Estoque entrada de produtos no estoque

Entrada de Produtos no Estoque [esmmvtoe]

(Menu Estoque > Movimentação > Entrada de Produtos no Estoque [esmmvtoe])

Objetivo

Esta tela tem por objetivo permitir a entrada de produtos em estoque e registrar as informações relacionadas as mercadorias recebidas. Poderá também, através do campo Classif. Lancto controlar o tipo de Entrada de produtos em estoque fazer a Aplicações dos Produtos e o Consumo automático dos itens de entrada.

Uso

Identificação do Lançamento

Ano/Nº Controle*	Informe o ano e número de controle da entrada de prodtuos no estoque. Quando não informado, o sistema automaticamente informará o ano e número de controle.
Cód. Filial	Informe o código da filial responsável pela entrada de produtos no estoque. Observação A filial informada neste campo deverá estar habilitada a controlar estoque.
Data Movimento	Informe a data da movimentação, ou seja, a data da entrada de produtos no estoque.
Classif. Lancto	Selecione uma das opções para classificar o tipo de lançamento da entrada de produtos em estoque. Estoque: Selecione esta opção para controlar as quantidades de entrada de produtos em estoque. Os produtos ficarão disponíveis para futuros Movimentos de saídas de produtos do estoque. Aplicação Direta: Selecione esta opção para controlar as quantidades de entrada de produtos em estoque. Os produtos ficam disponíveis para geração de um movimento de saída, para isso basta clicar no botão Aplicações dos Produtos. A aplicação pode ocorrer parcial ou total de cada item/produto. Observação O sistema não gera automaticamente um movimento de saída, fica a critério da empresa definir qual produto será aplicado e não permanece em estoque, ou seja, os produtos comprados e já utilizados na frota, podem ser aplicados e o sistema realiza a baixa do estoque. A integração com as despesas do movimento da frota, ocorrem pela data da Data Saída/Data Utilização, se for necessário a integração com as despesas do movimento da frota pelo Regime de Caixa, é necessário no menu Parâmetros para Controle de Frota aba Estoque, selecionar o campo Aplicação Direta dos Produtos/Parcelados. Ao selecionar o campo, o sistema somente irá habilitar o botão Aplicações dos Produtos quando preencher os dados de Pagamentos. Consumo: Selecione esta opção para que ao gravar um movimento de entrada de produtos em estoque, o sistema gere automaticamente um movimento de saída. Observação Este controle faz parte do processo Integrar Despesas do Financeiro ao Acerto de Viagem.

Identificação do Documento

Data Emissão NF	Informe a data de emissão da nota fiscal.
CFOP	Informe o CFOP.
CNPJ/CPF Fornecedor	Informe o CNPJ ou CPF do fornecedor do produto.
Nº/Série NF	Informe o número e a série da nota fiscal.
Modelo	Selecione o modelo de nota fiscal.
Chave NF-e/CT-e	Informe a chave de acesso da NF-e ou CT-e que está sendo digitada.
Tipo Pagto Frete	Selecione a modalidade como foi pago o frete.
Observações	Informe uma brave observação sobre a entrada de produtos no estoque.

Totais Nota Fiscal

Vlr Outras Desp.	Informe o Vlr Outras Desp. que irá descontar do valor total da nota.
Vlr Total Frete	Informe o Vlr Total Frete que irá compor o valor total da nota.
Vlr Seguro	Informe o Vlr Seguro que irá compor o valor total da nota.
Vlr Total NF	Informe o valor total da nota fiscal.

Aba Entrada De Produtos

Nesta aba serão relacionados todos os produtos que foram comprados ou utilizados para uma aplicação direta. Quando um produto tiver controle de tributação, ao informar a CFOP o sistema realizará os cálculos de ICMS e IPI conforme parametrizado na aba Tributação da tela Cad. de Produtos.

Aba Rateio

Esta aba tem uma dependência com a aba Pagamentos, pois quando não digitado uma conta de despesa para integração com o apuração de resultado, ao gravar a entrada de produtos e a aba pagamento estiver preenchida, o sistema preencherá de forma automática a aba rateio. Obs.: Quando for necessário realizar o rateio do valor da entrada do produto para mais de uma filial ou conta de despesa, é necessário que em Cad. de Parâmetros para Controle de Frota, aba estoque, Integrar ES/CT esteja marcado. Após a parametrização, a integração ocorrerá pela informação digitada no campo Data Emissão NF. Normalmente este parâmetro é marcado quando a empresa trabalha por regime de competência, ou seja, pela data da emissão da nota fiscal.

Aba Pagamentos

Utilize esta aba para realizar a integração dos valores da entrada dos produtos em estoque com o Contas a Pagar do sistema FreteFácil.

Relatórios

Não se aplica.

Dependência

Não se aplica.

Associação

Não se aplica.