Exibir código-fonte para Digitacao de faturas duplicatas

{{DISPLAYTITLE:<span style="display: none">{{FULLPAGENAME}}</span>}}
=Digitação de Faturas/Duplicatas [famctrc]=
<b><font size="1">(Menu: Faturamento > Digitação de Faturas/Duplicatas)</font></b>

=Objetivo=
<!--***********************************INICIO TABELA************************************** -->
<div class="TabelaWikiPadrao">
  <table>
      <tr>
        <td colspan="2"> Esta tela permite ao usuário efetuar a digitação de faturas/duplicatas baseadas nos Conhecimentos ou específicas.<br>

[[Arquivo:emissaofatura.JPG|center|900px]]

<font color="red"><b>ATENÇÃO!!!</b>
*Algumas funcionalidades dessa tela depende do preenchimento dos campos das abas Cadastros/Financeiro do Cad. de Parâmetros do Frete e do preenchimento dos campos da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro.</font>
</tr>
  </table>
</div>
<!--**************************************FIM TABELA************************************** -->
<br>

=Uso=
==Parâmetros==
<!--***********************************INICIO TABELA************************************** -->
<div class="TabelaWikiPadrao" >
  <table>
      <tr>
        <td colspan="2"><p>Na primeira parte Informar os parâmetros para a busca dos Conhecimentos.</p>
[[Arquivo:parametros_1.JPG|center]]</td>
</tr>
  </table>
</div>
<!--**************************************FIM TABELA************************************** -->
<br>

=== Orientação sobre os Parâmetros ===
==Tipo(s) de Faturamento==
<!--***********************************INICIO TABELA************************************** -->
<div class="TabelaWikiPadrao" >
  <table>
      <tr>
        <td colspan="2"><p><b>Tipo(s) de Faturamento</b></p>

[[Arquivo:tipo_faturamento.jpg|center]]</td>
          </tr>    
          <tr>
          <td width="320"><b>Tipos de Faturamento</b>
           <td width="380">
* <b>Normal:</b> Obrigatoriedade de Conhecimento.
* <b>Normal/Parc:</b> Obrigatoriedade de Conhecimento e gera a fatura com opção de parcelamento.
* <b>Específico:</b> Não é necessário Conhecimento.
* <b>Pedágio:</b> Obrigatoriedade de Conhecimento com valor de pedágio.
* <b>Estadia:</b> Obrigatoriedade de Conhecimento, com informações específicas para estadia.
* <b>Normal/Agrupamento:</b> Obrigatoriedade de Conhecimento, conforme parametrização informada o sistema já efetua o agrupamento dos Conhecimentos considerando o Cliente pagador.
*<b> Frete carreto:</b>Obrigatoriedade de Conhecimento.</td>
      </tr>
      <tr>
        <td colspan="2"><font color="red"><b>Observação!</b></font>
Para esta opção também é possível realizar o <b>Faturamento Automatizado</b>. 
Neste faturamento é gerado de forma automatizada a fatura conforme parametrização do [[Cadastro_clientes#Aba_Cobran.C3.A7a|<b>Cadastros de Cliente Negociação]]</b>.

:Este faturamento é acionado estando na seleção dos CT-e(s) pelo menu pop-up <b>Geração Automática</b>.

*Quando for necessário ativar o <b>Faturamento Automático</b>, este processo será realizado pelo primeiro acesso no FreteFácil.
:Para que isso ocorra, deverá parametrizar no arquivo <b>softbr.ini</b> com a tag a seguir.
::<font color="red">[FATURAMENTOAUTOMATICO]</font>
::<font color="red">ULTIMOFATURAMENTO=</font> Data que é atualizada automaticamente pelo FreteFácil no primeiro acesso do sistema.
::<font color="red">FILIALFATURAMENTO=</font> Código da filial da fatura.</td>
     </tr>
  </table>
</div>
<!--**************************************FIM TABELA************************************** -->
<br>

==Dados da Fatura==
<!--***********************************INICIO TABELA************************************** -->
<div class="TabelaWikiPadrao" >
  <table>
      <tr>
        <td colspan="2"><p><b>Dados da Fatura</b></p>

[[Arquivo:dadosfatura.jpg|center]]</td>
         <tr>
        </tr>
        <td width="320">[[Arquivo:Filial_fatura.jpg|center|350px]]</td>
        <td width="380"> Informe o Código da Filial Fatura, ou seja, a Filial Responsável pela Digitação da Fatura.</td>
         <tr>
        </tr>
        <td width="320">[[Arquivo:ano_numero.jpg|center|200px]]</td>
        <td width="380"> Número de Controle da Fatura. Será preenchido Automaticamente pelo Sistema ou Não. Conforme parametrizado no Cadastro de Numeração da Fatura.</td>
        <tr>
        </tr>
        <td width="320">[[Arquivo:data_emissao.jpg|center|200px]]
        <td width="380"> Informe a data de Emissão da Fatura</td>
   </table>
</div>
<!--**************************************FIM TABELA************************************** -->
<br>

==Aba Ct-e / Normal==
<!--***********************************INICIO TABELA************************************** -->
<div class="TabelaWikiPadrao" >
  <table>
      <tr>
        <td colspan="2">Nesta aba deverão ser selecionados os Conhecimentos que farão parte da fatura, através da coluna <strong>S</strong> (seleção).
        
Note que os Conhecimentos selecionados ficam em cor vermelha para facilitar a visualização.

[[Arquivo:5-hfamctrc_CTRC.JPG|center|700px]]</td>
 </tr>    
     <tr>
     <td width="320">Botão S. Todos </td>
     <td width="380">Clique para selecionar todos os Conhecimentos    do resultado da pesquisa.
Ao selecionar o <strong>primeiro</strong> Conhecimento, algumas informações da fatura serão    preenchidas automaticamente (lado direito da tela).     Para garantir um maior    controle sobre Conhecimentos que irão compor a fatura, e a integridade dos    dados da fatura, o sistema irá validar o <strong><em>Cliente A Faturar</em></strong> dos    demais Conhecimentos selecionados. Se o usuário selecionar algum Conhecimento    com cliente a faturar diferente da Fatura/Duplicata, o sistema irá exibir uma    mensagem e pedir uma confirmação da seleção por parte do responsável pela    digitação para continuar.</td>
    </tr>
     <tr>
     <td width="320">Botão Expandir </td>
     <td width="380">Clique para expandir a aba CTRC/Normal, até o    máximo da tela de Digitação de Faturas/Duplicatas, para visualizar o maior    número de colunas possíveis.<br/>
      Quando a aba CTRC/Normal estiver expandida, os    dados da fatura não ficarão visíveis.</td>
     </tr>
     <tr>
    <td width="320">Botão Contrair</td>
    <td width="380">Clique para voltar a aba CTRC/Normal ao seu    tamanho original, exibindo os dados da fatura do lado direito da tela.</td>
    </tr>
    <tr>
    <td width="699" colspan="2"><p><strong>Conhecimentos Encontrados</strong>
      
    Lista dos conhecimentos encontrados de acordo    com os parâmetros informados.</td>
     </tr>
     <tr>
    <td width="320">S</td>
    <td width="380">Marque se o Conhecimento for fazer parte da    fatura que está sendo gerada, caso contrário deixe desmarcada.
      <p>Note que os Conhecimentos marcados ficarão na    cor vermelha para facilitar sua visualização.</td>      
   </tr>
   <tr>
    <td width="320"><p>Peso Chegada</p></td>
    <td width="380"><p>Total do peso de chegada do Conhecimento.<br />
Se na aba <strong>Parâmetros</strong> o campo <strong>Calcular    Peso Chegada</strong> estiver marcado, o faturamento será efetuado conforme:</p>

[[Arquivo:6-hfamctrc_CTRC_dados complementares.JPG|center]]</td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="699" colspan="2"><p><strong><em>Notas Fiscais</em></strong> <br />
        <em>Exibe as notas fiscais que pertencem ao    Conhecimento selecionado.</em></p>

[[Arquivo:7-hfamctrc_CTRC_nf.JPG|center]]
 </tr>    
     <tr>
     <td width="320">Botão S. Todos </td>
     <td width="380">Clique para selecionar todos os Conhecimentos    do resultado da pesquisa.
Ao selecionar o <strong>primeiro</strong> Conhecimento, algumas informações da fatura serão    preenchidas automaticamente (lado direito da tela).     Para garantir um maior    controle sobre Conhecimentos que irão compor a fatura, e a integridade dos    dados da fatura, o sistema irá validar o <strong><em>Cliente A Faturar</em></strong> dos    demais Conhecimentos selecionados. Se o usuário selecionar algum Conhecimento    com cliente a faturar diferente da Fatura/Duplicata, o sistema irá exibir uma    mensagem e pedir uma confirmação da seleção por parte do responsável pela    digitação para continuar.</td>
    </tr>
     <tr>
     <td width="320">Botão Expandir </td>
     <td width="380">Clique para expandir a aba CTRC/Normal, até o    máximo da tela de Digitação de Faturas/Duplicatas, para visualizar o maior    número de colunas possíveis.<br/>
      Quando a aba CTRC/Normal estiver expandida, os    dados da fatura não ficarão visíveis.</td>
     </tr>
     <tr>
    <td width="320">Botão Contrair</td>
    <td width="380">Clique para voltar a aba CTRC/Normal ao seu    tamanho original, exibindo os dados da fatura do lado direito da tela.</td>
    </tr>
    <tr>
    <td width="699" colspan="2"><p><strong>Conhecimentos Encontrados</strong>
      
    Lista dos conhecimentos encontrados de acordo    com os parâmetros informados.</td>
     </tr>
     <tr>
    <td width="320">S</td>
    <td width="380">Marque se o Conhecimento for fazer parte da    fatura que está sendo gerada, caso contrário deixe desmarcada.
      <p>Note que os Conhecimentos marcados ficarão na    cor vermelha para facilitar sua visualização.</td>      
   </tr>
   <tr>
    <td width="320"><p>Peso Chegada</p></td>
    <td width="380"><p>Total do peso de chegada do Conhecimento.<br />
Se na aba <strong>Parâmetros</strong> o campo <strong>Calcular    Peso Chegada</strong> estiver marcado, o faturamento será efetuado conforme:</p>

[[Arquivo:6-hfamctrc_CTRC_dados complementares.JPG|center]]</td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="699" colspan="2"><p><strong><em>Notas Fiscais</em></strong> <br />
        <em>Exibe as notas fiscais que pertencem ao    Conhecimento selecionado.</em></p>

[[Arquivo:7-hfamctrc_CTRC_nf.JPG|center]]</td>
  </tr>
</table>
</div>
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
<br>

==Parâmetros para Seleção de Ct-e(s)==
<!--***********************************INICIO TABELA************************************** -->
<div class="TabelaWikiPadrao" >
  <table>
      <tr>
        <td colspan="2">Informe os dados para a pesquisa dos Conhecimentos.

<b>ATENÇÃO!!!</b>
Estes campos serão ignorados para o faturamento do tipo Específico, já que este não utiliza a referência do Conhecimento.</td>
        <tr>
        </tr>
        <td width="320">[[Arquivo:fat_pedagio.jpg|center|350px]]
Opção Habilitada apenas na Emissão de Fatura <b>Pedágio</b></td>
        <td width="380"> 
*<b>Pedágio Empresa </b>
*<b>Pedágio Carreto</b></td>
        <tr>
         </tr>
        <td width="320">[[Arquivo:valida_pedagio.jpg|center|350px]] </td>
        <td width="380"> 
*<b>Nenhuma Condição: </b>
*<b>Desconsiderar Pedágio:</b> Será descontado o Valor do Pedágio do Valor total do Frete
*<b>Considerar o Valor do Pedágio:</b> Será considerado o valor total do frete e o valor do pedágio não ficará pendente para faturamento </td>
        <tr>
        </tr>
        <td width="320">[[Arquivo:frete_carreto_.jpg|center|250px]]
Opção Habilitada apenas na Emissão de Fatura <b>Carreto</b>
        <td width="380"> 
*<b>Todos:</b> Selecione esta opção para Listar as pendências para faturamento referente ao Frete Carreto (Adto/Saldo).
*<b>Adiantamento:</b> Selecione esta opção para listar todas as pendências para faturamento referente ao Adiantamento de Viagem do Frete Carreto.
*<b>Saldo:</b>Selecione esta opção para listar todas as pendência para Faturamento referente ao Saldo de Viagem do Frete Carreto.</td>
         <tr>
         </tr>
        <td colspan="2"><font color="red"><b>Atenção</b></font>
*Este controle é exclusivo para transportadora que fatura o <b>Valor do Frete Retorno</b> e o lançamento é feito como [[Dig_de_ctrc_especifico|<b>Digitação de Conhecimento Específico</b>]].</td>
        <tr>
        </tr>
        <td width="320">[[Arquivo:deducao_icms.jpg|center|250px]]</td>
        <td width="380"> 
Se marcado, será habilitado o campo <b>ICMS S.T.</b> para selecionar como será utilizada a dedução de ICMS:
         <tr>
         </tr>
        <td width="320">[[Arquivo:calcular_peso_Chegada.jpg|center|200px]]</td>
        <td width="380"> Quando marcado, o faturamento será efetuado conforme:
*<b>peso chegada X a tarifa do frete:</b>Este tipo de cálculo será considerado somente para os conhecimentos que forem do “tipo de calculo por Tonelada" <br> O peso  chegada poderá ser informado na grade dos CTRC/Normal.</td>
        <tr>
        </tr>
        <td width="320">[[Arquivo:deducao_iss.jpg|center|150px]]</td>
        <td width="380"> Marque esta opção para que o valor do ISS seja descontado do valor total do frete a ser faturado.</td>
        <tr>
        </tr>
        <td width="320">[[Arquivo:icms_st.jpg|center|250px]]</td>
        <td width="380"> 
* <b>1 - (Rem/Fat):</b> Se o CT-e for substituição tributária e o tomador do serviço for o remetente, será deduzido do valor do frete/fatura 
a % de ICMS.
* <b>2 - (Des/Fat):</b> Se o CT-e for substituição tributária e o tomador do serviço for o destinatário, será deduzido do valor do frete/fatura a 
% de ICMS.*
* <b>3 - (Ori/Des):</b> Se o CT-e for substituição tributária, será deduzido do valor do frete/fatura a % de ICMS "Cid. Origem/Destinatário" da fatura.</td>
        <tr>
         </tr>
        <td width="320">[[Arquivo:tipo_cte.jpg|center|250px]]</td>
        <td width="380"> Selecione o tipo de CT-e que deseja visualizar na tela de seleção de documentos. Este campo somente fica disponível para o <b>Faturamento Normal</b>.
*<b>Todos:</b> Será visualizado todos os CT-e(s) pendentes para faturamento.
*<b>Normal:</b> Será visualizado todos os CT-e(s) pendentes para faturamento onde o tipo de emissão é igual a Normal.
*<b>Complemento:</b> Será visualizado todos os CT-e(s) pendentes para faturamento onde o tipo de emissão é igual a Complemento de Valores.</td>
        <tr>
        </tr>
        <td width="320">[[Arquivo:tipo_cobranca.jpg|center|350px]]</td>
        <td width="380"> Selecione o tipo de cobrança que será gerada, esta informação será decisiva para a geração da cobrança.
*<b>Fatura:</b> Selecione esta opção para gerar a fatura sem permissão para geração de cobrança bancária, com remessa e boleto.<br>
Para esta opção ficará permitido apenas imprimir a fatura através da tela Emissão de Faturas/Duplicatas/Boletos/E-mail [farfarotbol].

*<b>Duplicata:</b> Selecione esta opção para gerar a duplicata para gerar    a fatura com a permissão para geração de cobrança bancária, com remessa e    boleto.<br>Para esta opção ficará permitido gerar a cobrança    bancária através da tela Geração da Cobrança Bancária [fapgebo].

*<b>Fatura/Duplicata:</b> Selecione esta opção para gerar a fatura/duplicata com permissão para geração de cobrança bancária (remessa e   boleto).
Para esta opção ficará permitido tanto gerar a cobrança bancária através da tela Geração da Cobrança Bancária [fapgebo],    quanto imprimir a fatura através da tela Emissão de Faturas/Duplicatas/Boletos/E-mail [farfarotbol].</td>
  </table>
</div>
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
<br>

=Digitando uma Fatura=
==Fatura Normal==
<!--***********************************INICIO TABELA************************************** -->
<div class="TabelaWikiPadrao" >
  <table>
      <tr>
        <td colspan="2"><b>Para gerar um faturamento normal:</b>

1.Selecione no campo Faturamento a opção Normal.

2.Informe os parâmetros que achar necessário para que o sistema busque os Conhecimentos com os parâmetros informados.

3.Selecione o tipo de cobrança que deseja gerar.

4.Informe os dados de identificação da fatura.

5.Após informar o campo Data Emissão, o sistema irá trazer o resultado da pesquisa dos Conhecimentos, para que o usuário possa selecionar quais Conhecimentos farão parte da fatura.
<br>
<br>
[[Arquivo:2-hfamctrc_parametros.JPG|center]]
<br>
<br>
O resultado da pesquisa, conforme os parâmetros informados, será exibido em uma grid do lado esquerdo da tela, na aba CTRC/Normal.

Marque os Conhecimentos que farão parte da fatura, através da coluna S (seleção), se precisar buscar/pesquisar algum Conhecimento utilize a tecla de atalho F8.

Para visualizar todos os campos da grid, clique na seta Expandir.
<br>

[[Arquivo:4-hfamctrc_normal.JPG|center|700px]]
<br>

Os Conhecimentos que forem selecionados ficarão na cor vermelha para facilitar sua visualização.

>Ao selecionar o primeiro Conhecimento, algumas informações da fatura serão preenchidas automaticamente (lado direito da tela).
<br>
<br>
<font color="red"><b>ATENÇÃO!!!</b>

Para garantir um maior controle sobre Conhecimentos que irão compor a fatura, e a integridade dos dados da fatura, o sistema irá validar o Cliente A Faturar dos demais Conhecimentos selecionados. Se o usuário selecionar algum Conhecimento com cliente a faturar diferente da Fatura/Duplicata, o sistema irá exibir uma mensagem e pedir uma confirmação da seleção por parte do responsável pela digitação para continuar.</font>

Para facilitar o entendimento, todos os campos tanto do resultado da pesquisa quanto das informações da fatura serão detalhadas abaixo:</td>