Alteracao de ctrc

Alteração de CTRC [frmalct]

(Menu Frete > Movimentação de CTRCs > Alteração de CTRC)

Objetivo

Esta tela tem por objetivo permitir ao usuário efetuar a alteração de um Conhecimento (CT-e) que já foi digitado. Condições para realizar a alteração do Conhecimento (CT-e): A Data de emissão do Conhecimento deverá ser maior que a Data de fechamento do Frete da Parametrização/Frete Empresa 1. Informações referentes ao Frete Empresa apenas serão permitidas se o Conhecimento não tiver sido faturado e com relação ao Frete Carreto, somente quando não tiver sido efetuado o pagamento do Adiantamento ou Saldo do carreto. Quando efetuadas as alterações, deverá percorrer com a tecla ENTER os campos até os dados do Frete Carreto, para que sejam efetuados os recálculos e validações necessárias, somente após esta instrução, o Botão Gravar será habilitado para gravação. CT-e: quando o Conhecimento já estiver autorizado pela SEFAZ, não será permitida alteração referente às informações relacionadas ao frete empresa. ATENÇÃO! Algumas funcionalidades dessa tela depende do preenchimento dos campos das abas Frete Carreto, Frete Empresa 1, Frete Empresa 2 e Cadastros/Financeiro da tela Cad. de Parâmetros do Frete. Para as transportadoras que forem utilizar o CT-e ou NF-e, também deverão ser preenchidos os campos da aba CT-e do Cad. de Parâmetros do Frete. Caso na tela Cad. de Clientes do cliente Remetente, estiver marcado o campo Emissor de Nota Fiscal Eletrônica, o sistema irá pedir para informar a chave da NF-e.

Uso

Parâmetros

Na primeira parte da tela deverá informar qual Conhecimento deseja alterar.
UF/Nº CTRC	UF/Série e número do Conhecimento a ser alterado.
Série/Nº CT-e	Série e número do CT-e referente ao Conhecimento a ser alterado.
Botões
Botão Consultar	Clique para buscar o Conhecimento a ser alterado.
Botão Gravar	Clique para gravar as alterações feitas no Conhecimento.
Botão Cancelar	Clique para ignorar as alterações feitas no Conhecimento.
Botão Imprimir	Clique para imprimir o Conhecimento.
Botão Sair	Clique para sair da tela de Alteração de CTRC's.

Aba CTRC

Informações sobre a identificação do Conhecimento
Ficha MVP	Código da ficha MVP.
Motorista	CPF do Motorista da ficha MVP informada.
CNPJ/CPF P. Cavalo	CNPJ/CPF do proprietário do veículo da ficha MVP informada.
Placa	Placa do veículo da ficha MVP informada.
CNPJ/CPF P. Carreta 1	CNPJ/CPF do proprietário da primeira carreta da ficha MVP informada.
Placa	Placa da primeira carreta da ficha MVP informada.
CNPJ/CPF P. Carreta 2	CNPJ/CPF do proprietário da segunda carreta da ficha MVP informada.
Placa	Placa da segunda carreta da ficha MVP informada.
Filial Emitente	Código da filial emitente do CTRC.
UF/Nº CTRC	UF/Série e número do CTRC. Este campo não pode ser alterado por fazer parte da identificação do CTRC.
Tipo Serviço	Tipo do serviço que está sendo prestado: 0 – Normal: Selecione esta opção quando a transportadora efetua o serviço do início ao fim. 1 – Subcontratação: Selecione esta opção quando uma transportadora repassa o serviço para outra. Exemplo: A transportadora "A" pega uma carga para levar de Londrina até Maringá, mas não o faz, repassa a carga para a Transportadora "B" realizar o serviço. 2 – Redespacho: Selecione esta opção quando o transporte de uma carga é feita por duas ou mais transportadoras, sendo que cada uma é responsável por uma parte do transporte da mesma. Exemplo: A transportadora "A" pega uma carga para levar de Londrina até Maringá e a Transportadora "B" pega a mesma carga e leva de Maringá até Foz do Iguaçu. 3 - Redespacho intermediário: Selecione esta opção quando tem 3 transportadoras envolvidas para realizar o transporte da carga. Exemplo: O Remetente entrega a carga a transportadora "A" que realiza o transporte da mesma até uma parte do trajeto. A transportadora "A" entrega a carga a transportadora "B" que realiza o transporte da mesma mais uma parte do trajeto. A transportadora “B" entrega a carga a transportadora "C" e realiza o transporte da mesma até o Destinatário. Exemplo prático: No primeiro conhecimento emitido pela Transportadora A, devemos informar: Remetente: o remetente da mercadoria, ou seja, quem emitiu a NF-e; Expedidor: não informar nada neste campo; Recebedor: só informar caso haja uma segunda transportadora; Destinatário: o destinatário da mercadoria, ou seja, quem comprou; Será redespacho caso a Transportadora B realize o transporte da mercadoria até o Destinatário, devemos informar: Remetente: o mesmo do primeiro conhecimento; Expedidor: Transportadora A; Recebedor: não informar; Destinatário: o mesmo do primeiro conhecimento; Se a Transportadora B vai transportar a mercadoria mais um segmento do trajeto e entregar a mercadoria para uma Transportadora C dar continuidade, neste caso a Transportadora B estará realizando um redespacho intermediário, devemos informar: Remetente: opcional; Expedidor: Transportadora A; Recebedor: Transportadora C; Destinatário: opcional;
Filial Bloco	Código da filial do bloco de Conhecimento.
UF/Nº CTRC Comp.	UF e número do Conhecimento complementar. Este campo não pode ser alterado por fazer parte da identificação do CTRC.
Nº OT	Número da ordem de transporte fornecida pelo cliente.
Nº Form./Viagem	Número do formulário ou da viagem do Conhecimento.
Tipo Emissão	Forma de emissão do CT-e. 1-Normal: Selecione esta opção para o processo normal de emissão do CT-e (todas as validações foram atendidas). Abaixo as alternativas de emissão de CT-e em contingência com transmissão do CT-e para uma das Sefaz Virtuais de Contingência. 4-Contingência EPEC: Selecione esta opção para utilizar EVENTO PRÉVIO PARA EMISSÃO EM CONTINGÊNCIA DO CT-e. Deverá ser impresso em no mínimo três vias, constando no corpo a expressão “DACTE impresso em contingência – EPEC regularmente recebido pela SVC”. 5-Contingência FS-DA: Selecione esta opção para utilizar FORMULÁRIO DE SEGURANÇA DE DOCTO AUXILIAR quando o estabelecimento não conseguir se comunicar com a SEFAZ por problemas internos de internet. 7 - Contingência SVC-RS: Selecione esta opção para utilizar a SEFAZ VIRTUAL DE CONTINGÊNCIA do Rio Grande Sul. 8 - Contingência SVC-SP: Selecione esta opção para utilizar a SEFAZ VIRTUAL DE CONTINGÊNCIA de São Paulo.
Tipo CT-e	Tipo de CT-e: Classificação do tipo do CT-e 0 – Normal: Será emitido um CT-e que acompanhará a entrega de um transporte de carga 1 - Complemento de valores: será emitido um conhecimento para ajustes algum valor que ficou incorreto na emissão de um 0-CT-e normal. 2 - Anulação de débito: será emitido um conhecimento para anular algum valor que ficou incorreto na emissão de um 0-CT-e normal. 3 - Substituto do CT-e anulado: será emitido um conhecimento para substituir anular algum valor que ficou incorreto na emissão de um 0-CT-e normal. Este campo não pode ser alterado por fazer parte da identificação do CT-e.
Decl. Não Contrib.	Quando o tomador não for contribuinte de ICMS deverá emitir declaração mencionando o número e data de emissão do CT-e emitido com erro, bem como o motivo do erro.
CT-e Origem	UF e número do CT-e que deu origem ao conhecimento de anulação de valores e/ou de substituição.
Chave CT-e	A chave de acesso do CT-e é uma sequencia única de 44 dígitos numéricos que identifica com exclusividade um CT-e. Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema.
Nº Protocolo CT-e	Número do protocolo retornado da SEFAZ após o CT-e ser (autorizado, cancelado ou inutilizado). Este campo não pode ser alterado por fazer parte da identificação do CT-e.
Status do CT-e	Status do CT-e: este campo é preenchido automaticamente pelo sistema. 100 - Autorizado o uso do CT-e 101 - Cancelamento de CT-e homologado 102 - Inutilização de número homologado 103 - Lote recebido com sucesso 104 - Lote processado 105 - Lote em processamento 106 - Lote não localizado 107 - Serviço em Operação 108 - Serviço Paralisado Momentaneamente (curto prazo) 109 - Serviço Paralisado sem Previsão 110 - Uso Denegado 111 - Consulta cadastro com uma ocorrência 112 - Consulta cadastro com mais de uma ocorrência
Complementar	Chave de 44 dígitos do CT-e que foi originado para este CT-e complementar. Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema.
Série/Nº CT-e	Série e número fiscal do CT-e, validado junto a SEFAZ. Este campo não pode ser alterado por fazer parte da identificação do CT-e.
Data Emissão	Data de emissão do Conhecimento.
Situação	Situação que se encontra o Conhecimento: Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema. N = Normal: Conhecimento Aguardando faturamento F = Faturado: Conhecimento já faturado. C = Cancelado: CTRC cancelado não poderá mais ser utilizado. I = Inutilizado: Numeração de CT-e inutilizada, não poderá mais ser utilizado P = Pendente: Conhecimento pendente aguando a confirmação do embarque.
Ano/Nº Fatura Ped.	Informe o ano e número da fatura de pedágio. Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema.
Ano/Nº Fatura	Ano e número da fatura. Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema.
Responsável	Nome do responsável pela digitação/alteração do Conhecimento.
Ano/Nº Contrato	Ano e número do contrato. Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema.
Remetente	CNPJ/CPF do cliente remetente. Nos campos em frente serão mostrados a razão social e o endereço do cliente remetente. O endereço poderá ser alterado clicando no botão do endereço do cliente, abrirá a consulta com os possíveis endereços do cliente. Selecione o endereço que deseja utilizar e clique no botão OK.
Destinatário	CNPJ/CPF do cliente destinatário. Nos campos em frente serão mostrados a razão social e o endereço do cliente destinatário. O endereço poderá ser alterado clicando no botão do endereço do cliente, abrirá a consulta com os possíveis endereços do cliente. Selecione o endereço que deseja utilizar e clique no botão OK.
Faturar	CNPJ/CPF do cliente a faturar. Nos campos em frente serão mostrados a razão social e o endereço do cliente a faturar.
Expedidor	CNPJ/CPF de quem entrega a carga ao transportador para efetuar o serviço de transporte. Nos campos em frente serão mostrados a razão social e o endereço do cliente a expedidor. O endereço poderá ser alterado clicando no botão do endereço do cliente, abrirá a consulta com os possíveis endereços do cliente. Selecione o endereço que deseja utilizar e clique no botão OK.
Recebedor	CNPJ/CPF de quem deve receber a carga do transportador. Nos campos em frente serão mostrados a razão social e o endereço do cliente a expedidor. O endereço poderá ser alterado clicando no botão do endereço do cliente, abrirá a consulta com os possíveis endereços do cliente. Selecione o endereço que deseja utilizar e clique no botão OK.
Origem	Código da cidade de origem. Nos campos em frete serão mostrados o nome e a UF da cidade origem.
Exportação	Exportação da mercadoria a ser transportada, quando marcado não será efetuado o cálculo dos impostos nacionais (ICMS).
Destino	Código da cidade de destino. Nos campos em frete serão mostrados o nome e a UF da cidade destino.
Cód. CFOP	Informar o CFOP.
Filial Cobradora	Código da filial cobradora, ou seja, filial responsável por cobrar o cliente.
Prazo p/ Pagto	Data do prazo para o cliente efetuar o pagamento do frete empresa.
KM Distância	Distância em quilômetros entre as cidades de origem e destino.
Qtde Ent. ou Tara	Quantidade de entrega ou tara.
Seg. Metropolitano	Marque esta opção para que seja calculado o seguro metropolitano da mercadoria a ser transportada.
Fazer Cartão Motorista	Marque esta opção indicando que deverá ser feito o cartão, se o motorista não possuir um, neste caso terá um custo que será descontado do motorista. Obs: Para efetuar o transporte de algumas cargas o motorista tem que ter uma autorização de uma empresa como, por exemplo, PAMCARY, em que as transportadoras podem obter informações sobre o motorista para poder liberar um número da consulta.
Armazém Dest.	Código do armazém de destino da mercadoria.
Local Coleta	Descrição do local de coleta.
Local Entrega	Descrição do local de entrega.

Aba Nota Fiscal

Informações sobre as Notas Fiscais que compõem o Conhecimento. Também terá informações sobre o tipo de cálculo que será utilizado para chegar ao valor do frete. ATENÇÃO! A aba “Cubagem” ficará disponível apenas se a Unidade de Medida for M3 e o Tipo Cálculo for M (CUBAGEM).
Chave CT-e anterior	Chave do documento anterior utilizado para transporte da mercadoria no primeiro trecho da viagem. Deverá ser utilizado quando se tratar de transporte de mercadoria REDESPACHO, REDESPACHO INTERMEDIÁRIO ou SUBCONTRAÇÃO e quando a mesma nota for utilizada mais de 1 vez. ATENÇÃO! Este campo somente ficará disponível quando na aba CTRC no campo Tipo Serviço for selecionado a opção (Subcontratação, Redespacho ou Redespacho intermediário).
Emit. CT-e anterior	CNPJ/CPF do emitente do documento anterior que fez o transporte da mercadoria no primeiro trecho da viagem. Deverá ser utilizado quando se tratar de transporte de mercadoria REDESPACHO, REDESPACHO INTERMEDIÁRIO ou SUBCONTRAÇÃO e quando a mesma nota for utilizada mais de 1 vez. ATENÇÃO! Este campo somente ficará disponível quando na aba CTRC no campo Tipo Serviço for selecionado a opção (Subcontratação, Redespacho ou Redespacho intermediário).
Número	Número da nota fiscal.
Série	Série da nota fiscal. Caso a transportadora utilizar o CT-e, o sistema avisará quando for informada uma série de nota fiscal fora do intervalo estabelecido pela Sefaz.
Modelo	Selecione o modelo de nota fiscal utilizado pelo cliente: Modelo 01/1A: Na geração do CT-e esta informação será gravada no registro “12120- Informações das Notas Fiscais Transportadas”. Produtor Rural: Na geração do CT-e esta informação será gravada no registro “12120- Informações das Notas Fiscais Transportadas”. NF-e: Se for selecionada esta opção, o sistema irá solicitar os dados da chave da NF-e no campo Chave de acesso NF-e. Esta informação será gravada no registro “12130- Informações das Notas Fiscais Eletrônicas Transportadas”. Declaração: Na geração do CT-e esta informação será gravada no registro “12140-Grupo de informações dos demais documentos”. Exemplo DI – Declaração de Importação. Outros: Na geração do CT-e esta informação será gravada no registro “12140-Grupo de informações dos demais documentos”. Exemplo MDM – Movimentação de materiais (Copel).
Dt. Emissão	Data de emissão da nota fiscal.
Valor NF Mercadoria	Valor total da nota fiscal.
Peso NF	Peso total da nota fiscal.
Vlr p/ Cálc. Seguro	Valor do seguro.
Qtde Vol.	Quantidade de volume.
CFOP	CFOP da Nota Fiscal
N° Forn/Lote	Número do fornecimento/lote da remessa da mercadoria.
Chave de Acesso NF-e	Chave de acesso da NF-e que está sendo transportada pelo CT-e.
CNPJ/CPF Dest.	CNPJ/CPF do destinatário.
Documento de Anulação de Débito emitido pelo tomador do serviço (CT-e Substituto): Este documento é obrigatório para a conclusão da digitação do CT-e substituto.
Número	Número da nota fiscal.
Série	Série da nota fiscal. Caso a transportadora utilizar o CT-e, o sistema avisará quando for informada uma série de nota fiscal fora do intervalo estabelecido pela Sefaz.
Modelo	Modelo de nota fiscal utilizado pelo cliente. Modelo 01/1A: Na geração do CT-e esta informação será gravada no registro 12120- Informações das Notas Fiscais Transportadas. Produtor Rural: Na geração do CT-e esta informação será gravada no registro 12120- Informações das Notas Fiscais Transportadas. NF-e: Se for selecionada esta opção, o sistema irá solicitar os dados da chave da NF-e no campo Chave de acesso NF-e. Declaração: Na geração do CT-e esta informação será gravada no registro “12140-Grupo de informações dos demais documentos”. Exemplo DI – Declaração de Importação Outros: Na geração do CT-e esta informação será gravada no registro “12140-Grupo de informações dos demais documentos”. Exemplo MDM – Movimentação de materiais (Copel)
Dt. Emissão	Data de emissão da nota fiscal.
Vlr Mercadoria	Valor total da nota fiscal.
CFOP	CFOP da Nota Fiscal
Chave de acesso da NF	Chave de acesso da NF-e que está sendo transportada pelo CT-e.
Descrição da Mercadoria
Total Notas Fiscais	Valor total da nota fiscal. Obs: Este campo é somente para leitura. Campo calculado automaticamente conforme o valor e a quantidade de notas fiscais adicionadas anteriormente.
Total Peso Saída	Peso total. Obs: Este campo é somente para leitura. Campo calculado automaticamente conforme o peso e a quantidade de notas fiscais adicionadas anteriormente, esta relacionado ao peso de saída que é impresso na Nota Fiscal.
Vlr p/ Cálc. Seguro	Valor para cálculo de seguro. Obs: Este campo é somente para leitura. Campo calculado automaticamente conforme o valor e a quantidade de notas fiscais adicionadas anteriormente.
Vlr do Seguro	Valor total do seguro. Obs: Este campo é somente para leitura. Campo calculado automaticamente conforme o valor do seguro e a quantidade de notas fiscais adicionadas anteriormente.
Responsável Seguro	Indica quem será o responsável pelo seguro da carga. É preenchido automaticamente conforme definida no cadastro do tomador do serviço, mas pode ser modificada pelo usuário, pela tela Digitação de CT-e aba Nota Fiscal ou Alteração de CT-e aba Nota Fiscal.
Nro Averbação	Número que armazenar o código da Averbação de Seguro da mercadoria transportada. Observação!! Quando parametrizado para preenchimento automático, este campo terá um valor padrão. Esta informação será gerada automaticamente com o MDF-e de transportes.
Classificação	Código da classificação da carga.
Unidade de Medida	Permite selecionar a unidade de medida: KG (Quilograma) KM (Quilometro) LITRO M3 (Metros Cúbicos): Quando selecionada esta opção e se o Tipo de Cálculo for igual a “M – Cubagem” ficará visível a aba “Cubagem” onde o usuário poderá informar as medidas e quantidades dos volumes para calcular a cubagem, que será utilizada no cálculo do frete conforme a tabela de negociação com o cliente. SACA TONELADA
Produto	Código do produto que será transportado.
N° Liberação	Número da liberação/consulta efetuado na gerenciadora de riscos (pamcary/buonny).
Tipo Cálculo	Código do tipo de cálculo (tabela de negociação) a ser aplicado. Obs.: Se o “Tipo de Cálculo” for igual a “M – Cubagem” e a “Unidade de Medida” igual a “M3”, a aba “Cubagem” ficará visível, onde o usuário poderá informar as medidas e quantidades dos volumes para calcular a cubagem, que será utilizada no cálculo do frete conforme a tabela de negociação com o cliente.
Qtde Sc/Lt/Un(s)	Quantidade de sacas, litros e unidades.
Qtde de Volume	Quantidade total de volume da mercadoria
Espécie/Marca	Descrição da espécie do produto ou da marca.
CNPJ/CPF Produtor	O CNPJ ou CPF do produtor da mercadoria que esta sendo transportada. No caso de um produto do Tipo algodão o remetente será a COOPERATIVA que comercializou e no campo PRODUTOR será informado o JOSÉ.
Contêiner 1	Número do primeiro contêiner que será transportado. Sistema para todos os contêineres: SO registrados no Bureau International of Containers - BIC. A codificação compreende os três seguintes grupos: Código do Proprietário: 04 letras (a última deve ser U, de unit) Número de Série: 06 algarismos arábicos (0 a 9) Dígito de Controle: 01 algarismo arábico de verificação (0 a 9) Exemplos: MSCU-384374-6 e GLDU-321403-3
Contêiner 2	Número do segundo contêiner que será transportado. Sistema para todos os contêineres: SO registrados no Bureau International of Containers - BIC. A codificação compreende os três seguintes grupos: Código do Proprietário: 04 letras (a última deve ser U, de unit) Número de Série: 06 algarismos arábicos (0 a 9) Dígito de Controle: 01 algarismo arábico de verificação (0 a 9) Exemplos: MSCU-384374-6 e GLDU-321403-3
Observação	Informar observações gerais se for necessário. Obs: Utilize as teclas de atalho Alt+V para acessar rapidamente essa aba.
Cubagem Esta aba ficará visível quando for selecionada a opção “M3” e o “Tipo de Cálculo” for igual a “M – Cubagem”. Nesta aba o usuário poderá informar as medidas e quantidades dos volumes para calcular a cubagem, que será utilizada no cálculo do frete conforme a tabela de negociação com o cliente. Obs: Utilize as teclas de atalho Alt+B para acessar rapidamente essa aba.
Seq	Numeração sequencial da digitação da cubagem. Obs: Será preenchido automaticamente pelo sistema.
Altura	Altura do volume em metros.
Largura	Largura do volume em metros.
Comprimento	Comprimento do volume em metros.
Qtde de Volumes	Quantidade de volumes com as medidas informadas.
Cubagem (A x L x C x Q)	Cubagem, calculada automaticamente pelo sistema utilizando a seguinte fórmula: Cubagem = Altura x Largura x Comprimento x Qtde Volumes Exemplo: Altura = 0,8000 m Largura = 0,7000 m Comprimento = 0,9000 m Qtde Volumes = 2 unidades Cubagem = 0,8000 x 0,7000 x 0,9000 x 2 = 1,0080
Total Cubagem (A x L x C x Q)	Somatória da coluna Cubagem (A x L x C x Q). Poderá ser informado o total da cubagem se a grade Cubagem estiver em branco, assim que informado o total da cubagem, a grade ficará desabilitada, ou seja, o sistema irá bloquear a digitação na mesma.

Aba Vlrs Calculados/Tributáveis – Carreto/Adto

Nesta aba deverão ser informados os valores aplicáveis ao Conhecimento. Os valores de Frete poderão ser calculados automaticamente conforme o "Tipo Cálculo" informado na aba "Nota Fiscal".
Tipo Pagto Frete	Modalidade do frete: 2- FRETE PAGO (CIF - Coast Insurance Freight): Selecione esta opção para que seja considerado frete CIF. 1– FRETE A PAGAR (FOB - Free On Board): Selecione esta opção para que seja considerado frete FOB. ATENÇÃO! O campo "Tipo Pagto Frete" considera a seguinte regra: Faturar = remetente (inclui CIF sem opção de mudança) Faturar = destinatário (Inclui FOB sem opção de mudança) Faturar = terceiro (O usuário poderá selecionar) Faturar = destinatário e faturar = remetente (O usuário poderá selecionar) Para obter mais informações sobre o Tipo de pagamento de Frete, consulte nos anexos desse help, o item Tipos de Frete CIF e FOB.
Classif. Tributária	Classificação de tributação: TRIBUTADO/ICMS TRIBUTADO/ISS DIFERIDO SUBSTITUIÇÃO ISENTO NÃO INCIDENTE DISPENSÃO SUBSTITUIÇÃO/ICMS
% Aliq. ICMS/ISS	Percentual de alíquota de ICMS/INSS.
% Alíq. ICMS S.T.	Percentual aplicado no cálculo do ICMS Substituição Tributária.
Ps/Sc/Un Contratado	Peso, saca e unidade contratado.
Peso Saída (1)	O sistema preencherá automaticamente com o peso de saída digitado na nota fiscal.
Peso Chegada (1)	Peso de chegada, digitado conforme informação do comprovante de entregas. Dependendo da negociação o faturamento estará utilizando esta informação.
Tarifa Frete	Valor da tarifa para cálculo do frete.
Tarifa Pauta	Quando no Cadastro da Tabela de Tarifa Pauta for definido que o usuário poderá alterar o Valor da Tarifa Pauta parametrizado para o cálculo do Icms, o sistema permitirá que o usuário altere manualmente a tarifa do campo Valor Tarifa Pauta.
Frete Empresa Aqui deverão ser informados os valores referentes ao cálculo do frete empresa.
Frete Total (+)	Quando marcada as opções ao lado, os valores serão acrescentados ao valor total do frete: ICMS: Se esta opção estiver marcada o valor do ICMS será somado ao Vlr Frete para calcular o Vlr Total Frete. Seguro: Se esta opção estiver marcada o valor do Seguro será somado ao Vlr Frete para calcular o Vlr Total Frete. Pedágio: Se esta opção estiver marcada o valor do Pedágio será somado ao Vlr Frete para calcular o Vlr Total Frete. Advalorem: Se esta opção estiver marcada o valor do Advalorem será somado ao Vlr Frete para calcular o Vlr Total Frete. Outros: Se esta opção estiver marcada os valores dos campos "Vlr Outros 1/Taxa", "Vlr Outros 2", "Vlr Outros 3/Coleta" e "Vlr Outros 4/Entrega" serão somados ao Vlr Frete para calcular o Vlr Total Frete. ISS: Se esta opção estiver marcada o valor do ISS será somado ao Vlr Frete para calcular o Vlr Total Frete.
Vlr Outros 1/Taxa	Valor ou taxa de outros itens a ser incluído no valor total.
Vlr Outros 2	Valor de outros itens a ser incluído no valor total.
Vlr Outros 3/Coleta	Valor de outros itens, como por exemplo, o valor coleta, a ser incluído no valor total.
Vlr Outros 4/Entrega	Valor de outros itens, como por exemplo, o valor entrega, a ser incluído no valor total.
Vlr Seguro	Valor de seguro.
Vlr Pedágio	Valor do pedágio.
Tarifa Advalorem	Valor da tarifa que será aplicada no cálculo do valor advalorem.
Vlr Advalorem	Valor do Advalorem/Gris calculado conforme tarifa informada no campo anterior.
Vlr Frete	Valor do frete, calculado baseado na taxa de frete informada anteriormente. Obs: O cálculo do valor do frete depende de alguns fatores informados na aba "Notas Fiscais", como o "Tipo Cálculo", valor e peso da mercadoria, depende também dos Parâmetros do Frete que se encontra em: Menu Frete > Parâmetros > Cad. de Parâmetros do Frete.
Vlr Base ICMS/ISS	Valor de base do ICMS/ISS.
Vlr ICMS/ISS	Valor do ICMS/ISS.
Vlr Base ICMS/ISS	Valor de base do ICMS/ISS.
Vlr ICMS/ISS	Valor do ICMS/ISS.
Vlr Total Frete	Valor total do frete, calculado baseado nos parâmetros e valores informados. Obs: O cálculo do valor total do frete depende de alguns fatores informados na aba "Notas Fiscais", como o "Tipo Cálculo", "valor e peso da mercadoria" e na aba "Vlrs calculados/tributáveis" as informações referentes ao valor de taxa, vlr outros, valor de pedágio, valor de imposto, depende também dos Parâmetros do Frete que se encontra em: Menu Frete > Parâmetros > Cad. de Parâmetros do Frete.

Frete Carreto/Adto

Aqui deverão ser informados os valore referentes ao cálculo do frete carreto e adiantamento.
Veículo de	Situação do veículo do carreto: Agregado Frota Terceiro
Observação	Breve descrição sobre o carreto.
Valores Informe os valores que serão utilizados para o cálculo do total do carreto. Os valores informados nos campos com o símbolo (+) serão somados ao total do carreto.
Peso/Qtde Contratado	Peso/Quantidade contratado.
Tarifa Carreto	Tarifa para cálculo do carreto.
Vlr Carreto (+)	Valor do carreto que será pago ao carreteiro, pelo transporte da carga.
Vlr Outros (+)	Outros valores a serem considerados no cálculo do valor total do carreto: O valor informado neste campo será somado ao valor total do carreto (Vlr Carreto + Vlr Outros).
Vlr Pedágio (+)	Valor do pedágio a ser considerado no cálculo do valor total do carreto: O valor informado neste campo será somado ao valor total do carreto (Vlr Carreto + Vlr Pedágio).
Forma de Pagto Pedágio	N- Nenhum: Indica que não existe pedágio. 1- Carta Frete/PEF (Adto + Pedágio): indica que o deverá efetuar o pagamento do pedágio na carta frete, ou no cartão PEF. O valor do pedágio será pago junto com o adiantamento de viagem. (Esta opção estará gerando movimentação financeira-PEF). 2- Em Outro Cartão: Indica que deverá efetuar o pagamento do pedágio em outro cartão. (Esta opção NÃO gera movimentação financeira). 3- Com Ticket/Recibo: Indica que deverá efetuar o pagamento do pedágio com TICKET. (Esta opção NÃO gera movimentação financeira). 4- PEF (Pedágio): Indica que deverá efetuar o pagamento do pedágio no cartão PEF. (Esta opção estará gerando movimentação financeira-PEF).
Data Prov. Pedágio	Data da provisão para pagamento, ou seja, a data prevista para o pagamento do pedágio. ATENÇÃO! Quando a “Forma de Pagto do Pedágio” for igual a “1- Carta Frete/PEF (Adto + Pedágio)”, a data do provisionamento de pedágio será igual a data de provisionamento do adiantamento, já que o pedágio deverá ser pago junto com o adiantamento. Para maiores informações sobre o provisionamento e pagamento do pedágio, o usuário deverá acessar a aba ao lado Extrato Pagamento Adto/Saldo.
Valores Taxas PEF Valores que são utilizados no Contrato de Viagem para movimentações financeiras Pagamento Eletrônico de Frete (PEF). Os valores são somados no Adiantamento ou no Saldo Carreto, conforme parametrização.
Tx Transferência (+)	Armazena o valor referente a TAXA DE TRANSFERÊNCIA que será gerada nas autorizações PEF, para atender a resolução nº 4.674, publicada pela ANTT. Este valor será participante do valor total da operação de transporte a ser paga ao transportador, quando pagamento do Frete Carreto gerar movimentação financeira que esteja obrigado à atender a legislação.
TX Saque (+)	Armazena o valor referente a TAXA DE SAQUE que será gerada nas autorizações PEF, para atender a resolução nº 4.674, publicada pela ANTT. Este valor será participante do valor total da operação de transporte a ser paga ao transportador, quando pagamento do Frete Carreto gerar movimentação financeira que esteja obrigado à atender a legislação.
Descontos Informe os valores que serão utilizados no cálculo do total carreto. Os valores informados nos campos com o símbolo (-) serão descontados ao total do carreto.
Vlr Cartão/Consulta (-)	Valor referente à Solicitação do cartão ou consulta (gerenciamento de riscos). Se for informado, este valor será descontado do valor total do carreto (Vlr Carreto - Vlr Cartão/Consulta).
Vlr Rastreamento (-)	Valor referente à Solicitação do sinal do rastreador Se for informado, este valor será descontado do valor total carreto (Vlr Carreto - Vlr Rastreamento).
Vlr Desc. Carreto (-)	Valor referente a outros descontos do frete carreto. Se for informado, este valor será descontado do valor total carreto (Vlr Carreto - Vlr Desc. Carreto).
Vlr Desc. Outros 2 (-)	Informe o Valor a ser descontado do Valor do Frete Carreto. Este campo poderá ser parametrizado para validar se existe valores de débito para o Motorista / Proprietário e efetuar os descontos necessário.
Adiantamento Valores que serão utilizados no cálculo do adiantamento de carreto.
Vlr Adto	Valor do adiantamento. Obs.: O cálculo do valor total do carreto depende dos Parâmetros do Frete que se encontra em: Menu Frete > Parâmetros > Cad. de Parâmetros do Frete.
Vlr Total Adto	Valor total do adiantamento. Este valor será descontado do valor do saldo carreto. Obs.: O cálculo do valor total do carreto depende dos Parâmetros do Frete que se encontra em: Menu Frete > Parâmetros > Cad. de Parâmetros do Frete.
Data Prov. Adto	Data da provisão para pagamento, ou seja, a data prevista para o pagamento do adiantamento. ATENÇÃO! Para maiores informações sobre o provisionamento e pagamento do adiantamento, o usuário deverá acessar a aba ao lado Extrato Pagamento Adto/Saldo.
Retenções Valores que serão utilizados no cálculo do total carreto. Os valores informados nos campos com o símbolo (-) serão descontados ao total do carreto.
Vlr INSS (-)	Valor do INSS a ser considerado no cálculo do valor total do carreto: O valor informado neste campo será descontado ao Vlr total do carreto (Vlr Carreto-Vlr INSS).
Vlr SEST/SENAT (-)	Valor do SEST/SENAT a ser considerado no cálculo do valor total do carreto: O valor informado neste campo será descontado ao valor total do carreto (Vlr Carreto - Vlr SEST/SENAT).
Vlr IRRF (-)	Valor IRRF a ser considerado no cálculo do valor total do carreto: O valor informado neste campo será descontado ao valor total do carreto (Vlr Carreto - Vlr IRRF).
Resultado Valores calculados conforme campos acima informados (Valores, Descontos, Adiantamento e Restrições).
Vlr Total Carreto	Valor total do carreto. Obs: O cálculo do valor total do carreto depende de alguns fatores informados na aba "Vlrs calculados/tributáveis" > “Frete Carreto/Adto”, depende também dos Parâmetros do Frete que se encontra em: Menu Frete > Parâmetros > Cad. de Parâmetros do Frete.
Vlr Saldo Carreto	O Valor do saldo de carreto será composto da seguinte regra (vlr do carreto – vlr do adto/pedágio) este valor será pago quando efetuado a entrega da mercadoria, mediante comprovante de entrega.
Data Prov. Saldo	Data da provisão para pagamento, ou seja, a data prevista para o pagamento do saldo carreto. ATENÇÃO! Para maiores informações sobre o provisionamento e pagamento do saldo carreto, o usuário deverá acessar a aba ao lado Extrato Pagamento Adto/Saldo.

Rastreamento

Aqui deverão ser informados os dados do rastreamento da carga.
Dta Prev. Entrega	Data prevista para entrega.
Dta Entrega	Data que foi realizada a entrega.
Hora de Entrega	Hora de Entrega.
Status / Ocorrência	Código e descrição do Status / Ocorrência.

Aba Extrato Pagamento Adto/Saldo

Nesta aba será exibido um extrato das inclusões ao manifesto de carga, PEF, provisionamento e pagamento de adiantamento, pedágio e saldo carreto.

O extrato será ordenado pela data da sua movimentação. E será subdividido em etapas distintas: PEF (Pagamento e Estorno): exibindo a data de pagamento ou estorno do PEF, o ano e número de identificação da movimentação bancária referente ao PEF, e o valor pago/estornado. Dig. Manifesto de Carga: exibindo a data em que o Conhecimento foi adicionado/cadastrado ao Manifesto de Carga, o tipo de manifesto (Normal, frota, transbordo), o ano e número de identificação do manifesto, e os valores de carreto adiantamento e pedágio. Provisionamento de pagamento: exibindo a data em que foi provisionado, o que foi provisionado (saldo carreto, pedágio, adiantamento, etc.) e o número do título a pagar em que foi provisionado (ano/número/sequencia do documento) e o valor provisionado. Pagamento: exibindo a data em que foi pago, o que foi pago (saldo carreto, pedágio, adiantamento, etc.), identificação do título pago, forma de pagamento, conta e cheque (se existir), e valor pago.

Aba Dados Específicos da NFS-e

Nesta aba será exibido informações exclusivas e específicas de uma NFS-e.
Série	Série da NFS-e
Número	Número da NFS-e
Dt. Competência	Data de emissão da NFS-e.
Natureza Operação	Natureza da prestação de serviço
Regime Tributário	Regime tributário da prestação de serviço
Cód. Verificação RPS	Informe o código de verificação da RPS. Caso a prefeitura não disponibilize esta informação, não é necessário o preenchimento.
Cód. Serv. Prestado	Código que identifica o tipo de serviço executado na prestação de serviço. Informação conforme a lista de serviços LC 116/2003.
Cód. CNAE	Cód. que identifica o tipo de atividade da empresa que esta prestando o serviço.
Cód. Trib. Município	Código do serviço prestado próprio do município.
Discriminação Serviço	Descrição do serviço prestado. Essa informação é impressa no corpo da NFS-e.
Cód. IBGE Município	Código do município de incidência do serviço prestado.
Cód. SIAFI Município	Código do município de incidência do serviço prestado.
Tipo Recolhimento	Tipo de recolhimento do serviço prestado.

Relatórios

Não se aplica.

Dependência

Menu Frete > Movimentação de CTRCs > Dig. de CTRC's

Associação

Menu Frete > Parâmetros > Cad. de Parâmetros do Frete

Menu Cadastros > Clientes > Cad. de Clientes

Saiba mais sobre Geração Automatizada do MDF-e pelo CT-e Autorizado.