot; será somado ao valor total do carreto (Vlr Carreto + Vlr Outros).</p>
-*TRIBUTADO/ISS
+<p>Se estiver desmarcado não será acrescentado nem descontado no Vlr Total do Carreto, assim, o Vlr Outros será apenas informativo para controle.</p></td>
+    </tr>
+    <tr>
+      <td width="320">Vlr Pedágio (+)</td>
+      <td width="380">Valor do pedágio a ser considerado no cálculo do valor total do carreto:
-*DIFERIDO
+<p>Se estiver marcado o campo &quot;Carreto Total: Pedágio (+)&quot;, o valor informado no campo &quot;Vlr Pedágio (+)&quot; será somado ao valor total do carreto (Vlr Carreto + Vlr Pedágio).</p>
-*SUBSTITUIÇÃO
+<p>Se estiver desmarcado não será acrescentado nem descontado no Vlr Total do Carreto, assim, o Vlr Pedágio será apenas informativo para controle.</p></td>
+    </tr>
+    <tr>
+      <td width="320">Forma de Pagto Pedágio</td>
+      <td width="380"><ul>
+        <li><b>N- Nenhum:</b> Indica que não existe pedágio.</li>
+      </ul>
+        <ul>
+          <li><b>1- Carta Frete/PEF (Adto + Pedágio):</b> indica que o deverá efetuar o pagamento do pedágio na carta frete, ou no cartão PEF. O valor do pedágio será pago junto com o adiantamento de viagem. (Esta opção estará gerando movimentação financeira-PEF).</li>
+        </ul>
+        <ul>
+          <li><b>2- Em Outro Cartão:</b> Indica que deverá efetuar o pagamento do pedágio em outro cartão. (Esta opção NÃO gera movimentação financeira).</li>
+        </ul>
+        <ul>
+          <li><b>3- Com Ticket/Recibo:</b> Indica que deverá efetuar o pagamento do pedágio com TICKET. (Esta opção NÃO gera movimentação financeira).</li>
+        </ul>
+        <ul>
+          <li><b>4- PEF (Pedágio):</b> Indica que deverá efetuar o pagamento do pedágio no cartão PEF. (Esta opção estará gerando movimentação financeira-PEF).</li>
+        </ul></td>
+    </tr>
+    <tr>
+      <td colspan="2"><b>Descontos</b></td>
+    </tr>
+    <tr>
+      <td width="320">Vlr Cartão/Consulta (-)</td>
+      <td width="380">Valor referente à Solicitação do cartão ou consulta (gerenciamento de riscos).
+<p>Se for informado, este valor será descontado do valor total do carreto (Vlr Carreto - Vlr Cartão/Consulta).</p></td>
+    </tr>
+    <tr>
+      <td width="320">Vlr Rastreamento (-)</td>
+      <td width="380">Valor referente à Solicitação do sinal do rastreador
+<p>Se for informado, este valor será descontado do valor total carreto (Vlr Carreto - Vlr Rastreamento).</p></td>
+    </tr>
+    <tr>
+      <td width="320">Vlr Desc. Outros (-)</td>
+      <td width="380">Valor a ser descontado do valor total do carreto (Vlr Carreto - Vlr Desc. Carreto).</td>
+    </tr>
+    <tr>
+      <td width="320">Vlr Desc. Outros 2 (-)</td>
+      <td width="380">Informe o Valor a ser descontado do Valor do Frete Carreto.
-*ISENTO
+<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>
-*NÃO INCIDENTE
+*Quando parametrizado a integração com o [[Cad_parametros_do_frete#Sub-aba_Frete_Carreto|<b>Desconto C/C</b>]], os valores digitados neste campo, geram um valor a <b>Crédito</b> no [[Apuracao_rel_de_conta_corrente_de_agente|<b>Conta Corrente Pessoal</b>]] do [[Cad_motorista|<b>Motorista</b>]] ou do [[Cad_proprietarios|<b>Proprietário</b>]].
-*DISPENSÃO
+*Quando no [[Apuracao_rel_de_conta_corrente_de_agente|<b>Conta Corrente Pessoal</b>]] o saldo do [[Cad_motorista|<b>Motorista</b>]] ou do [[Cad_proprietarios|<b>Proprietário</b>]] for <b>Credor</b>, o campo <b>Vlr Desc. Outros 2</b> fica bloqueado para uso.</td>
+    </tr>
+    <tr>
+      <td colspan="2"><b>Adiantamento</b></td>
+    </tr>
+    <tr>
+      <td width="320">Vlr Adto</td>
+      <td width="380">Valor do adiantamento.
-*SUBSTITUIÇÃO/ICMS
+<p>Obs: O cálculo do valor total do carreto depende dos Parâmetros do Frete em: Frete > Parâmetros > [[Cad_parametros_do_frete|<b>Cad. de Parâmetros do Frete</b>]].</p></td>
-|-
+    </tr>
-|% Aliq. ICMS/ISS
+    <tr>
-|Percentual de alíquota de ICMS/INSS.
+      <td width="320">Vlr Total Adto</td>
+      <td width="380">Valor total do adiantamento.
-Obs: Campo não editável. Preenchido automaticamente conforme classificação selecionada e dados da tela Cad. de % ICMS e % Seguro [tbmiuf].
+<p>Obs: O cálculo do valor total do carreto depende dos Parâmetros do Frete em: Frete > Parâmetros > [[Cad_parametros_do_frete|<b>Cad. de Parâmetros do Frete</b>]].</p></td>
-|-
+    </tr>
-|% Alíq. ICMS S.T.
+    <tr>
-|Percentual aplicado no cálculo do ICMS Substituição Tributária.
+      <td colspan="2"><b>Retenções</b></td>
-|-
+    </tr>
-|Ps/Sc/Un Contrat.
+    <tr>
-|Peso, saca e unidade contratado.
+      <td width="320">Vlr INSS (-)</td>
-|-
+      <td width="380">Valor do INSS a ser considerado no cálculo do valor total do carreto:
-|Tarifa Frete
-|Valor da tarifa para cálculo do frete.
-|-
-|Previsão Entrega
-|Previsão de entrega da mercadoria no cliente destinatário.
-|-
-|Tot. Peso Saída(2)
-|Peso de uma segunda balança – informação necessária conforme contrato.
-|-
-|colspan=2|<b>Frete Empresa</b>
-Informe os campos para o cálculo do frete empresa.
+<p>Se estiver marcado o campo &quot;Carreto Total: INSS Autônomo (-)&quot;, o valor informado no campo &quot;Vlr INSS (-)&quot; será descontado ao Vlr total do carreto (Vlr Carreto-Vlr INSS).</p>
+<p>Se estiver desmarcado não será descontado nem acrescentado ao Vlr Total do Carreto, assim, o Vlr INSS será apenas informativo para controle.</p></td>
+    </tr>
+    <tr>
+      <td width="320">Vlr SEST/SENAT (-)</td>
+      <td width="380">Valor do SEST/SENAT a ser considerado no cálculo do valor total do carreto:
--hfrmctrc1_vlr_frete.JPG|center|700px
+<p>Se estiver marcado o campo &quot;Carreto Total: SEST/SENAT (-)&quot;, o valor informado no campo &quot;Vlr SEST/SENAT (-)&quot; será descontado ao valor total do carreto (Vlr Carreto - Vlr SEST/SENAT).</p>
-|-
-|Frete Total (+)
-|Quando marcada as opções ao lado, os valores serão acrescentados ao valor total do frete:
-*ICMS: Se esta opção estiver marcada o valor do ICMS será somado ao Vlr Frete para calcular o Vlr Total Frete.
+<p>Caso contrário não será descontado nem acrescentado no Vlr Total do Carreto, assim, o Vlr SEST/SENAT será apenas informativo para controle.</p></td>
+    </tr>
+    <tr>
+      <td width="320">Vlr IRRF (-)</td>
+      <td width="380">Valor IRRF a ser considerado no cálculo do valor total do carreto:
+<p>Se estiver marcado o campo &quot;Carreto Total: IRRF (-)&quot;, o valor informado no campo &quot;Vlr IRRF (-)&quot; será descontado ao valor total do carreto (Vlr Carreto - Vlr IRRF).</p>
-*Seguro: Se esta opção estiver marcada o valor do Seguro será somado ao Vlr Frete para calcular o Vlr Total Frete.
+<p>Caso contrário não será descontado nem acrescentado ao Vlr Total do Carreto, assim, o Vlr IRRF será apenas informativo para controle.</p></td>
+    </tr>
+    <tr>
+      <td colspan="2"><strong>Resultado</strong></td>
+    </tr>
+    <tr>
+      <td width="320">Vlr Total Carreto</td>
+      <td width="380">Valor total do carreto.
+<p>Obs: O cálculo do valor total do carreto depende de alguns fatores informados na aba &quot;Vlrs calculados/tributáveis&quot; &gt; &ldquo;Frete Carreto/Adto&rdquo;, depende também dos Parâmetros do Frete em: Frete > Parâmetros > [[Cad_parametros_do_frete|<b>Cad. de Parâmetros do Frete</b>]].</p></td>
+    </tr>
+    <tr>
+      <td width="320">Vlr Saldo Carreto</td>
+      <td width="380">O Valor do saldo de carreto, será composto da seguinte regra (vlr do carreto – vlr do adto/pedágio) este valor será pago quando efetuado a entrega da mercadoria, mediante comprovante de entrega.</td>
+    </tr>
+  </table>
+</div>
+<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
+<br>
-*Pedágio: Se esta opção estiver marcada o valor do Pedágio será somado ao Vlr Frete para calcular o Vlr Total Frete.
+=Relatórios=
+<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Não se aplica.</p>
+<br>
-*Advalorem: Se esta opção estiver marcada o valor do Advalorem será somado ao Vlr Frete para calcular o Vlr Total Frete.
+=Dependência=
+Menu Cadastros > [[Cad_proprietarios|<b>Cad. de proprietários [tbmprop]</b>]]
-*Outros: Se esta opção estiver marcada os valores dos campos "Vlr Outros 1/Taxa", "Vlr Outros 2", "Vlr Outros 3/Coleta" e "Vlr Outros 4/Entrega" serão somados ao Vlr Frete para calcular o Vlr Total Frete.
+Menu Cadastros > [[Cad_motorista|<b>Cad. de Motoristas [tbmmot]</b>]]
-*ISS: Se esta opção estiver marcada o valor do ISS será somado ao Vlr Frete para calcular o Vlr Total Frete.
+Menu Cadastros > [[Cad_ficha_mvp|<b>Cad. de ficha MVP [tbmmvp]</b>]]
-|-
-|Vlr Outros Seguro
-|Valor de outros seguros.
-|-
-|Vlr Outros 1/Taxa
-|Valor ou taxa de outros itens a ser incluído no valor total.
-|-
-|Vlr Outros 2
-|Valor de outros itens a ser incluído no valor total.
-|-
-|Vlr Outros 3/Coleta
-|Valor de outros itens, como por exemplo, o valor coleta, a ser incluído no valor total.
-|-
-|Vlr Outros 4/Entrega
-|Valor de outros itens, como por exemplo, o valor entrega, a ser incluído no valor total.
-|-
-|Vlr Pedágio
-|Valor do pedágio.
-|-
-|Tarifa Advalorem
-|Valor da tarifa que será aplicada no cálculo do valor advalorem.
-|-
-|Vlr Gris/Advalorem
-|Valor do Advalorem/Gris calculado conforme tarifa informada no campo anterior.
-|-
-|<font color="blue">Vlr Frete</font>
-|Valor do frete, calculado baseado na taxa de frete informada anteriormente.
-Obs: Obs: O cálculo do valor do frete depende de alguns fatores informados na aba “Notas Fiscais”, como o “Tipo Cálculo”, valor e peso da mercadoria, depende também dos Parâmetros do Frete (menu: Frete > Parâmetros > Cad. de Parâmetros do Frete).
+Menu Cadastros > [[Fornecedores_credores|<b>Cad. de fornecedores/credores [tbmfor]</b>]]
-|-
-|Vlr Base ICMS/ISS
-|Valor de base do ICMS/ISS.
-|-
-|Vlr ICMS/ISS
-|Valor do ICMS/ISS.
-|-
-|Vlr Base ICMS S.T.
-|Valor da base de cálculo do ICMS Substituição Tributária.
-|-
-|Vlr ICMS S.T.
-|Valor do ICMS Substituição Tributária.
-|-
-|Vlr Créd. Presumido
-|O valor do crédito presumido é calculado pela aplicação de uma determinada alíquota sobre o valor do imposto devido na operação, conforme a classificação tributária utilizada.
-|-
-|<font color="blue">Vlr Total Frete</font>
-|Valor total do frete, calculado baseado nos parâmetros e valores informados.
-Obs: O cálculo do valor total do frete depende de alguns fatores informados na aba “Notas Fiscais” , como o “Tipo Cálculo”, "valor e peso da mercadoria" e na aba "Vlrs calculados/tributáveis" as informações referentes ao valor de taxa, vlr outros, valor de pedágio, valor de imposto, depende também dos Parâmetros do Frete (menu: Frete > Parâmetros > Cad. de Parâmetros do Frete).
+Menu Cadastros > [[Filiais_agencias|<b>Cad. de filiais [tbmfil]</b>]]
-|-
-|Observação Fiscal
-|Informar observações fiscais, conforme a exigência da legislação de acordo com a classificação  tributaria utilizada.
-|-
-|Frete Líquido (F9)
-|Este quadro será mostrado de acordo com a parametrização do sistema.
-Na tela “Cad. de Parâmetros do Frete”, aba “Frete Empresa 1”, campo “Líquido Frete Empresa”, se estiver marcado como “Não Controlar”, não será exibido este quadro na dig. De CTRC, caso contrário, será exibido e controlado o frete líquido.
+Menu Cadastros > [[Cad_veiculos|<b>Cad. de veículos [tbmvei]</b>]]
-|-
+<br>
-|colspan=2|<b>Frete Carreto</b>
-Aqui deverão ser informados os valore referentes ao cálculo do frete carreto e adiantamento.
+=Associação=
+Menu Frete > Parâmetros > [[Cad_parametros_do_frete|<b>Cad. de Parâmetros do Frete</b>]]
--hfrmctrc1_vlr_fretecarreto.JPG|center|700px
+Menu Cadastros > Clientes > [[Cadastro_clientes|<b>Cad. de Clientes</b>]]
-|-
-|<font color="blue">Opções/Carreto</font>
-|Opções/Carreto:
-*1 – CARRETO
+Menu Frete > Movimentação de CTRCs > [[Cancelamento_inutilizacao_de_conhecimentos|<b>Cancelamento/Inutilização de Conhecimentos [frmcact]</b>]]
+<br>
+<br>
-*2  – NÃO TEM CARRETO
+<font color="red" size="3"><b>Saiba mais sobre</b></font> [[Configurar_geracao_e_envio_automatico_mdfe|<b>Geração Automatizada do MDF-e pelo CT-e Autorizado</b>]].
-|-
-|Veículo de
-|Situação do veículo do carreto:
-*Agregado
-*Frota
-*Terceiro
-|-
-|Obs.
-|Observação geral sobre o carreto.
-|-
-|colspan=2|<b>Valores</b>
-|-
-|Peso/Qtde Contratado.
-|Peso/Quantidade contratado.
-|-
-|Tarifa Carreto
-|Tarifa para cálculo do carreto.
-|-
-|Vlr Carreto (+)
-|Valor do carreto que será pago ao carreteiro, pelo transporte da carga.
-|-
-|Vlr Outros (+)
-|Outros valores a serem considerados no cálculo do valor total do carreto:
-Se estiver marcado o campo "Carreto Total: Outros (+)", o valor informado no campo "Vlr Outros (+)" será somado ao valor total do carreto (Vlr Carreto + Vlr Outros).
-Se estiver desmarcado não será acrescentado nem descontado no Vlr Total do Carreto, assim, o Vlr Outros será apenas informativo para controle.
-|-
-|Vlr Pedágio (+)
-|Valor do pedágio a ser considerado no cálculo do valor total do carreto:
-Se estiver marcado o campo "Carreto Total: Pedágio (+)", o valor informado no campo "Vlr Pedágio (+)" será somado ao valor total do carreto (Vlr Carreto + Vlr Pedágio).
-Se estiver desmarcado não será acrescentado nem descontado no Vlr Total do Carreto, assim, o Vlr Pedágio será apenas informativo para controle.
-|-
-|Forma de Pagto Pedágio
-|
-*N- Nenhum: Indica que não existe pedágio.
-*1- Carta Frete/PEF (Adto + Pedágio): indica que o deverá efetuar o pagamento do pedágio na carta frete, ou no cartão PEF. O valor do pedágio será pago junto com o adiantamento de viagem. (Esta opção estará gerando movimentação financeira-PEF).
-*2- Em Outro Cartão: Indica que deverá efetuar o pagamento do pedágio em outro cartão. (Esta opção NÃO gera movimentação financeira).
-*3- Com Ticket/Recibo: Indica que deverá efetuar o pagamento do pedágio com TICKET. (Esta opção NÃO gera movimentação financeira).
-*4- PEF (Pedágio): Indica que deverá efetuar o pagamento do pedágio no cartão PEF. (Esta opção estará gerando movimentação financeira-PEF).
-|-
-|colspan=2|<b>Descontos</b>
-|-
-|Vlr Cartão/Consulta (-)
-|Valor referente à Solicitação do cartão ou consulta (gerenciamento de riscos).
-Se for informado, este valor será descontado do valor total do carreto (Vlr Carreto - Vlr Cartão/Consulta).
-|-
-|Vlr Rastreamento (-)
-|Valor referente à Solicitação do sinal do rastreador
-Se for informado, este valor será descontado do valor total carreto (Vlr Carreto - Vlr Rastreamento).
-|-
-|Vlr Desc. Outros (-)
-|Valor a ser descontado do valor total do carreto (Vlr Carreto - Vlr Desc. Carreto).
-|-
-|colspan=2|<b>Adiantamento</b>
-|-
-|Vlr Adto
-|Valor do adiantamento.
-Obs: O cálculo do valor total do carreto depende dos Parâmetros do Frete (menu: Frete > Parâmetros > Cad. de Parâmetros do Frete).
-|-
-|Vlr Total Adto
-|Valor total do adiantamento.
-Obs: O cálculo do valor total do carreto depende dos Parâmetros do Frete (menu: Frete > Parâmetros > Cad. de Parâmetros do Frete).
-|-
-|colspan=2|<b>Retenções</b>
-|-
-|Vlr INSS (-)
-|Valor do INSS a ser considerado no cálculo do valor total do carreto:
-Se estiver marcado o campo "Carreto Total: INSS Autônomo (-)", o valor informado no campo "Vlr INSS (-)" será descontado ao Vlr total do carreto (Vlr Carreto-Vlr INSS).
-Se estiver desmarcado não será descontado nem acrescentado ao Vlr Total do Carreto, assim, o Vlr INSS será apenas informativo para controle.
-|-
-|Vlr SEST/SENAT (-)
-|Valor do SEST/SENAT a ser considerado no cálculo do valor total do carreto:
-Se estiver marcado o campo "Carreto Total: SEST/SENAT (-)", o valor informado no campo "Vlr SEST/SENAT (-)" será descontado ao valor total do carreto (Vlr Carreto - Vlr SEST/SENAT).
-Caso contrário não será descontado nem acrescentado no Vlr Total do Carreto, assim, o Vlr SEST/SENAT será apenas informativo para controle.
-|-
-|Vlr IRRF (-)
-|Valor IRRF a ser considerado no cálculo do valor total do carreto:
-Se estiver marcado o campo "Carreto Total: IRRF (-)", o valor informado no campo "Vlr IRRF (-)" será descontado ao valor total do carreto (Vlr Carreto - Vlr IRRF).
-Caso contrário não será descontado nem acrescentado ao Vlr Total do Carreto, assim, o Vlr IRRF será apenas informativo para controle.
-|-
-|colspan=2|<b>Resultado</b>
-|-
-|Vlr Total Carreto
-|Valor total do carreto.
-Obs: O cálculo do valor total do carreto depende de alguns fatores informados na aba "Vlrs calculados/tributáveis" > “Frete Carreto/Adto”, depende também dos Parâmetros do Frete (menu: Frete > Parâmetros > Cad. de Parâmetros do Frete).
-|-
-|Vlr Saldo Carreto
-|O Valor do saldo de carreto, será composto da seguinte regra (vlr do carreto – vlr do adto/pedágio) este valor será pago  quando efetuado a  entrega da mercadoria, mediante comprovante de entrega.
-|}
-<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->